Dobeles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15

2025. gada 30. oktobrī

Grozījumi Dobeles novada domes 2025. gada 7.  februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2025. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2025. gada 30. oktobra lēmumu Nr. 400/17

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu,
"Par pašvaldību budžetiem" 16. panta pirmo daļu

Izdarīt Dobeles novada domes 2025. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2025. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta 2025. gadam ieņēmumus 60 112 383 euro apmērā, izdevumus 67 695 961 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 7 583 578 euro apmērā saskaņā ar 1., 2. un 3. pielikumu".

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2025. gada 1. janvāri 7 629 558 euro apmērā, uz 2026. gada 1. janvāri 211 694 eiro apmērā."

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2025. gadam - ieņēmumos 87 099 euro apmērā, izdevumos 102 338 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 15 239 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu. Noteikt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu uz 2025. gada 1. janvāri 15 279 euro apmērā, un noteikt līdzekļu atlikumu uz 2026. gada 1. janvāri 40 euro apmērā."

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Noteikt no Dobeles novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta neparedzētiem izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 193 936 euro apmērā".

5. Izteikt 1. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta ieņēmumi" jaunā redakcijā (1. pielikums).

6. Izteikt 2. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumi" jaunā redakcijā (2. pielikums).

7. Izteikt 3. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" jaunā redakcijā (3. pielikums).

8. Izteikt 4. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2025. gadam" jaunā redakcijā (4. pielikums).

9. Izteikt 5. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2025. gadam" jaunā redakcijā (5. pielikums).

Dobeles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Spridzāns

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi Dobeles novada domes 2025. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2025. gadam""

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;

Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem un citiem prognozētajiem ieņēmumiem, palielināti un precizēti budžeta ieņēmumi, kopsummā par EUR 906 471, tai skaitā:

1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 10 827, t.sk.;

- dabas resursu nodoklis EUR 10 827;

1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 18 915, t.sk.;

- pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās EUR 2 210 (PIUAC - iestrādāta izdevumos);

- pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 13 300 (t.sk. EUR 6 664 novirzīti uz atlikumu pārskata gada beigās);

- ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas EUR 3 405;

1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm palielināti par EUR 12 670,t.sk.;

- projekta "Publisko dārzu attīstība Baltijas jūras reģionā INTERREG" finansējums EUR 12 670 apmērā (novirzīts uz atlikumu pārskata gada beigās);

1.4. Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem palielinātas par EUR 147 990;

- pamatojoties uz Ministra kabineta 2025. gada 30. septembra rīkojumu Nr. 627 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2025. gadam" veikta ieņēmumu prognozes korekcija samazinājums EUR 71 529;

- finansējums invalīdu asistentu pakalpojumiem EUR 110 000;

- finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 13 737 (maijs-augusts);

- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 2 313 (maijs-augusts);

- finansējums skolēnu dziesmu un deju svētku organizēšanai EUR 64 505;

- finansējums asistentu pakalpojumiem (izglītības iestādēs) EUR 28 964;

1.5. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti palielināti par EUR 636 313 t.sk.;

- PIUAC projektu finansējums EUR 39 643 iestrādāts izdevumos;

- projekta "Vides pieejamības uzlabošanas pasākumi ģimenes ārsta praksē "Sprīdītis" Kroņaucē, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā" finansējums EUR 30 000;

- projekta "Bezemisiju transporta līdzekļa iegāde izglītojam mobilitātes un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Dobeles novadā" EUR 91 624;

- Izglītības pārvaldes dažādu projektu finansējums (mācību līdzekļu iegādei, atbalsta pasākumiem, atlīdzības speciālistiem) EUR 179 191;

- projekta Erasmus DAVV Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET finansējums EUR 72 710 (novirzīts uz atlikumu pārskata gada beigās);

- projekta "ERASMUS-Bērzupe" finansējums EUR 200 000 (t.sk. EUR 119 650 novirzīti uz atlikumu gada beigās);

- projekta "Smart Orchestra" finansējums EUR 9 935 apmērā iestrādāts izdevumos;

- pārrobežu projektu finansējums EUR 13 210 apmērā iestrādāts izdevumos;

1.6. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 79 756, t.sk.:

- Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums sporta dzīves veicināšanai EUR 5 000 (Penkules pamatskolai);

- Sociālā dienesta Atbalsta centra ģimenēm projekta Bērnu rehabilitācijas institūcijā (LBF) ieņēmumu prognoze palielinātā par EUR 54 350;

- PIUAC palielinātā ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 2 595 iestrādāta izdevumos;

- Kultūras pārvaldei palielināta ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 5 301 (Dobeles pilsētas kultūras nams EUR 4000, Tērvetes tautas nams EUR 1 301) un iestrādāta izdevumos;

- Centrālā pārvaldei palielināta ieņēmumu prognoze par telpu nomu EUR 10 500 un iestrādāta izdevumos;

- Izglītības pārvaldei palielinātā ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 2 010 un iestrādāta izdevumos;

2. Pamatbudžeta izdevumi

Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopsummā par EUR 694 777. Izdevumu finansēšana plānota no papildus saņemtajiem ieņēmumiem.

2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi samazināti par EUR 107 089, samazinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām, t.sk.:

- no 2025. gada budžetā plānotājiem līdzekļiem "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" piešķirts EUR 11 154, t.sk.:

ar lēmumu Nr. 294/10 no 25.06.2025. "Par papildus finansējumu izglītības pārvaldei tiesas sprieduma izpildei" piešķirti EUR 11 154.

- papildus novirzīts finansējums EUR 3 027 apmērā Krimūnu pagasta pārvaldes ēkas jumta noteku remontam;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 98 962;

2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība daļā izdevumi samazināti par EUR 27 680, samazinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām, t.sk.:

- papildus Tērvetes pagastam ugunsdrošības sadaļai novirzīts finansējums EUR 12 170 apmērā ugunsdzēsēju depo Bukaišu pagastā jumta pārbūvei;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 42 000;

2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 11 550 palielinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām;

2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti par EUR 10 827 palielinājumu veido saņemtie papildus ieņēmumi no dabas resursa nodokļa t.sk.:

- papildus novirzīts finansējums EUR 10 827 lietus ūdens novadsistēmas izbūves darbiem Jelgavas ielā 16, Bēnē;

2.5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi samazināti par EUR 62 382 , samazinājumu veido papildus novirzīti līdzekļi un līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, t.sk.:

- papildus novirzīts finansējums EUR 13 068 apmērā autobusa iegādei (nomas perioda beigās - finanšu piedāvājumā norādīta atlikusi vērtība);

- papildus piešķirts finansējums EUR 13 859 (lēmums Nr. 356/15 no 28.08.2025) apmērā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei 2025. gadā;

- papildus novirzīts finansējums EUR 2 750 apmērā remontmateriālu iegādei (Augstkalnes bibliotēkai telpu remontdarbiem);

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 92 059;

2.6. Veselības izdevumi palielināti par EUR 41 640 palielinājumu veido;

- projekta "Vides pieejamības uzlabošanas pasākumi ģimenes ārsta praksē "Sprīdītis" Kroņaucē, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā" finansējums EUR 30 000 apmērā iestrādāts izdevumos, papildus pašvaldības finansējums EUR 11 640;

2.7. Kultūras un sporta izdevumi palielināti par EUR 114 839, palielinājumu veido izdevumos iestrādātais saņemtais finansējums, papildus novirzīti līdzekļi un līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, t.sk.:

- papildus novirzīts finansējums EUR 95 984 apmērā Tērvetes sporta halles jumta remontam;

- papildus novirzīts finansējums EUR 4 472 apmērā telpu remontiem Krimūnu bibliotēkā;

- papildus novirzīts finansējums EUR 5 082 apmērā dziļurbuma ierīkošanai, lai nodrošinātu ūdens apgādi Bikstu tautas namā;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 9 301;

2.8. Izglītībai izdevumi precizēti un palielināti par EUR 411 534 palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, kā arī izdevumos iestrādāts saņemtais Valsts finansējums t.sk.:

- Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums sporta dzīves veicināšanai EUR 5 000 apmērā iestrādāts izdevumos (Penkules pamatskola);

- projekta "Bezemisiju transporta līdzekļa iegāde izglītojam mobilitātes un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Dobeles novadā" EUR 91 624 finansējums iestrādāts izdevumos;

- Izglītības pārvaldes dažādu projektu finansējums (mācību līdzekļu iegādei, atbalsta pasākumiem, atlīdzības speciālistiem) EUR 179 191 apmērā iestrādāts izdevumos;

- projekta "ERASMUS-Bērzupe" finansējums EUR 80 350 iestrādāts izdevumos;

- papildus novirzīts finansējums EUR 8 702 apmērā A. Brigaderes pamatskolas PIG "Sprīdītis" ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas nomaiņai;

- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 2 313 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums asistentu pakalpojumiem EUR 28 964 apmērā iestrādāts izdevumos;

- papildus novirzīts finansējums EUR 992 apmērā PII "Spodrītis" vadītājas akreditācijai;

- papildus novirzīts finansējums EUR 7 492 apmērā Bikstu pamatskolas palīgēkas jumta seguma nomaiņa "Alejas", Bikstu pagastā:

- papildus novirzīts finansējums EUR 11 556 apmērā Auces Mūzikas un mākslas skolai jumta remontam;

- papildus finansējums pašvaldības pedagogu darba samaksai EUR 2 706;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 7 356;

2.9. Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par EUR 302 018, palielinājumu veido saņemtais finansējums un izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām, t.sk.:

- saņemtais finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 13 737 apmērā iestrādāts izdevumos;

- Sociālā dienesta Atbalsta centra ģimenēm projekta Bērnu rehabilitācijas institūcijā (LBF) ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 54 350 un apmērā iestrādāta izdevumos;

- finansējums invalīdu asistentu pakalpojumiem EUR 110 000 apmērā iestrādāts izdevumos;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 123 931;

3. Finansēšana

FINANSĒŠANA	7 795 272	-211 694	7 583 578
Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas	7 629 558	-211 694	7 417 864
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	7 629 558		7 629 558
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	0	211 694	211 694
Aizņēmumi	460 550		460 550
Palielinājums	2 981 075		2 981 075
Samazinājums	-2 520 525		-2 520 525
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitāla	-294 836		-294 836

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem - EUR 7 583 578 un aizņēmumu pamatsummas - EUR 2 520 525 atmaksu, ieguldījumu pamatkapitālā EUR 294 836 2025. gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 7 629 558, aizņēmumu no Valsts kases un - EUR 2 981 075 apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus pārskata gada beigās EUR 211 694 apmērā.

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumos iestrādāti saņemtie naudas līdzekļi EUR 500 (iestrādāti izdevumos), plānotais atlikums uz gada beigām EUR 40.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J. Kalniņa