Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2

Talsos 2025. gada 31. jūlijā (prot. Nr. 3, 6. p., lēmums Nr. 13)

Grozījumi Talsu novada domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt grozījumus Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu" (turpmāk - Saistošie noteikumi):

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2025. gada budžetu ieņēmumos 67 226 774 EUR (sešdesmit septiņi miljoni divi simti divdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro, 00 centi) un izdevumos 73 664 750 EUR (septiņdesmit trīs miljoni seši simti sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi), tai skaitā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem izdevumos 125 000 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, atšifrējumā pa vadības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, saskaņā ar 1. pielikumu".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības 2025. gada budžeta finansēšanas plānu 6 437 976 EUR (seši miljoni četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro, 00 centi) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu, tai skaitā:".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punkta 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2025. 2 326 656 EUR (divi miljoni trīs simti divdesmit seši tūkstoši seši simti piecdesmit seši euro, 00 centi) apmērā;".

4. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punkta 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. saņemtos aizņēmumus 2 584 079 EUR (divi miljoni pieci simti astoņdesmit četri tūkstoši septiņdesmit deviņi euro, 00 centi) apmērā;".

5. Izteikt Saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt Saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bērziņš

1. un 2. pielikums

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 "Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada 2025. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2025. gada 21. jūlija gan ieņēmumos, gan izdevumos, budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

• palielināti ieņēmumi Valsts budžeta transfertiem;

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi iestāžu ieņēmumiem;

• samazināti izdevumi par atlīdzību;

• palielināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem;

• samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai;

• palielināti izdevumi sociālo pabalstu apmaksai;

• palielināti izdevumi pašvaldību transfertiem;

• palielināta finansēšanas daļa.

Pašvaldības 2025. gada budžeta izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta pievienotajā 1. un 2. pielikumā.

1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Palielināti ieņēmumi no pašvaldību saņemtiem transfertiem no valsts budžeta transferti 93 275 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro).

• Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 39 730 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro).

• Palielināti ieņēmumi no pārējiem 21.3.0.0. grupā neklasificētiem iestāžu ieņēmumiem par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 42 604 EUR (četrdesmit divi tūkstoši seši simti četri euro).

Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums 175 609 EUR (viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņi euro).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām un analīzi par tiem izdevumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Samazināti izdevumi atalgojumam 89 102 EUR (astoņdesmit deviņi tūkstoši viens simts divi euro).

• Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām 77 988 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro).

• Palielināti izdevumi mācību, darba un dienesta komandējumiem, dienesta, darba braucieniem 172 559 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi euro).

• Samazināti izdevumi pakalpojumiem 198 304 EUR (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti četri euro).

• Samazināti izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram, kurus neuzskaita kodā 5000 563 EUR (pieci simti sešdesmit trīs euro).

• Palielināti izdevumi periodikas iegādei 100 EUR (viens simts euro).

• Palielināti budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumiem 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro).

• Palielināti izdevumi nemateriāliem ieguldījumiem 67 394 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri euro).

• Samazināti izdevumi pamatlīdzekļiem 96 748 EUR (deviņdesmit seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro).

• Palielināti izdevumi pensijas un sociālie pabalsti naudā 180 EUR (viens simts astoņdesmit euro).

• Palielināti izdevumi sociālo pabalstu natūrā 8 000 EUR (astoņi tūkstoši euro).

• Samazināti izdevumi pārējiem klasifikācijā neminētie maksājumiem iedzīvotājiem natūrā un kompensācijās 3 803 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti trīs euro).

• Palielināti izdevumi pašvaldību transfertiem un uzturēšanas izdevumu transfertiem 6 413 EUR (seši tūkstoši četri simti trīspadsmit euro).

Kopējais pamatbudžeta izdevumu samazinājums 45 886 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši euro).

3. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā

• Naudas līdzekļu atlikuma samazinājums uz 31.12.2025. par 72 714 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit euro).

• Saņemto aizņēmumu samazinājums uz 31.12.2025. par 277 750 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).

• Saņemto aizņēmumu atmaksas palielinājums uz 31.12.2025. par 16 459 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro).

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bērziņš