Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 13/2025

Saulkrastos 2025. gada 25. jūnijā

Grozījumi 2025. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.  SN 1/2025 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

ApstiprinātI
ar Saulkrastu novada domes
25.06.2025. lēmumu (prot. Nr. 13/2025 § 49)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16., 17. pantu

Izdarīt Saulkrastu novada pašvaldības domes 2025. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2025 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2025. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1. punkta apakšpunktus šādā redakcijā:

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības pamata budžetu 2025. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumi - 25 611 945 euro (1. pielikums),

1.2. plānotie aizņēmumu līdzekļi projektu realizācijai - 4 271 191 euro,

1.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 3 399 985 euro,

1.4. kārtējā gada izdevumi - 29 337 110 euro (2. pielikums),

1.5. pamatkapitāla palielināšana - 606 600 euro,

1.6. plānotā aizņēmuma atmaksa no projektu realizācijas - 2 232 518 euro,

1.7. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 320 967 euro,

1.8. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 785 926 euro.

Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Līcis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums
Saulkrastu novada pašvaldības domes 2025. gada 25. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. SN 13/2025 "Grozījumi Saulkrastu novada pašvaldības domes 2025. gada 29. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2025 "Par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2025. gadam""

BUDŽETA GROZĪJUMU PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saulkrastu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2025. gadam apstiprināti 2025. gada 25. jūnijā. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskati. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Veiktie grozījumi ir sagatavoti pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem, kas pieņemti periodā no 2025. gada marta līdz jūnijam. Kā arī pamatojoties uz apstiprinātajiem grozījumiem, kuriem pirmais ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) ir nemainīgs..

Kopumā Saulkrastu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz pašvaldības ieņēmumu palielinājumu par EUR 100 676, nosakot kopējos pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumus EUR 25 611 945 apmērā un attiecīgi budžeta izdevumu daļas palielinājumu par EUR 100 676, nosakot kopējos pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumus EUR 29 337 110 apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām EUR 320 967.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

IEŅĒMUMU DAĻĀ

Pašvaldības konsolidētie ieņēmumi ir palielināti par kopējo summu EUR 100 676 un pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi kopsummā veido EUR 25 611 945.

1. Palielināta mērķdotācija par EUR 966 projekta "Par vienošanos par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu pašvaldībām pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei par vardarbības novēršanas un jābūtības veicināšanas pasākumiem" realizācijai;

2. Palielināta mērķdotācija par EUR 36 772 ESF PLUS projekta "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas pilnveidei" realizācijai;

3. Palielināta mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei par EUR 37 394;

4. Palielināta mērķdotācija mūzikas un mākslas skolu pedagogu atalgojumam par EUR 5 544;

5. Palielināta mērķdotācija sociālajiem asistentiem par EUR 20 000.

IZDEVUMU DAĻĀ

Pašvaldības konsolidēto izdevumu prognoze ir palielināta par kopējo summu EUR 100 676 un kopsummā veido EUR 29 337 110.

1. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi samazināti par EUR 24 324.

Izdevumi precizēti atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem, Finanšu komitejas un Domes sēžu lēmumiem uz izpildes vietām atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Būtiskākās izmaiņas atbilstoši funkciju klasifikācijām:

1.1. Funkciju klasifikācijas kods "Vispārējie valdības dienesti" kopsumma samazināta par EUR 51 273 t.sk.:

1.1.1. Samazināts finansējums līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 4 978 apmērā, lai apmaksātu AS "CATA" izdevumus saistībā ar projekta "Viena videi draudzīga mobilitātes punkta izveide Saulkrastos" realizāciju;

1.1.2. Precizēta valdības funkcija NVA projektam "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi", pārgrozot EUR 10 595 uz valdības funkciju Sociālā aizsardzība;

1.1.3. Precizēta valdības funkcija izdevumu pozīcijai "Tautsaimniecība", pārgrozot EUR 35700 uz valdības funkciju Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana.

1.2. Funkciju klasifikācijas kods "Ekonomiskā darbība" kopsumma samazināta par EUR 69 177t.sk:

1.2.1. Pārgrozīts finansējums EUR 47 725 uz valdības funkciju "Pašvaldības teritoriju un mājokļu", lai veiktu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Ainažu ielā 13D;

1.2.2. Pārgrozīts finansējums EUR 26 370 uz valdības funkciju "Pašvaldības teritoriju un mājokļu", lai SIA "Saulkrastu komunālserviss" realizētu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izsludināto programmu "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā".

1.3. Funkciju klasifikācijas kods "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" kopsumma samazināta par EUR 26 563.sk:

1.3.1. Pārgrozīts finansējums EUR 19 988 uz valdības funkciju "Veselība", lai veiktu aģentūras "Saulkrastu veselības centra" pagrabstāva remontdarbus;

1.3.2. Pārgrozīts finansējums uz SIA "Saulkrastu komunālserviss" pamatkapitāla palielināšanu.

1.4. Funkciju klasifikācijas kods "Veselība" palielināts par EUR 19 988, lai veiktu aģentūras "Saulkrastu veselības centra" pagrabstāva remontdarbus.

1.5. Funkciju klasifikācijas kods "Atpūta, kultūra un reliģija" kopsumma samazināta par EUR 24104, jo precizēta valdības funkcija interešu pedagogu samaksai Saulkrastu Sporta un ģimenes centram, pārgrozot EUR 24 104 uz valdības funkciju Izglītība.

1.6. Funkciju klasifikācijas kods "Izglītība" kopsumma palielināta par EUR 96 150 t.sk:

1.6.1. Palielināts finansējums interešu izglītības pedagogiem Sporta centram par EUR 24104;

1.6.2. Piešķirta mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei par EUR 37 394;

1.6.3. Piešķirta mērķdotācija mūzikas un mākslas skolām par EUR 5 544;

1.6.4. Piešķirts finansējums EUR 36 772 ESF PLUS projekta "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas pilnveidei" realizācijai;

1.6.5. Piešķirts finansējums EUR 966 projekta "Par vienošanos par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu pašvaldībām pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei par vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanas pasākumiem" realizācijai;

1.6.6. Pārgrozīts finansējums no mūzikas un mākslas skolām kopsummā EUR 8 630 uz Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžetu, lai izbūvētu apgaismojumu Limbažu ielā.

1.7. Funkciju klasifikācijas kods "Sociālā aizsardzība" kopsumma palielināta par EUR 30 595 t.sk:

1.7.1. Pārgrozīts finansējums NVA projektam "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" par EUR 10 595;

1.7.2. Palielināts finansējums sociālajiem asistentiem par EUR 20 000.

2. Pašvaldības aģentūras "Saulkrastu veselības un aprūpes centrs" izdevumi ir palielināti par EUR 19 988, lai veiktu aģentūras "Saulkrastu veselības centra" pagrabstāva remontdarbus. Finansējumu remontdarbiem piešķīra pašvaldība, tādēļ par EUR 19 988 tiek palielināta pozīcija - Konsolidācija.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto budžetu ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Finansēšana

Pamatojoties uz domes sēdes lēmumu ir palielināts SIA "Saulkrastu komunālserviss" pamatkapitāls par EUR 125 000, lai SIA "Saulkrastu komuālserviss" varētu veikt traktora iegādi (80 000,00 euro), ģeneratora iegādi (30 000,00 euro) un kaisītāja iegādi (15 000,00 euro).

Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Līcis