Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 59

Rēzeknē 2025. gada 17. jūlijā

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 50 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2025. gada 17. jūlija sēdē
(lēmums Nr. 678, prot. Nr. 2025/DS-16, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Rēzeknes novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 50 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 56 338 102 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 69 238 017 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 11 604 675 euro;

2.4. saņemtie aizņēmumi - 2 640 050 euro;

2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa - 1 344 810 euro;

2.6. ziedojumu budžeta ieņēmumi - 500 euro;

2.7. ziedojumu budžeta izdevumi - 11 292 euro;

2.8. ziedojumu naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 10 792 euro.

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajam 2025.gadam šādā apmērā - 1 989 773 euro (2. pielikums).

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Skudra

 

1. pielikums

2. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 50 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam""

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Sastādot budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.

Rēzeknes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 59 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 50 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" 1., un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos ar Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas Attīstības programmu 2023.-2029. gadam.

Ieņēmumi

Pamatbudžeta kopējās ieņēmumu izmaiņas ir plānotas EUR -12 661 (neieskaitot Valsts kases aizņēmumus) kopsummā un tās veido:

• Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (maksas par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri);

• Valsts budžeta finansējuma izmaiņas pašvaldības realizētajos pasākumos un projektos 2025. gadā;

• Ieņēmumiem no valsts un pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma atsavināšanas.

• Papildus saņemtais finansējums no ārvalstīm pašvaldības realizētajiem projektiem "Village Verve, Women at the Forefront of Climate and Development" un "European EcoSphere - Building Youth Community Resiliance through Nature Engagement".

Ieņēmumu izmaiņas 2025. gadam

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu daļas izpildi un ieņēmumu prognozes 2025. gadam ir veiktas izmaiņas sekojošās ieņēmumu daļas pozīcijās:

• Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa samazināta par 199 224 EUR. Izmaiņas ir skaidrojams ar:

○ Finansējuma plāna izmaiņām pašvaldības realizētajam projektam "Viļānu PII ēkas energoefektivitātes paaugstināšana";

○ Piešķirto valsts budžeta dotāciju aktivitātei "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nomentnēm";

○ Piešķirto valsts budžeta dotāciju vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanas programmai;

○ Piešķirto valsts budžeta dotāciju AVIS sistēmas izstrādei;

○ Koriģēto saņemto valsts budžeta dotāciju projektam "Sociālo mājokļu atjaunošana Rēzeknes novadā";

• Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 78 781. Izmaiņas veido ieņēmumu plāna izmaiņas pagastu pārvaldēs par papildus plānotajiem līdzekļiem maksām par izglītības pakalpojumiem un par ieņēmumiem par nomu un īri;

• Nenodokļu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 91 907. Izmaiņas veiktas ieņēmumu pozīcijā ieņēmumi no valsts un pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma un mantas realizācijas.

Izdevumu izmaiņas 2025. gadam

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 187 358 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumu plāna palielinājums skaidrojams ar transferta samazinājumu no pagastu apvienībām par piešķirto pabalstu apmēru ēdināšanas pārējām izmaksām un ar transferta samazinājumu pagastu pārvaldēm par darbinieku ēdināšanas pārējām izmaksām.

Ekonomiskā darbība

Izdevumu daļas palielinājums skaidrojams ar:

1) plānoto izdevumu daļu AVIS sistēmas izstrādei;

2) papildus ieplānotajiem līdzekļiem, kas 2025. gada laikā saņemti no nekustamo īpašumu atsavināšanas izsolēs;

3) Maltas apvienības pārvaldes papildus plānotajiem izdevumiem, kas plānoti nenoārdāmo atkritumu izvešanai no Maltas kapiem;

Teritoriju un mājokļu attīstība

Izdevumu izmaiņas skaidrojamas ar:

1) Zarečnajas pamatskolas ēkas pārdošanu izsolē. Plānotie atalgojuma fonda budžeta līdzekļi no tāmes 07.04902 (Pārējā ekonomiskā darbība RV5 ( skolas ēkas uzturēšana)) pārcelti uz tāmi 07.066 (Teritoriju māj. apsaimn. RV12 (alga, kursi, komand., mat. tehn. bāze)) - darbinieks pārcelts uz pagasta komunālo saimniecību;

2) Griškānu pagasta papildus līdzekļi plēves, mulčas, betona apmalēm, betonam un bruģa iegādei gatavojoties novada svētkiem Sprūževas ciematā;

3) Papildus plānotajiem izdevumiem nekustamā īpašumu sakārtošanai pagastu apvienībās no atsavināšanas līdzekļiem.

Veselība

Izdevumu daļas palielinājums skaidrojams NVD piešķirto papildus finansējumu Maltas apvienības pārvaldei 2025. gadā.

Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumu izmaiņas skaidrojamas ar koriģētajiem kultūras namu un bibliotēku apkures, elektroenerģijas un citiem komunālajiem izdevumiem.

Izglītība

Izdevumu daļas izmaiņas skaidrojams ar izmaņām projekta "Elektroautobusa iegādē Rēzeknes novada pašvaldībā, Viļānos" ietvaros.

Sociālā aizsardzība

Izdevumu izmaiņas skaidrojamas ar:

1) samazinātajiem plānotajiem izdevumiem projekta "Sociālo mājokļu atjaunošana Rēzeknes novadā" ietvaros;

2) Kā arī ar samazinātajiem plānotajiem DSPC "Vecružina" izdevumiem par malkas iegādi un ēdināšanas izmaksām 2025. gada ietvaros.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2025. gada 17. jūliju pašvaldībai ir noslēgti 92 aizņēmumu un 7 galvojumu līgumi. Detalizēts Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir apskatāms Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 17. jūlija saistošo noteikumu Nr. 59 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 50 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"" 2. pielikumā.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2025. gadā (kopā 2 640 050 EUR):

• Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā energoefektivitātes uzlabošana EUR 152 922;

• Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes uzlabošana EUR 159 982;

• Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana EUR 48 566;

• Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā energoefektivitātes uzlabošana EUR 133 263;

• Elektroautobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldībā, Viļānos EUR 269 517;

• Autoceļa remontdarbiem, Dekšāres-Obelišķas-Dzelzceļš 101 212 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Nagļu ceļš-Lejas dzirnavas-Kuces kalns 54 630 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Skolas iela Maltā 143 734 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Greiškāni-Griškānu ferma 10 990 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Darbnīcas-Rēznas iela, Stoļerovā 54 543 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Lejas Ančupāni-Meļņova 50 229 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Sarkaņi-Skobuļņīki 103 127 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Kaļvi-Livzi 67 159 EUR;

• Autoceļa remontdarbiem, Rikava-Uguļova 103 566 EUR;

• Sociālo mājokļu atjaunošana Rēzeknes novada pašvaldībā 180 331 EUR;

• Viļānu PII ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 502 607 EUR;

• Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam Rēzeknes novada Viļānu pilsētā 503 672 EUR.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Skudra