Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5

Talsos 2025. gada 25. septembrī (prot. Nr. 7, 22. p., lēmums Nr. 84)

Grozījumi Talsu novada domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt grozījumus Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu" (turpmāk - Saistošie noteikumi):

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2025. gada budžetu ieņēmumos 67 118 509 EUR (sešdesmit septiņi miljoni viens simts astoņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņi euro) un izdevumos 73 846 025 EUR (septiņdesmit trīs miljoni astoņi simti četrdesmit seši tūkstoši divdesmit pieci euro), tai skaitā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem izdevumos 125 000 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā, atšifrējumā pa vadības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, saskaņā ar 1. pielikumu".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības 2025. gada budžeta finansēšanas plānu 6 727 516 EUR (seši miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu, tai skaitā:".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punkta 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2025. 2 229 797 EUR (divi miljoni divi simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro) apmērā;".

4. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punkta 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. saņemtos aizņēmumus 2 776 760 EUR (divi miljoni septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro) apmērā;".

5. Izteikt Saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt Saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bērziņš

1.-2. pielikums

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 "Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada 2025. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2025. gada 16. septembra gan ieņēmumos, gan izdevumos, budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

• samazināti ieņēmumi nodokļiem par pakalpojumiem un precēm;

• palielināti ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas;

• palielināti ieņēmumi Valsts budžeta transfertiem pašvaldībām;

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iestāžu ieņēmumiem;

• samazināti izdevumi par atlīdzību;

• samazināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem;

• palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai;

• palielināti izdevumi sociālo pabalstu apmaksai;

• palielināta finansēšanas daļa.

Pašvaldības 2025. gada budžeta izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta pievienotajā 1. un 2. pielikumā.

1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Samazināti ieņēmumi no nodokļiem un maksājumiem par tiesībām lietot atsevišķas preces 389 003 EUR (trīs simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs euro).

• Palielināti ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 2 925 EUR (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro).

• Palielināti ieņēmumi pašvaldību saņemtiem transfertiem no Valsts budžeta 275 862 EUR (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi euro).

• Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 3 251 EUR (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro).

• Samazināti ieņēmumi no pārējiem 21.3.0.0. grupā neklasificētiem iestāžu ieņēmumiem par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 1 300 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro).

Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu samazinājums 108 265 EUR (viens simts astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit pieci euro).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām un analīzi par tiem izdevumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Samazināti izdevumi atalgojumam 65 191 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit viens euro).

• Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām 8 850 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro).

• Palielināti izdevumi mācību, darba un dienesta komandējumiem, dienesta, darba braucieniem 25 327 EUR (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti divdesmit septiņi euro).

• Samazināti izdevumi pakalpojumiem 195 764 EUR (viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro).

• Samazināti izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram, kurus neuzskaita kodā 5000 125 739 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit deviņi euro).

• Palielināti izdevumi budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumiem 2 628 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit astoņi euro).

• Palielināti izdevumi nemateriāliem ieguldījumiem 45 116 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts sešpadsmit euro).

• Palielināti izdevumi pamatlīdzekļiem 415 455 EUR (četri simti piecpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro).

• Palielināti izdevumi sociāliem pabalstim naudā 79 000 EUR (septiņdesmit deviņi tūkstoši euro).

• Samazināti izdevumi sociāliem pabalstiem natūrā 1 000 EUR (viens tūkstotis euro).

• Samazināti izdevumi pārējiem klasifikācijā neminētie maksājumiem iedzīvotājiem natūrā un kompensācijās 7 407 EUR (septiņi tūkstoši četri simti septiņi euro).

Kopējais pamatbudžeta izdevumu palielinājums 181 275 EUR (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit pieci euro).

3. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā

• Naudas līdzekļu atlikuma samazinājums uz 31.12.2025. par 96 859 EUR (deviņdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro).

• Saņemto aizņēmumu palielinājums uz 31.12.2025. par 192 681 EUR (viens simts deviņdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro).

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bērziņš