Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 37/2025

Ādažos 2025. gada 23. oktobrī

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2025. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2025 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2025. gada 23. oktobra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 25 § 38)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu
un likuma "Par budžetu un finanšu vadību"
6. pantu

Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2025. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2025 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

2.3. "pamatbudžets 2025. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi	- EUR 62 835 203;
2.3.2. izdevumi	- EUR 72 276 182;
2.3.3. plānotie aizņēmumi	- EUR 6 668 106;
2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums)	- EUR 3 702 737".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2025. gada 23. oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr. 37/2025 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2025. gada 22. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2025 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2025. gadam""

Pamatbudžets 2025. gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	Nr.p.k.	Sadaļa	28.08.2025. grozījumi	23.10.2025. grozījumi	Izmaiņas
	1.-5.	Nodokļu ieņēmumi	41 763 189	41 793 189	30 000
1.1.0.0.	1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	38 486 849	38 486 849
	1.1.	pārskata gada	38 486 849	38 486 849
	2.-4.	Nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi	3 211 340	3 211 340
4.1.1.0.	2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	2 082 625	2 082 625
	2.1.	pārskata gada	1 945 625	1 945 625
	2.2.	iepriekšējo gadu parādi	137 000	137 000
4.1.2.0.	3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	392 228	392 228
	3.1.	pārskata gada	362 228	362 228
	3.2.	iepriekšējo gadu parādi	30 000	30 000
4.1.3.0.	4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	736 487	736 487
	4.1.	pārskata gada	665 899	665 899
	4.2.	iepriekšējo gadu parādi	70 588	70 588
5.5.3.0.	5.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	65 000	95 000	30 000
	5.1.	Azartspēļu nodoklis	5 000	5 000
	5.2.	Dabas resursu nodoklis	60 000	90 000	30 000
9.0.0.0.	6.	Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas	144 060	144 060
	6.1.	valsts nodevas	6 100	6 100
	6.1.1.	t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā	1 100	1 100
	6.1.2.	t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	4 500	4 500
	6.1.3.	t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	500	500
	6.2.	pašvaldību nodevas	137 960	137 960
	6.2.1.	t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu	100	100
	6.2.2.	t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	1 860	1 860
	6.2.3.	t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	33 000	33 000
	6.2.4.	t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	13 000	13 000
	6.2.5.	t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu	85 000	85 000
	6.2.6.	t.sk.: - pārējās nodevas	5 000	5 000
10.0.0.0.	7.	Naudas sodi un sankcijas	130 000	130 000
	7.1.	Naudas sodi un sankcijas	90 000	90 000
	7.2.	Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē	40 000	40 000
12.0.0.0.	8.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	35 728	35 728
	8.1.	citi nenodokļu ieņēmumi	25 728	25 728
	8.2.	līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	-	-
	8.3.	ieņēmumi no zvejas tiesību nomas	10 000	10 000
13.0.0.0.	9.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana	159 278	159 278
18.6.0.0.	10.	Valsts budžeta transferti un projektu finansējums	18 933 391	19 335 619	402 228
	10.1.	Valsts budžeta transferti	10 078 697	10 401 710	323 013
	10.1.1.	dotācija mākslas skolas algām	718 764	833 236	114 472
	10.1.2.	dotācija sporta skolai	313 180	313 180
	10.1.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	341 692	341 692
	10.1.4.	dotācija mācību grāmatām	117 542	120 296	2 754
	10.1.4.1.	t.sk.: - dotācija mācību grāmatām	117 542	120 296	2 754
	10.1.4.2.	t.sk.: - dotācija digitālajiem mācību līdzekļiem	-	-
	10.1.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)	7 137 676	7 340 502	202 826
	10.1.5.1.	t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība	1 065 868	1 045 720	-20 148
	10.1.5.2.	t.sk.: - skolotāju algām	5 542 646	5 751 505	208 859
	10.1.5.3.	t.sk.: - interešu izglītība	529 162	543 277	14 115
	10.1.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	26 360	26 360
	10.1.7.	Projekts "Skolas soma" Ādaži	37 535	37 756	221
	10.1.8.	Projekts "Skolas soma" Carnikava	11 142	13 882	2 740
	10.1.9.	dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai	580 000	580 000
	10.1.10.	valsts dotācija ceļu uzturēšanai	406 576	406 576
	10.1.11.	dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	70 000	70 000
	10.1.12.	dotācijas nodarbinātības pasākumiem	12 607	12 607
	10.1.13.	EKII	38 052	38 052
	10.1.14.	pārējās dotācijas	267 571	267 571
18.6.3.0.	10.2.	ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi	7 902 425	7 981 640	79 215
	10.2.1.	Projekts "Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos"	638 646	638 646
	10.2.2.	Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos	103 070	103 070
	10.2.3.	ES Kohēzijas fonda projekts "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei"		73 815	73 815
	10.2.4.	LIFE NewBauhaus projekts	267 455	267 455
	10.2.5.	Jaunais plūdu projekts - 2.1.3.2. "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" 1. daļa	217 332	217 332
	10.2.6.	Krastupes ielas projekts	308 659	308 659
	10.2.7.	EKII	-	-
	10.2.8.	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos būvniecība	2 500 000	2 500 000
	10.2.9.	Projekts "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās"	30 428	30 428
	10.2.10.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	830 550	830 550
	10.2.11.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	2 661 252	2 661 252
	10.2.12.	"Blusu" kroga pārbūves tehniskā projekta izstrāde	333 333	333 333
	10.2.13.	LEADER projektu realizācija	11 700	17 100	5 400
	10.3.	IIN budžeta dotācija	952 269	952 269
19.2.0.0.	11.	Pašvaldību budžeta transferti	350 000	350 000
	11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	350 000	350 000
21.0.0.0.	12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	811 955	887 329	75 374
	12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem	219 800	219 800
	12.1.1.	ieņēmumi no vecāku maksām (PII)	61 000	61 000
	12.1.2.	ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)	158 800	158 800
	12.2.	pārrobežu projektu ieņēmumi	60 812	136 186	75 374
	12.2.1.	ERASMUS + projekti	60 812	136 186	75 374
	12.2.2.	citi pārrobežu projektu ieņēmumi	-	-
	12.3.	ieņēmumi par nomu un īri	332 370	332 370
	12.3.1.	ieņēmumi par telpu nomu	236 370	236 370
	12.3.2.	ieņēmumi par zemes nomu	96 000	96 000
	12.3.3.	pārējie ieņēmumi par nomu	-	-
	12.4.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	98 350	98 350
	12.4.1.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	98 350	98 350
	12.4.2.	ieņēmumi no biļešu realizācijas	-	-
	12.5.	pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi	100 623	100 623
		KOPĀ IEŅĒMUMI:	62 327 601	62 835 203	507 602
F21010000 AS	13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	6 694 243	6 694 243
	13.1.	Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem	1 040 957	1 040 957
	13.2.	Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi	5 653 286	5 653 286
F40020010	14.	Valsts Kases kredīti	6 668 106	6 668 106
	14.1.	Aizņēmums skolas ielas rekonstrukcijai	85 000	85 000
	14.2.	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos būvniecība	3 100 179	3 100 179
	14.3.	Āra lifta izbūve pie A korpusa	85 000	85 000
	14.4.	Ādažu vidusskolas D korpusa siltināšana	255 000	255 000
	14.5.	Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.	474 147	474 147
	14.6.	Dzirnupes ielas tilta pārbūve I kārta	510 000	510 000
	14.7.	Projekts "Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos"	295 238	295 238
	14.8.	Krastupes ielas projekts	70 622	70 622
	14.9.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	183 524	183 524
	14.10.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	1 609 396	1 609 396
	KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:		75 689 950	76 197 552	507 602

IZDEVUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	Nr.p.k.	Sadaļa	28.08.2025. grozījumi	23.10.2025. grozījumi	Izmaiņas
01.000	1.	Vispārējie valdības dienesti	12 225 212	12 225 212
	1.1.	pārvalde	2 119 494	2 119 494
	1.2.	deputāti	377 185	377 185
	1.3.	administratīvā komisija	62 822	62 822
	1.4.	iepirkumu komisija	45 177	45 177
	1.5.	vēlēšanu komisija	88 097	88 097
	1.6.	pārējās komisijas	33 489	33 489
	1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	2 052 431	2 052 431
	1.8.	Iemaksas PFIF	6 917 724	6 917 724
	1.9.	Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana	528 793	528 793
03.000	2.	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 122 076	1 122 076
04.000	3.	Ekonomiskā darbība	646 058	646 058
	3.1.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	200 531	200 531
	3.2.	Autoceļu fonds	445 527	445 527
05.000	4.	Vides aizsardzība	225 687	255 687	30 000
	4.1.	Dabas resursu nodokļa izlietojums	225 687	255 687	30 000
06.000	5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	18 058 075	18 072 875	14 800
	5.1.	Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	70 000	70 000
	5.2.	Līdzdalības budžets	52 568	52 568
	5.3.	Būvvalde	333 393	333 393
	5.4.	Teritorijas plānošanas nodaļa	334 779	334 779
	5.5.	Attīstības un projektu nodaļa	8 499 555	8 499 555
	5.5.1.	nodaļa	560 409	562 673	2 264
	5.5.2.	Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"	40 000	40 000
	5.5.3.	Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.	14 400	14 400
	5.5.4.	TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)	49 346	38 413	-10 933
	5.5.5.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	1 045 546	1 045 546
	5.5.6.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	4 425 220	4 425 220
	5.5.7.	"Upesceļi II/Ūdenstūrisma pieejamības veicināšana (RiverwaysII/Facilitating access to watertourism activities)".	34 550	34 550
	5.5.8.	Projekts "Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos"	950 824	950 824
	5.5.9.	Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos	138 477	138 477
	5.5.10.	Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"	3 200	936	-2 264
	5.5.11.	LIFE NewBauhaus projekts	434 122	445 055	10 933
	5.5.12.	"Blusu" kroga pārbūves tehniskā projekta izstrāde.	416 333	416 333
	5.5.13.	Krastupes ielas projekts	387 128	387 128
	5.6.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	8 767 780	8 782 580	14 800
	5.6.1.	Nekustamā īpašuma nodaļa	234 016	235 916	1 900
	5.6.2.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	-	-
	5.6.3.	Jaunais plūdu projekts - 2.1.3.2. "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" 1. daļa	255 685	255 685
	5.6.4.	P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana	5 856 957	5 859 560	2 603
	5.6.5.	Investīcijas energosaimniecības uzlabošanā	237 443	237 443
	5.6.6.	Investīcijas vides pārvaldībā un uzlabošanā	339 942	324 942	-15 000
	5.6.7.	Investīcijas ceļu, ielu infrastruktūras attīstībā un uzlabošanā	1 843 737	1 869 034	25 297
08.000	6.	Atpūta, kultūra un reliģija	2 591 021	2 595 021	4 000
	6.1.	Kultūra	1 559 120	1 559 120
	6.1.1.	Ādažu kultūras centrs	813 277	813 277
	6.1.2.	Tautas nams "Ozolaine"	526 028	526 028
	6.1.3.	Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs	189 516	189 516
	6.1.4.	Tūrisms	30 299	30 299
	6.2.	Ādažu bibliotēka	158 076	158 076
	6.3.	Carnikavas bibliotēka	73 071	73 071
	6.4.	Sporta daļa	777 526	781 526	4 000
	6.5.	Evaņģēliski luteriskās draudzes	4 000	4 000
	6.6.	Multihalle	19 228	19 228
10.000	7.	Sociālā aizsardzība	3 479 428	3 479 428
	7.1.	Sociālais dienests	2 701 443	2 701 443
	7.1.1.	Sociālās funkcijas nodrošināšana	646 488	646 488
	7.1.2.	Pabalsti	1 473 233	1 473 233
	7.1.3.	Mērķdotācija	-	-
	7.1.4.	Asistentu pakalpojumi	580 000	580 000
	7.1.5.	Uzturēšanas izdevumi (CKS)	1 722	1 722
	7.2.	Stipendiāti / bezdarbnieki	14 883	14 883
	7.3.	SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs	444 938	444 938
	7.3.1.	DI centra uzturēšanas izdevumi	432 274	432 274
	7.3.2.	DI centra uzturēšanas izdevumi (CKS)	12 664	12 664
	7.4.	Bāriņtiesa	158 418	158 418
	7.5.	Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	70 604	70 604
	7.6.	ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts	44 312	44 312
	7.7.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai"	44 830	44 830
09.000	8.	Izglītība	33 479 096	33 879 825	400 729
	8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	851 975	851 975
	8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	2 535 967	2 554 567	18 600
	8.2.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	368 052	366 421	-1 631
	8.2.2.	pārējās izmaksas	1 670 882	1 669 482	-1 400
	8.2.3.	ES Kohēzijas fonda projekts "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei"		4 307	4 307
	8.2.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	497 033	514 357	17 324
	8.3.	Kadagas PII	1 501 706	1 507 350	5 644
	8.3.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	147 343	152 344	5 001
	8.3.2.	pārējās izmaksas	1 108 510	1 107 510	-1 000
	8.3.3.	ES Kohēzijas fonda projekts "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei"		1 643	1 643
	8.3.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	245 853	245 853
	8.4.	Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"	1 854 025	1 854 007	-18
	8.4.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	203 756	202 607	-1 149
	8.4.2.	pārējās izmaksas	1 406 595	1 405 395	-1 200
	8.4.3.	ES Kohēzijas fonda projekts "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei"		2 331	2 331
	8.4.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	243 674	243 674
	8.5.	Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"	1 575 794	1 571 620	-4 174
	8.5.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	268 279	262 019	-6 260
	8.5.2.	pārējās izmaksas	1 141 525	1 140 525	-1 000
	8.5.3.	ES Kohēzijas fonda projekts "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei"		3 086	3 086
	8.5.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	165 990	165 990
	8.6.	Privātās izglītības iestādes	3 797 888	3 828 674	30 786
	8.7.	Carnikavas vidusskola	2 761 873	2 930 022	168 149
	8.7.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	1 519 448	1 634 540	115 092
	8.7.2.	ēdināšana (mērķdotācija)	94 076	94 076
	8.7.3.	pārējās izmaksas	717 634	716 234	-1 400
	8.7.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	342 547	342 547
	8.7.5.	projekts "Skolas soma"	11 200	13 940	2 740
	8.7.6.	ES Kohēzijas fonda projekts "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei"		15 473	15 473
	8.7.7.	projekti Erasmus+; NordPlus	76 968	113 212	36 244
	8.8.	Ādažu vidusskola	9 137 574	9 274 809	137 235
	8.8.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	4 662 311	4 741 726	79 415
	8.8.2.	pārējās izmaksas	904 440	895 840	-8 600
	8.8.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	780 672	780 672
	8.8.4.	projekts Erasmus+	51 949	91 079	39 130
	8.8.5.	projekts "Skolas soma"	41 000	41 221	221
	8.8.6.	ES Kohēzijas fonda projekts "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei"		45 754	45 754
	8.8.7.	Ādažu vidusskolas D korpusa siltināšana	300 000	300 000
	8.8.8.	Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.	557 629	557 629
	8.8.9.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas	797 453	797 453
	8.8.10.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS)	428 433	424 433	-4 000
	8.8.11.	sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)	263 797	263 797
	8.8.12.	PII	349 890	335 205	-14 685
	8.8.12.1.	- pedagogu algas (mērķdotācija)	102 045	86 339	-15 706
	8.8.12.2.	- uzturēšana	232 189	231 989	-200
	8.8.12.3.	ES Kohēzijas fonda projekts "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei"		1 221	1 221
	8.8.12.4.	- uzturēšanas izmaksas (CKS)	15 656	15 656
	8.9.	Ādažu novada mākslu skola	1 819 529	1 864 001	44 472
	8.9.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	735 359	849 831	114 472
	8.9.2.	pārējās izmaksas	1 084 170	1 014 170	-70 000
	8.10.	Sporta skola	845 947	845 947
	8.10.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	313 283	313 283
	8.10.2.	Pašvaldības finansējums	532 664	532 664
	8.11.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	687 795	687 830	35
	8.12.	Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos	3 000	3 000
	8.13.	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos būvniecība	5 600 179	5 600 179
	8.14.	Teritorijas novērtēšana pirms būvprojekta izstrādes un būvprojekts jaunas pamatskolas izveidei Ādažu pilsētā	220 567	220 567
	8.15.	Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki	285 277	285 277
		KOPĀ IZDEVUMI:	71 826 653	72 276 182	449 529
F40020020	9.	Kredītu pamatsummas atmaksa	3 702 737	3 702 737
		PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:	75 529 390	75 978 919	449 529
F21010000 AB	-	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	160 560	218 633	58 073

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2025. gada 23. oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr. 37/2025 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2025. gada 22. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2025 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2025. gadam""

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2025. gadam apstiprināti 2025. gada 23. oktobrī. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu un izdevumu sadaļas, kā arī aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

• Ieņēmumu sadaļā palielinājums par 30'000 euro, balstoties uz faktisko izpildi, dabas resursu nodokļu ieņēmumu sadaļā, kas arī izdevumos palielina dabas resursu nodokļa izlietojuma sadaļu, jo šie līdzekļi ir novirzāmi konkrētiem mērķiem. Ir plānoti divi projekti (Atkritumu dalītās vākšanas laukums un Laveru sūkņu stacijas pārbūve).

• Sadaļā "valsts budžeta transferti" palielinājumu veido precizētie mērķdotāciju apjomi pedagogu atalgojumam, dotācija mācību līdzekļiem un projekta "Skolas soma" finansējumam, kas precizēti par 2025. gada septembra līdz decembra mēnešiem:

○ dotācija mākslas skolu pedagogu atalgojumam palielināta par 114'472 euro, kas izdevumu sadaļā atspoguļoti sadaļā "Ādažu novada Mākslu skola" - pedagogu algas (mērķdotācija). Līdz ar mērķdotācijas summas maiņu, precizēta atalgojuma summa no pašvaldības līdzekļiem, samazinot izdevumus par 70'000 euro;

○ 2'754 euro dotācija mācību literatūras iegādei mazākumtautību valodas interešu izglītības apguvei. Izdevumos šis finansējums ir pie attiecīgās izglītības iestādes, kas to realizē;

○ 202'826 euro dotācija vispārējo un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam. Izdevumos šis finansējums ir pie attiecīgās izglītības iestādes, precizējot finansējumu no mērķdotācijas;

○ 221 euro palielinājums ieņēmumu sadaļā projekta "Skolas soma" realizācijai Ādažos, kas izdevumos ir Ādažu vidusskolas budžeta sadaļā un 2'740 euro gan ieņēmumu, gan izdevumu palielinājums projekta realizācijai Carnikavas vidusskolā.

• Ir uzsākts ES Kohēzijas fonda projekts "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei". Kopējais ārfinansējums ir 73'815 euro, kas izdevumu sadaļā atspoguļojas pie pašvaldības izglītības iestādēm, kas šo projektu realizē:

○ pirmsskolas izglītības iestādē "Strautiņš" 4'307 euro;

○ pirmsskolas izglītības iestādē "Mežavēji" 1'643 euro;

○ pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš" 2'331 euro;

○ pirmsskolas izglītības iestādē "Piejūra" 3'086 euro;

○ Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē 1'221 euro;

○ Carnikavas vidusskolā 15'473 euro;

○ Ādažu vidusskolā 45'754 euro.

• Saskaņā ar vidusskolu realizētajiem ārvalstu projektiem (Erasmus+ un Nordplus), precizētas projektu naudas plūsmas - ieņēmumu daļā palielinot plānoto finansējumu par 75'374 euro un izdevumu daļā šī summa attiecināma 36'244 euro uz Carnikavas vidusskolu un 39'130 euro uz Ādažu vidusskolu.

• 2'264 euro pārcelts no CERV programmas projektam "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation" paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma uz attīstības nodaļas budžetu multifunkcionālās iekārtas iegādei. Līdzekļi pieejami, jo projekta izdevumus sedza projekta vadošais partneris.

• Saskaņā ar pašvaldības domes 25.09.2025. protokollēmumu, nolemts nepieciešamos līdzekļus 10'933 euro apmērā novirzīt projekta "LIFEBauhausingEurope" īstenošanai no budžeta sadaļas "TEP Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā (EUCF)".

• Saskaņā ar pašvaldības domes 23.10.2025. lēmumiem izdevumu sadaļā novirzīti 12'100 euro ēku demontāžai Pīlādžu ielā un 3'000 euro koku uzmērīšanai, cirsmu inventarizācijai un sagatavošanai atsavināšanai no "Nekustamā īpašuma" nodaļas uz sadaļu "P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana", jo to realizēs P/A "Carnikavas komunālserviss".

• Izdevumu sadaļā koriģēta plānotā summa saņemtā PVN atmaksai valstij 17'000 euro apmērā no sadaļas "P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana" uz "Nekustamā īpašuma" nodaļu, jo šos ieņēmumus uzskaita un kontrolē Nekustamo īpašumu nodaļa.

• Saskaņā ar pašvaldības domes finanšu komitejas augusta protokollēmumu pārcelti 15 000 euro no sadaļas "Investīcijas vides pārvaldībā un uzlabošanā" (Baltezera kapu celiņu ierīkošana) uz sadaļu "P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana" (Transportlīdzekļa MB UNIMOG remontam).

• Saskaņā ar pašvaldības domes finanšu komitejas oktobra protokollēmumu pārcelti 25'297 euro no Jūras ielas 4 demontāžai un stāvlaukuma izbūvei paredzētajiem līdzekļiem Ķiršu ielas lietus kanalizācijas izbūvei.

• Izdevumi par P/A "Carnikavas komunālserviss" darbinieku apdrošināšanu, kas sākotnēji plānoti izglītības iestādēs pārcelti uz P/A "Carnikavas komunālserviss" sadaļu (8'600 euro no Ādažu vidusskolas, 200 euro no Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes, 1'400 euro no Carnikavas vidusskolas, 1'000 euro no pirmsskolas izglītības iestādes "Mežavēji", 1'000 euro no pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra", 1'200 euro no pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš", 1'400 euro no pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš").

• Saskaņā ar pašvaldības domes finanšu komitejas septembra protokollēmumu, nolemts nepieciešamos līdzekļus pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" jumta daļas remontam 17'324 euro apmērā novirzīt no nesadalītā konta atlikuma.

• 4'000 euro novirzīti no Ādažu sākumskolas uzturēšanas izmaksām (ietaupījums no parketa slīpēšanas) uz sporta centru ūdens un kanalizācijas patēriņa apmaksai.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 507'602 euro, nosakot budžeta ieņēmumus 62'835'203 euro apmērā un izdevumu daļas palielinājumu par 449'529 euro, nosakot budžeta izdevumus 72'276'182 euro apmērā. Plānoto aizņēmumu apjoms 2025. gadā ir 6'668'106 euro apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2025. gadā plānota 3'702'737 euro apmērā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone