Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8

Talsos 2025. gada 3. jūnijā (prot. Nr. 11, 1. p., lēmums Nr. 113)

Grozījumi Talsu novada domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt grozījumus Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu" (turpmāk - Saistošie noteikumi):

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2025. gada budžetu ieņēmumos 67 051 165 EUR (sešdesmit septiņi miljoni piecdesmit viens tūkstotis viens simts sešdesmit pieci euro, 00 centi) un izdevumos 73 710 636 EUR (septiņdesmit trīs miljoni septiņi simti desmit tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro, 00 centi), tai skaitā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem izdevumos 125 000 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) apmērā atšifrējumā pa vadības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, saskaņā ar 1. pielikumu".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības 2025. gada budžeta finansēšanas plānu 6 659 471 EUR (seši miljoni seši simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro, 00 centi) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu, tai skaitā:".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punkta 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2025. 2 399 370 EUR (divi miljoni trīs simti deviņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro, 00 centi) apmērā;".

4. Izteikt Saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

5. Izteikt Saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Āboliņš

Pielikumi

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 8 "Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2025. gada 19. maiju gan ieņēmumos, gan izdevumos, budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

• palielināti ieņēmumi no pārējiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem;

• palielināti ieņēmumi Valsts budžeta transfertiem;

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi iestāžu ieņēmumiem;

• samazināti izdevumi par atlīdzību;

• palielināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem;

• palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai;

• palielināti izdevumi sociālo pabalstu apmaksai;

• palielināti izdevumi pašvaldību transfertiem;

• palielināta finansēšanas daļa.

Pašvaldības 2025. gada budžeta izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta pievienotajā 1. un 2. pielikumā.

1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 48 900 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti euro).

• Palielināti ieņēmumi no pašvaldību saņemtiem transfertiem no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 7 700 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti euro).

• Palielināti ieņēmumi no saņemtiem Valsts budžeta transfertiem 51 543 EUR (piecdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit trīs euro).

• Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 581 EUR (pieci simti astoņdesmit viens euro).

• Palielināti ieņēmumi no pārējiem 21.3.0.0.grupā neklasificētiem iestāžu ieņēmumiem par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 1 080 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit euro).

Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums 109 804 EUR (viens simts deviņi tūkstoši astoņi simti četri euro).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām un analīzi par tiem izdevumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Samazināti izdevumi atalgojumam 13 281 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit viens euro).

• Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām 18 693 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit trīs euro).

• Palielināti izdevumi mācību, darba un dienesta komandējumiem, dienesta, darba braucieniem 5158 EUR (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro).

• Palielināti izdevumi pakalpojumiem 199 443 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit trīs euro).

• Palielināti izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram, kurus neuzskaita kodā 5000 11 680 EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit euro).

• Samazināti izdevumi budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumiem 510 EUR (pieci simti desmit euro).

• Palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro)

• Samazināti izdevumi pamatlīdzekļiem 168 391 EUR (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit viens euro).

• Palielināti izdevumi sociālo pabalstu apmaksai 8 112 EUR (astoņi tūkstoši viens simts divpadsmit euro).

Kopējais pamatbudžeta izdevumu palielinājums 80 904 EUR (astoņdesmit tūkstoši deviņi simti četri euro).

3. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā

• Naudas līdzekļu atlikuma palielinājums uz 31.12.2025. par 28 900 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti euro).

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Āboliņš