Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2025/7

2025. gada 29. maijā

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2025/1 "Par Preiļu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžetu"

Apstiprināti ar Preiļu novada domes
2025. gada 29. maija lēmumu (sēdes prot. Nr. 8; 2)

Izdoti, pamatojoties uz Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu

1. Izdarīt Preiļu novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Preiļu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžetu" šādus grozījumus:

1.1. Apstiprināt novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna palielinājumu (saskaņā ar pielikumu Nr. 1, Nr. 2) par EUR 1 830 337 apmērā, kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna kopsumma sastāda EUR 35 189 759.

1.2. Apstiprināt novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumu plāna izmaiņas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un funkcionālajām kategorijām (saskaņā ar pielikumu Nr. 1, Nr. 2), kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada izdevumu plāna kopsumma sastāda EUR 42 751 290.

1.3. Apstiprināt saņemtos aizņēmumus un aizņēmumu atmaksu (saskaņā ar pielikumu Nr. 1, Nr. 2).

2. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

3. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

 

1. pielikums

2. pielikums

 

Grozījumi Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2025/1 "Par Preiļu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžetu"
paskaidrojuma raksts

Preiļu novada pašvaldības apvienotā 2025. gada pamatbudžeta grozījumi sagatavoti atbilstoši:

• likumam "Pašvaldību likums";

• likumam "Par pašvaldību budžetiem";

• likumam "Par budžetu un finanšu vadību".

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Likums "Par budžetu un finanšu vadību" paredz, ka pašvaldību budžetiem ir jāatspoguļo pašvaldību administratīvās struktūras. Pieejamie finanšu līdzekļi ir sabalansēti tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Preiļu novada pašvaldība veikusi 2025. gada pašvaldības budžeta analīzi ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā novada domes pieņemtos lēmumus, iepirkumus, iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus un budžeta izpildes atskaites ir sagatavoti novada pašvaldības 2025. gada konsolidētā budžeta grozījumi.

Novada pašvaldības 2025. gada konsolidētajā pamatbudžetā veikto grozījumu rezultātā tekošā gada kopsavilkuma budžeta ieņēmumu plāna palielinājums (saskaņā ar pielikumu Nr. 1, Nr. 2) sastāda EUR 1 830 337 un ieņēmumu kopbudžeta apjoms sastāda EUR 35 189 759.

Budžeta grozījumi ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 35 189 759 kopsummā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā par EUR 1 830 337, izmaiņas ieņēmumu sadaļā:

- nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 100 412, būtiskākās izmaiņas nenodokļu ieņēmumos:

o palielināti ieņēmumi no naudas sodi un sankcijas par EUR 23 433 atbilstoši projekta Nr. 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 nosacījumiem;

o palielināti dažādi nenodokļu ieņēmumi par EUR 43 395 atbilstoši projekta Nr. 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 nosacījumiem;

o palielināti dažādi nenodokļu ieņēmumi par EUR 30 000 atbilstoši faktiskajiem ieņēmumiem;

o palielināti dažādi nenodokļu ieņēmumi par EUR 3 584 atbilstoši faktiskajiem ieņēmumiem precizējot kodu;

- ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti palielināti par EUR 1 824, tajā skaitā:

o pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 17.2.0.0.):

o palielināti pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm par EUR 1 824;

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par EUR 1 728 101, tajā skaitā:

o pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.):

o palielināts finansējums no valsts budžeta MD 5.-6. gadīgo audzēkņu pedagogu atalgojumam un Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām EUR 170 000 apmērā;

o palielināts finansējums no valsts budžeta MD pedagogu atalgojumam un Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām EUR 1 177 750 apmērā;

o palielināts finansējums no valsts budžeta MD mākslas, mūzikas programmu pedagogu atalgojumam un Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām EUR 124 886 apmērā;

o palielināts finansējums no valsts budžeta MD interešu izglītības pedagogu atalgojumam un Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām EUR 72 000 apmērā;

o palielināts finansējums no valsts budžeta MD mācību līdzekļu iegādei EUR 60 072 apmērā;

o palielināts finansējums no valsts budžeta dotācija ģimnāzijām EUR 4 406 apmērā;

o palielināts finansējums no valsts budžeta dotācija VPKAC uzturēšanai EUR 2 450 apmērā;

o palielināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas Ukraiņu civiliedzīvotāju atbalstam EUR 5 000;

o iekļauts finansējums no JSPA projekta "Tavs solis" īstenošanai EUR 10 000 apmērā;

o palielināti finansējums no NVA pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā" veikšanai EUR 13 170 apmērā;

o iekļauts finansējums no VKKF "X Latgales stāstnieku festivāls "Omotu stuosti". Fotogrāfs - laikmeta liecinieks" īstenošanai EUR 2 500 apmērā;

o iekļauts finansējums no VKKF "Arheloģisko priekšmetu konservācija un restaurācija" īstenošanai EUR 5 500 apmērā;

o iekļauts finansējums no VKKF "Borhu dzimta Preiļos" īstenošanai EUR 3 840 apmērā;

o iekļauts finansējums no VKKF "Preiļu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai EUR 3 350 apmērā;

o samazināta valsts dotācija par EUR 67 446 atbilstoši faktiskajiem ieņēmumiem, precizējot kodu;

o samazināta valsts dotācija par EUR 552 atbilstoši faktiskajiem ieņēmumiem, samazinot finansējumu no valsts;

o pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (ieņēmumu kods 18.6.3.0.):

o iekļauts finansējums projekta "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001" īstenošanai EUR 40 913 apmērā;

o iekļauts finansējums projekta "Supervīzijas bāriņtiesu darbiniekiem" īstenošanai EUR 800 apmērā;

o iekļauts finansējums projekta "Algoti sabiedriskie darbi" īstenošanai EUR 35 600 apmērā;

o palielināts finansējums par EUR 67 446 atbilstoši faktiskajiem ieņēmumiem, precizējot kodu;

o samazināts finansējums par EUR 3 584 atbilstoši faktiskajiem ieņēmumiem, precizējot kodu.

Plānoto grozījumu rezultātā veikta atsevišķu klasifikācijas kodu precizēšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju" prasībām.

Budžeta grozījumi izdevumos

2025. gadā budžetā plānoti izdevumi EUR 42 751 290 apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā par EUR 1 944 281.

Būtiskākās izmaiņas pašvaldības budžetā:

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Vispārējie valdības dienesti, palielinot izdevumus par EUR 2 288, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

o saskaņā ar valsts dotācijas palielinājumu VPKAC nodrošināšanai EUR 2 450 apmērā;

o saskaņā ar valsts dotācijas samazinājumu VPKAC Aglonā EUR 162 apmērā;

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Sabiedriskā kārtība un drošība palielinot izmaksas par EUR 800, palielinātas izmaksas bāriņtiesas supervīziju nodrošināšanai;

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Ekonomiskā darbība, palielinot izdevumus par EUR 61 520, tajā skaitā:

o palielināti izdevumi projekta "Algoti sabiedriskie darbi" īstenošanai EUR 35 600 apmērā;

o palielināti izdevumi projekta "Iedvesmojies darīt" īstenošanai EUR 926 apmērā;

o iekļautas izmaksas projekta "Tavs solis" īstenošanai EUR 10 000 apmērā;

o palielināti izdevumi NVA pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā" veikšanai EUR 13 170 apmērā;

o palielināti izdevumi Europe Direct Dienvidlatgale projekta īstenošanai EUR 1 824 apmērā;

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielinot izdevumus par EUR 129 568 tajā skaitā:

o palielināti izdevumi par EUR 30 000 iekšpagalmu labiekārtošanai;

o palielināti izdevumi par EUR 146 724, Preiļu pils 3. kārtas būvdarbu papildus aizņēmums;

o samazināti izdevumi par EUR 32 780, Projekts - Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Saunas pag., Prīkuļi, Brīvības ielā 9, samazināts aizņēmums;

o samazināti izdevumi par EUR 10 600, saskaņā ar domes lēmumu no 31.03.25. par dalību projektā LL-00303 SkillRiskRobo;

o samazināti izdevumi par EUR 3 776, saskaņā ar domes lēmumu no 24.04.25 par papildus līdzekļiem PII Pasaciņa;

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Veselība, samazinot izdevumus par EUR 390 tajā skaitā:

o Galēnu feldšeru-vecmāšu punktā samazināti izdevumi par EUR 390, atlīdzības sadaļā;

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Atpūta, kultūra un reliģija, palielinot izdevumus par EUR 10 914 tajā skaitā:

o iekļauti izdevumi VKKF "X Latgales stāstnieku festivāls "Omotu stuosti". Fotogrāfs - laikmeta liecinieks" īstenošanai EUR 2 500 apmērā;

o iekļauti izdevumi VKKF "Arheloģisko priekšmetu konservācija un restaurācija" īstenošanai EUR 5 500 apmērā;

o iekļauti izdevumi no VKKF "Borhu dzimta Preiļos" īstenošanai EUR 3 840 apmērā;

o samazināti izdevumi EUR 926 uz projektu "Iedvesmojies darīt" neattiecināmo izmaksu segšanai.

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Izglītība, palielinot izdevumus par EUR 1 734 581

o palielināti izdevumi par EUR 66 828 projekta Nr. 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 īstenošanai;

o iekļauti izdevumi par EUR 10 600, saskaņā ar domes lēmumu no 31.03.25 par dalību projektā LL-00303 SkillRiskRobo;

o iekļauti izdevumi projekta "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001" īstenošanai EUR 40 913 apmērā;

o palielināti izdevumi par EUR 3 776, saskaņā ar domes lēmumiem par papildus līdzekļiem PII Pasaciņa;

o palielināti izdevumi par EUR 1 609 114 izglītības iestādēm plānotās piešķirtās valsts mērķdotācijas apjomos;

o iekļauti izdevumi no VKKF "Preiļu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai EUR 3 350 apmērā;

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Sociālā aizsardzība, palielinot izdevumus par EUR 5 000, tajā skaitā:

o palielināti izdevumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam pašvaldībā EUR 5 000.

Plānoto grozījumu rezultātā veikta atsevišķu klasifikācijas kodu precizēšana atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumu Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām" un Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" prasībām.

Budžeta grozījumi aizņēmumos

Pašvaldība plāno ņemt aizņēmumus no Valsts kases par kopējo summu EUR 5 102 301, veikti grozījumi palielinājums par EUR 113 944, tajā skaitā prioritārā projekta Preiļu pils 3. kārtas būvdarbi realizācijai palielinājums par EUR 146 724, izslēgts aizņēmums projekta "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Saunas pag., Prīkuļi, Brīvības iela 9" realizācijai EUR 32 780.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns