Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2025/10

2025. gada 28. augustā

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2025/1 "Par Preiļu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžetu"

Apstiprināti ar Preiļu novada domes
2025. gada 28. augusta lēmumu (sēdes prot. Nr. 18; 9. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 44. pantu,
likuma "Par pašvaldības budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Preiļu novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Preiļu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžetu" šādus grozījumus:

1.1. Apstiprināt novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna samazinājumu (saskaņā ar pielikumu Nr. 1, Nr. 2) par EUR 1 506 216 apmērā, kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna kopsumma sastāda EUR 33 683 543.

1.2. Apstiprināt novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumu plāna izmaiņas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un funkcionālajām kategorijām (saskaņā ar pielikumu Nr. 1, Nr. 2), kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada izdevumu plāna kopsumma sastāda EUR 41 476 258.

1.3. Apstiprināt saņemtos aizņēmumus un aizņēmumu atmaksu (saskaņā ar pielikumu Nr. 1, Nr. 2).

2. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

3. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

4. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs A. Adamovičs

 

1. pielikums

2. pielikums

 

Grozījumi Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2025/1 "Par Preiļu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžetu"
paskaidrojuma raksts

Preiļu novada pašvaldības apvienotā 2025. gada pamatbudžeta grozījumi sagatavoti atbilstoši:

• likumam "Pašvaldību likums";

• likumam "Par pašvaldību budžetiem";

• likumam "Par budžetu un finanšu vadību".

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Likums "Par budžetu un finanšu vadību" paredz, ka pašvaldību budžetiem ir jāatspoguļo pašvaldību administratīvās struktūras. Pieejamie finanšu līdzekļi ir sabalansēti tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Preiļu novada pašvaldība veikusi 2025. gada pašvaldības budžeta analīzi ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā novada domes pieņemtos lēmumus, iepirkumus, iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus un budžeta izpildes atskaites ir sagatavoti novada pašvaldības 2025. gada konsolidētā budžeta grozījumi.

Novada pašvaldības 2025. gada konsolidētajā pamatbudžetā veikto grozījumu rezultātā tekošā gada kopsavilkuma budžeta ieņēmumu plāna samazinājums (saskaņā ar pielikumu Nr. 1, Nr. 2) sastāda EUR 1 506 216 un ieņēmumu kopbudžeta apjoms sastāda EUR 33 683 543.

Budžeta grozījumi ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 33 683 543 kopsummā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā par EUR 1 506 216, izmaiņas ieņēmumu sadaļā:

- nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 4150, būtiskākās izmaiņas nenodokļu ieņēmumos:

o palielināti dažādi nenodokļu ieņēmumi par EUR 4150 projekta Muzikāls koncertcikls Rapsodija - Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonda ietvaros;

o samazināts plāns ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas par 76 000EUR, pamatojoties uz faktisko izpildi;

o palielināts plāns naudas sodi un sankcijas 16 000 EUR un pārējie nenodokļu ieņēmumi 60 000 EUR, pamatojoties uz faktisko izpildi;

- ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti palielināti par EUR 7865, tajā skaitā:

o pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 17.2.0.0.):

o palielināti pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm par EUR 7865 - Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts;

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem samazināti par EUR 1 520 231, tajā skaitā:

o pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.) palielināti par EUR 8533, tajā skaitā:

o palielināts finansējums no valsts budžeta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei un vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanas pasākumiem EUR 1533 apmērā;

o palielināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas Ukraiņu civiliedzīvotāju atbalstam EUR 7 000;

o pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (ieņēmumu kods 18.6.3.0.) samazināti par EUR 1 528 764, tajā skaitā:

o iekļauts finansējums projekta "Proti un dari 2.0" pr. Nr. 4.2.3.4/I/24/I/001 īstenošanai EUR 10 000 apmērā;

o iekļauts finansējums projekta "Apskaņošanas tehnikas iegāde Preiļu novada lauku kultūras un tautas namiem 2. kārta" īstenošanai EUR 6000 apmērā;

o iekļauts finansējums Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.2.4.2/1/24/I/001 "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai" īstenošanai EUR 450 apmērā;

o iekļauts finansējums Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.2.2.1/1/25/I/001 "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei" īstenošanai EUR 36 763 apmērā;

o iekļauts finansējums Projekta Nr. 4.2.3.1/1/24/I/001 "Skola-kopienā" īstenošanai EUR 3708 apmērā;

o iekļauts finansējums ERASMUS+ projekts 2025-1-LV01-KA122-ADU-000320030 "Izaugsme caur zināšanām - vecāku līdzdalība mūžizglītībā" īstenošanai EUR 35 804 apmērā;

o iekļauts finansējums ERASMUS+ projekta līgums Nr. KA220-ADU-03D2C446 "EUROPE CAN BE LIKED" īstenošanai EUR 4800 apmērā;

o iekļauts finansējums Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 īstenošanai EUR 28677 apmērā;

o iekļauts finansējums ERASMUS+ projekta līgums Nr. 2025-1LV01-KA121-SCH-000322322 "Personu mobilitātes mācību nolūkos" EUR 37603 apmērā;

o iekļauts finansējums Projekta Nr. 4.3.1..3/1/24/A/003 Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība EUR 9355 apmērā;

o samazināts finansējums Projekta Nr. 6.1.1.3/1/24/A/016 "Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana Preiļu novadā" īstenošanai 2025. gadā par EUR 1 161 924, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā;

o samazināts finansējums Projekta Nr. 5.1.1.1/2/24/A/020 "Preiļu pilsētas centra pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanai 2025. gadam par EUR 340000, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā;

o samazināts finansējums Projekta "Ceļu infrastruktūras attīstība un investīciju piesaiste uzņēmējdarbībai Preiļu novada lauku teritorijā" īstenošanai 2025. gadam par EUR 200 000, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā.

- iestādes ieņēmumi palielināti par EUR 2000, tajā skaitā:

o iekļauts finansējums Projekta "Dvēseles spogulis. Ēvī Upeniecei - 100" EUR 2000 apmērā.

Plānoto grozījumu rezultātā veikta atsevišķu klasifikācijas kodu precizēšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju" prasībām.

Budžeta grozījumi izdevumos

2025. gadā budžetā plānoti izdevumi EUR 41 476 258 apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā par EUR 1 275 032.

Būtiskākās izmaiņas pašvaldības budžetā:

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Vispārējie valdības dienesti, samazinot izdevumus par EUR 1500;

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Sabiedriskā kārtība un drošība palielinot izdevumus par EUR 1500, palielinātas izmaksas bāriņtiesas darbības nodrošināšanai;

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Ekonomiskā darbība, palielinot izdevumus par EUR 3865, tajā skaitā:

o palielināti izdevumi projekta Nr. 4.2.3.4/I/24/I/001 "Proti un dari 2.0." īstenošanai EUR 10 000 apmērā;

o palielināti izdevumi projekta "Reimigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts" īstenošanai EUR 7865 apmērā;

o palielināti izdevumi Preiļu tūrisma un informācijas centra nodrošināšanai EUR 1500 apmērā;

o samazināti izdevumi pārējā ekonomiskā darbībā EUR 15 500 apmērā, saskaņā ar pieņemtajiem domes lēmumiem un faktisko budžetu izpildi uz citām funkcionālajām kategorijām.

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana samazinot izdevumus par EUR 1 406059 tajā skaitā būtiskākās izmaiņas:

o palielināti izdevumi projekta "Žika laukuma izveide publiskās ārtelpas attīstībai Preiļos" īstenošanai par EUR 415 028;

o palielināti izdevumi Projekta "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Raiņa bulvāris - 24, Preiļi" par EUR 101 252;

o samazināti izdevumi Projekta Nr. 6.1.1.3/1/24/A/016 "Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana Preiļu novadā" īstenošanai 2025. gadā par EUR 1 161 924, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā;

o samazināti izdevumi Projekta Nr. 5.1.1.1/2/24/A/020 "Preiļu pilsētas centra pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanai 2025. gadam par EUR 539 415, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā;

o samazināti izdevumi Projekta "Ceļu infrastruktūras attīstība un investīciju piesaiste uzņēmējdarbībai Preiļu novada lauku teritorijā" īstenošanai 2025. gadam par EUR 200 000, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā.

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Atpūta, kultūra un reliģija, palielinot izdevumus par EUR 26 625 tajā skaitā būtiskākās izmaiņas:

o iekļauti izdevumi VKKF Projekta "Dvēseles spogulis. Ēvī Upeniecei - 100" īstenošanai EUR 2000 apmērā;

o iekļauti izdevumi Projekta "Apskaņošanas tehnikas iegāde Preiļu novada lauku kultūras un tautas namiem 2. kārta" līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai EUR 21 500 apmērā;

o iekļauti izdevumi Projekta Muzikāls koncertcikls Rapsodija - Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonda īstenošanai EUR 4 150 apmērā

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Izglītība, palielinot izdevumus par EUR 11 067 tajā skaitā būtiskākās izmaiņas:

o iekļauti izdevumi Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.2.4.2/1/24/I/001 "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai" īstenošanai EUR 450 apmērā;

o iekļauti izdevumi finansējums Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.2.2.1/1/25/I/001 "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei" īstenošanai EUR 36 763 apmērā;

o iekļauti izdevumi Projekta Nr. 4.2.3.1/1/24/I/001 "Skola-kopienā" īstenošanai EUR 3708 apmērā;

o iekļauti izdevumi ERASMUS+ projekts 2025-1-LV01-KA122-ADU-000320030 "Izaugsme caur zināšanām - vecāku līdzdalība mūžizglītībā" īstenošanai EUR 35 804 apmērā;

o iekļauti izdevumi ERASMUS+ projekta līgums Nr. KA220-ADU-03D2C446 "EUROPE CAN BE LIKED" īstenošanai EUR 4800 apmērā;

o iekļauti izdevumi Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 īstenošanai EUR 28677 apmērā;

o iekļauti izdevumi ERASMUS+ projekta līgums Nr. 2025-1LV01-KA121-SCH-000322322 "Personu mobilitātes mācību nolūkos" EUR 37603 apmērā;

o iekļauti izdevumi pedagogu prof. kompetences pilnveidei un vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanas pasākumiem EUR 1058 apmērā;

o samazināti izdevumi investīciju projekta Vārkavas pamatskolas telpu pārbūve B/d izveidei īstenošanai par EUR 63 895, sakarā ar iepirkuma rezultātiem;

o samazināti izdevumi Projekta Nr. 6.1.1.6./1/24/A/010 Bezemisiju transportlīdzekļu iegāde Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanai par EUR 73 901, sakarā ar iepirkuma rezultātiem.

o funkcionālās klasifikācijas kategorijā Sociālā aizsardzība, palielinot izdevumus par EUR 89 470, tajā skaitā būtiskākās izmaiņas:

o palielināti izdevumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam pašvaldībā EUR 7 000;

o palielināti izdevumi Projekta "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Labklājības pārvaldes ēkas Aglonas ielā 1A, Preiļi" īstenošanai EUR 52 115 apmērā;

o palielināti izdevumi Projekta Nr. 4.3.1.3/1/24/A/003 "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība" īstenošanai EUR 9355 apmērā;

o palielināti izdevumi sociālajā aizsardzībā no citām funkcionālajām kategorijām, atbilstoši budžeta izpildei EUR 21000 apmērā.

Plānoto grozījumu rezultātā veikta atsevišķu klasifikācijas kodu precizēšana atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumu Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām" un Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" prasībām.

Budžeta grozījumi aizņēmumos

Pašvaldība plāno ņemt aizņēmumus no Valsts kases par kopējo summu EUR 5 333485, veikti grozījumi, palielinājums par EUR 231 184, tajā skaitā:

o palielināts aizņēmums projekta "Žika laukuma izveide publiskās ārtelpas attīstībai Preiļos" īstenošanai par EUR 415 028;

o palielināts aizņēmums projekta "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Raiņa bulvāris - 24, Preiļi" par EUR 101 252;

o palielināts aizņēmums projekta "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Labklājības pārvaldes ēkas Aglonas ielā 1A, Preiļi" īstenošanai EUR 52 115 apmērā;

o samazināts aizņēmums investīciju projekta Vārkavas pamatskolas telpu pārbūve par EUR 57 506, sakarā ar iepirkumu rezultātiem;

o samazināts aizņēmums projekta Nr. 5.1.1.1/2/24/A/020 "Preiļu pilsētas centra pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanai 2025. gadam par EUR 199415, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā;

o samazināts aizņēmums projekta Nr. 6.1.1.6/1/24/A/010 Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanai par EUR 80 290, sakarā ar iepirkumu rezultātiem.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs A. Adamovičs