Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Tukumā 2025. gada 31. jūlijā (prot. Nr. 15, 6. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes
31.07.2025. lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/493
(prot. Nr. 15, 6. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
48. panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2025. gadam
un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam"
un Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 55 "Par Tukuma novada
pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"

Izdarīt Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 89 708 057 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 96 966 675 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 5 125 551 euro;

2.4. naudas līdzekļu atlikums perioda beigās - 40 695 euro;",

2. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2025. gadam šādā apmērā - 6 029 975 euro (3. pielikums).",

3. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 24 401 341 euro (4. pielikums).",

4. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā,

5. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā,

6. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā,

7. izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

1., 3.-5. pielikums

Saistošo noteikumu Nr. 24 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās un noslēgtajos līgumos, 2025. gada jūlijā budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

I. Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 309 039 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1. Palielināts ieņēmumu plāns par pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 224 594 euro, tai skaitā:

1.1. LR Labklājības ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai" 66 000 euro;

1.2. Zivju fonda finansējums projektam "Tukuma novada Engures ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana" 7 000 euro;

1.3. Zivju fonda finansējums projektam "Tukuma novada Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana" 8 766 euro;

1.4. Valsts izglītības attīstības aģentūras atbalsts programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanai 13 365 euro;

1.5. Valsts kultūrkapitāla fonda projekts "Mainīgais Tukums" 5 868 euro;

1.6. Projekts "Mācību mobilitāte skolu sektorā" 2025-1-LV01-KA121-SCH-000332533, Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā 40 695 euro;

1.7. Projekts "Personu mobilitātes mācību nolūkos" 2025-1-LV01-KA121-SCH-000317026 Tukuma novada pamatskolā "Spārni" 30 488 euro;

1.8. Projekts "Mācību mobilitāte skolu sektorā" 2025-1-LV01-KA121-SCH-000331332, Tukuma 2. vidusskolā 47 576 euro;

1.9. Latvijas un Lietuvas programma "Paaudžu savienošana daudzveidībā" ("Connecting Gene") 4 836 euro.

2. Palielināts ieņēmumu plāns par pašvaldību saņemtajiem ieņēmumiem no ārvalstu finanšu palīdzības 16 973 euro, tai skaitā:

2.1. Projekts "PA-GRO-1841 Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration" 3 485 euro;

2.2. Projekts "Ziemeļvalstu organizāciju un institūciju mobilitātes programma 2025" 1 269 euro;

2.3. Projekts "Tukuma novada Engures ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana" 150 euro;

2.4. Projekts "European cultural project" Erasmus +, proj. Nr. 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613" 12 069 euro.

3. Palielināts ieņēmumu plāns iestādes ieņēmumiem no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 67 472 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

II. Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 1 103 617 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumu plāns tiek samazināts par 7 052 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Atlikums uz 2025. gada 26. jūliju programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 85 138 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns tiek palielināts par 10 083 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns tiek palielināts par 468 537 euro, tajā skaitā palielināts izdevumu plāns projekta "Partizānu ielas pārbūve Tukumā, Tukuma novadā" realizēšanai 182 472 euro, projekta "Raudas ielas pārbūve Tukumā, Tukuma novadā, t.sk. ūdens, kanalizācijas tīklu pārbūve" realizēšanai 270 279 euro, projekta "Tukuma novada Engures ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana" realizēšanai 6 986 euro un projekta "Tukuma novada Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana" realizēšanai 8 800 euro, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns netiek grozīts.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns samazināts par 107 917 euro, par 14 789 euro samazināts izdevumu plāns projekta "Antropogēno slodzi mazinošas tūrisma infrastruktūras attīstība un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Abavas senlejā" realizēšanai un novirzīts projekta "Āra basketbola laukuma izbūve Zīļu ielā 2A, Kandavā, Tukuma novadā" realizēšanai. Par 28 314 euro samazināts izdevumu plāns projekta "Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve Tukumā" realizēšanai un novirzīts projekta "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" realizēšanai Jaunpils vidusskolā, kā arī tiek precizētas funkcionālās kategorijas klasifikācijas projektiem "Raiņa ģimnāzijas stadiona seguma maiņa" 30 000 euro un "Pūres pamatskolas vienkāršota pārbūve" 10 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns netiek grozīts.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 30 666 euro, palielināts izdevumu plāns projekta "Āra basketbola laukuma izbūve Zīļu ielā 2A, Kandavā, Tukuma novadā" realizēšanai 17 044 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 574 388 euro, tajā skaitā tiek palielināts par izdevumiem projekta "Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas stadiona seguma maiņa un žoga atjaunošana" realizēšanai 212 788 euro, projekta "Pūres pamatskolas ēkas pārbūve" realizēšanai 225 881 euro. Palielināts izdevumu plāns izglītības iestāžu projektiem par 130 828 euro, tajā skaitā projekts "Mācību mobilitāte skolu sektorā" 2025-1-LV01-KA121-SCH-000332533, Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā 40 695 euro; projekts "Personu mobilitātes mācību nolūkos" 2025-1-LV01-KA121-SCH-000317026 Tukuma novada pamatskolā "Spārni" 30 488 euro, projekts "Mācību mobilitāte skolu sektorā" 2025-1-LV01-KA121-SCH-000331332, Tukuma 2. vidusskolā 47 576 euro un projekts ""European cultural project" Erasmus +, proj. Nr. 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613" 12 069 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 134 912 euro, tajā skaitā LR Labklājības ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai" 66 000 euro un palielināts plāns par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem 25 988 euro specializētajās darbnīcas, adresē: Melnezera iela 1, Tukums, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 71 495 euro, tajā skaitā LR Labklājības ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai" 66 000 euro, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns tiek samazināts par 62 683 euro, palielināts izdevumu plāns par 30 488 euro, projekta "Personu mobilitātes mācību nolūkos" 2025-1-LV01-KA121-SCH-000317026 Tukuma novada pamatskolā "Spārni" izmaksu segšanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

3. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 19 943 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Procentu maksājumu izdevumu plāns netiek grozīts.

5. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts par 900 310 euro, palielināts izdevumu plāns projekta "Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas stadiona seguma maiņa un žoga atjaunošana" realizēšanai 212 788 euro, projekta "Partizānu ielas pārbūve Tukumā, Tukuma novadā" realizēšanai 182 472 euro, projekta "Pūres pamatskolas ēkas pārbūve" realizēšanai 225 881 euro, projekta "Raudas ielas pārbūve Tukumā, Tukuma novadā, t.sk. ūdens, kanalizācijas tīklu pārbūve" realizēšanai 270 279 euro, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 57 312 euro, palielināts plāns par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem 64 076 euro (Melnezera ielā 1, "Lodēs", "Saimītē", "Saimē", "Rītos" un "Mežrozītēs") un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Pašvaldību transfertu izdevumu plāns tiek samazināts par 8 126 euro.

8. Kapitālo izdevumu transfertu izdevumu plāns netiek grozīts.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

Finansēšanas daļas plāns palielināts par 794 578 euro, tai skaitā:

1. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas stadiona seguma maiņa un žoga atjaunošana" realizēšanai 182 788 euro,

2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Partizānu ielas pārbūve Tukumā, Tukuma novadā" realizēšanai 182 472 euro,

3. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Pūres pamatskolas ēkas pārbūve" realizēšanai 199 734 euro,

4. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Raudas ielas pārbūve Tukumā, Tukuma novadā, t.sk. ūdens, kanalizācijas tīklu pārbūve" realizēšanai 270 279 euro, precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods no vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa uz ilgtermiņa aizņēmumu atmaksu.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa