Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 8
2025. gada 29. maijā (prot. Nr. 30 (134), 2.
p., lēmums Nr. 1539)
Grozījumi
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2025. gada
10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu
2025. gadam"
Izdoti saskaņā
ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.
un 17. pantu
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2025. gadam un Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus,
izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2025. gada 10.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības budžetu 2025. gadam" šādus
grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2025. gadam
ieņēmumos 53 100 706 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.,
3., 4. pielikumu."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2025. gadam
izdevumos 52 305 000 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.,
3., 4. pielikumu."
3. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumu šo noteikumu 1.,
2., 3., 4., 5., 6. pielikumā dotajā redakcijā.
4. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes pilsētas pašvaldības
administrācijas, pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un
Tūrisma centrs", pamatbudžeta un ziedojumu kopsavilkuma
tāmēs un tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas).
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
Paskaidrojuma
raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 29.05.2025.
saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Grozījumi Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības domes 2025. gada 10. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2025. gadam""
1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 724739
euro (2. pielikums), t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par 5803
euro, t.sk.: nekustamā īpašuma nodoklis - par 5803
euro.
1.2. Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts
(pašvaldību) kapitāla izmantošanas) palielināti par 526092
euro.
1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
palielināti par 124861 euro,
t.sk.:
- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) samazināti
par 7504 euro,
- Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētiem projektiem palielināti par 132365
euro.
1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 67983
euro, t.sk.:
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 74483
euro, t.sk.
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par
71283 euro;
- Centrālajai administrācijai par 3200 euro.
- PA Kultūras un tūrisma centrs samazināti par 6500
euro.
2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 724739
euro (2. pielikums), t. sk.:
2.1. Ieņēmumu palielinājums no nekustamā īpašuma
nodokļa 5803 euro apmērā novirzīts Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Centrālajai administrācijai
pamatbudžeta izdevumiem izbraukuma balsošanas organizēšanai
(mobilais iecirknis).
2.2. Ieņēmumu palielinājums no dividendēm 516092
euro apmērā novirzīts Pilsētvides un attīstības
pārvaldei līdzfinansējumam dzīvojamo māju ūdensvada un
kanalizācijas pievadu ierīkošanai 17305 eiro apmērā un
pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamo māju piebraucamo ceļu,
iekšpagalmu un gājēju celiņu atjaunošanai 498787 eiro apmērā, kā
arī 10000 euro novirzīts Centrālajai
administrācijai audita veikšanai par pašvaldības organizēto
iepirkumu procedūru atbilstību Publisko iepirkumu likuma un
citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no
maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no
valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas) izpildi, kā arī veicot
pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par
192844 euro.
4. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
izmaiņas (3. pielikums):
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības
un Centrālās administrācijas darbības nodrošinājums"
(f.k.k. 01.110) palielinājums 6748 euro,
t.sk.:
- saskaņā ar "VIENOŠANĀS par arodbiedrības biedru maksu
iekasēšanas kārtību" palielināti ieņēmumi (21.4.9.9.kods)
struktūrvienībai "Ekonomikas un finanšu pārvalde" un
izdevumi atlīdzībai par 800 euro;
- pamatojoties uz faktisko izpildi, palielināti ieņēmumi par
dokumentu izsniegšanu (21.3.7.9) struktūrvienībai
"Būvvalde" par 2400 euro, attiecīgi palielinot
plānotos izdevumus kodā 2512 "Budžeta iestāžu pievienotās
vērtības nodokļa maksājumi";
- veicot budžeta faktiskās izpildes analīzi, veikta
apropriācijas pārdale: programmai "Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības vadības un Centrālās administrācijas
darbības nodrošinājums" samazināti plānotie izdevumi kodā
2512 "Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa
maksājumi" par 6452 euro, attiecīgi palielinot
plānotos izdevumus kodā 2512 (Budžeta iestāžu pievienotās
vērtības nodokļa maksājumi) programmai "Rēzeknes rekreācijas
centra izveide tūrisma attīstībai" (f.k.k.
04.740-P59) 6452 euro apmērā;
- pamatojoties uz faktisko izpildi, struktūrvienībām
veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: izdevumi darba
algai (1110 kods) samazināti par 5000 euro, līdzekļi
pārcelti uz darba devēja pabalstu, kompensāciju izmaksām (1220
kods) - darbnespējas A lapu apmaksai 4000 euro un ņemot
vērā kā pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti Valsts kasē un
trijās komercbankās, struktūrvienībai "Administratīvā
pārvalde" palielināti plānotie izdevumi kodā 2236
"Maksājumu pakalpojumi un komisijas" par 1000
euro;
- struktūrvienībai "Administratīvā pārvalde"
samazināti plānotie izdevumi kodā 2235 "Izdevumi par
saņemtajiem mācību pakalpojumiem" par 300 euro,
attiecīgi palielināti plānotie komandējumu izdevumi (2120 kods)
Dzimtsarakstu nodaļai par 300 euro;
- sakarā ar izdevumu kodu precizēšanu samazināti plānotie
izdevumi kodā 2239-8 "Pārējie neklasificētie
pakalpojumi" par 339 euro, attiecīgi palielinot
plānotos izdevumus par precēm (piecu metodisko materiālu
komplekts grāmatvedībai) (2311 kods) par 339 euro;
- veicot budžeta faktiskās izpildes analīzi Darba
aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības
nodaļai veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros,
t.sk.
palielināti plānotie izdevumi par siltumenerģiju (2221
kods) par 3000 euro, jo pēc trīs mēnešu faktiskā
siltumenerģijas izlietojuma (izlietoti 66,20 % no ieplānotā) var
prognozēt, ka atlikušajam laika periodam līdz gada beigām ir
nepieciešami papildus 3000 euro,
palielināti plānotie izdevumi par informācijas tehnoloģiju
pakalpojumiem (2250 kods) par 330 euro, lai šī gada
decembrī veikt ikgadējo maksu par digitālo tahogrāfu nolasīšanas
programmu, samazināti izdevumi par elektroenerģiju (2223 kods)
par 3330 euro, jo pēc triju mēnešu fakta līdzekļi ir
izlietoti 23,48 %, sakarā ar izdevuma kodu precizēšanu samazināti
plānotie izdevumi kodā 2243 "Iekārtas, inventāra un
aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana" par 900
euro, bet palielināti liftu apkopes pakalpojumu izdevumi
(2244-7 kods) par 900 euro;
- lai nodrošinātu komunikācijas un ārējās sadarbības funkcijas
izpildi veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti izdevumi
kodā 1150 "Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata" un palielināti
izdevumi kodā 2231-9 "Izdevumi iestādes sabiedrisko
aktivitāšu īstenošanai - fotogrāfa pakalpojumi" par 4855
euro, lai veiktu maksājumus par fotogrāfa pakalpojumiem
saskaņā ar noslēgto 2025. gada 19. marta līgumu Nr.
3.1.1.37.2/25/60,
samazināti izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu
īstenošanai (radio, TV 2231-8 kods) par 1000 euro,
izdevumi par precēm (prezentācijas materiāli) iestādes
sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (2314-1 kods) par 1000
euro un ēdināšanas pakalpojumi (2231-3 kods) par 2000
euro, bet palielināti izdevumi, kas saistīti ar
tipogrāfijas pakalpojumiem, publikācijām (2239-1 kods) par 4000
euro, lai veiktu maksājumus par tipogrāfijas un
poligrāfijas pakalpojumiem;
- sakarā ar nepieciešamību pasūtīt un apmaksāt paveiktos
darbus (programmatūras apkalpošana - 4 iestāžu datu pārcelšana uz
apvienoto RPD. Līgums Nr. REZVP/2024/10) struktūrvienībai
"Ekonomikas un finanšu pārvalde" samazināti plānotie
izdevumi kodā 5110 "Attīstības pasākumi un programmas",
bet palielināti plānotie izdevumi kodā 2250 "Informācijas
tehnoloģiju pakalpojumi" par 4356 euro;
- pašvaldībai pārejot uz jaunu resursu (uzskaites) programmu
būs jāveic vēsturisko datu pārnešana un jāveic programmas
abonēšanas maksa, līdz ar to ir nepieciešamība pārcelt no EKK
5110 "Attīstības pasākumi un programmas" 105 439
euro uz EKK 2250 "Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi";
- Juridiskai un iepirkumu nodaļai sakarā ar nepieciešamību
paredzēt pašvaldības budžetā finansējumu audita veikšanai (2232
kods) papildus piešķirti 10000 euro.
Programmai "Pašvaldības vēlēšanas" (f.k.k.
01.600-4) pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
Vēlēšanu komisijas 24.04.2025. vēstuli Nr. 2.19.1.2/25/21 par
papildus līdzekļu nepieciešamību sakarā ar izbraukuma balsošanas
organizēšanu un vēlēšanu zīmju izgatavošanu (iesniegti 10
kandidātu saraksti, kas ir 2 reizes vairāk, nekā 2021. gada
pašvaldības vēlēšanās) papildus piešķirti 5803
euro.
Programmai projekts "Rēzeknes rekreācijas
centra izveide tūrisma attīstībai" (04.740-P59
f.k.k.) veicot budžeta faktiskās izpildes analīzi,
palielināti plānotie izdevumi kodā 2512 (Budžeta iestāžu
pievienotās vērtības nodokļa maksājumi) un pašvaldības dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0 kods) 6452 euro
apmērā.
Programmai "Izdevumi atbalsta pasākumu Ukrainas
civiliedzīvotājiem nodrošināšanai" (f.k.k.
10.920) ieņēmumu un izdevumu kopsumma nav mainīta.
Sakarā ar ieņēmumu kodu precizēšanu, palielināti ieņēmumi kodā
18.6.2.0 "Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim" par 4800 euro, attiecīgi samazinot
ieņēmums kodā 19.3.0.0 "Pašvaldības iestāžu saņemtie
transferti no FP (valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim).
Programmai "Pašvaldības policija"
(f.k.k. 03.600-1) ieņēmumu un izdevumu kopsumma nav
mainīta.
Pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pagaidu
administrācijas 17.04.2025. lēmumu Nr. 1510 " Par
grozījumiem Pašvaldības policijas amatu sarakstā" un ņemot
vērā, ka ieplānotos līdzekļus inventāra iegādei līdz gada beigām
pilnīgi iztērēt nav lietderīgi, veikta apropriācijas pārdale
starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas
ietvaros: samazināti plānotie izdevumi kodā 2312
"Inventārs" par 2000 euro un palielināti
plānotie izdevumi kodā "Pārējo darbinieku mēnešalga"
(kods 1119) par 2000 euro, lai īstenot grozījumus
Pašvaldības policijā amatu sarakstā.
Pilsētvides un attīstības pārvaldei programmā
"Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un
uzturēšana)" (04.510 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi
palielināti kopsummā par 10950 eiro, t.sk. pašvaldības dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) palielināta par
10950 eiro, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par
par 4900 eiro, kas tiek novirzīti pilsētas ielu reģistra
aktualizācijai un palielinātie pamatkapitāla veidošanas izdevumi
(5000 kods) par 6050 eiro tiek novirzīti veloremonta
stacijas ierīkošanai PROMOTER projekta aktivitāšu
ieviešanai.
Programmā "Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma
pilnveide un ieviešanas atbalsts" (04.740-1 f.k.k.)
saskaņā ar valsts digitālās attīstības aģentūras 22.01.2025.
vēstuli Nr.3-1/25/353 "Par sadarbību projektā
"Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un
ieviešanas atbalsts" ieņēmumi un izdevumi palielināti
kopsummā par 52030 eiro, tajā skaitā pašvaldību no valsts
budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.kods) un kārtējie izdevumi
(2200 kods) palielināti par 52030 eiro, kas 35090
eiro apmērā tiek novirzīti kases sistēmas modernizācijai un
16940 eiro apmērā iedzīvotāju karšu sistēmas
modernizācijai..
Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 44501
eiro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.f.k.k.) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi
(5000 kods) samazināti par 44501 eiro, kas tiek novirzīti
programmai "Ielu apgaismošana" (06.400
f.k.k).
Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas
resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) ieņēmumi un
izdevumi kopsummā palielināti par 7678 eiro, t.sk. pašvaldības
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un
kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 7678 eiro,
kas tiek novirzīti pilsētas svētku noformēšanas darbiem
Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana"
(05.200 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti
par 33207 eiro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) samazināta par 33207
eiro, kas 10950 eiro apmērā tiek novirzīti programmai
"Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un
uzturēšana)" (04.510 f.k.k.), 7678 eiro apmērā novirzīti
programmai "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu
nodoklis" (05.100 f.k.k.), 13579 eiro apmērā
programmai "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k.)
un 1000 eiro programmai "Sabiedrības digitālo prasmju
attīstība" (09.810-3 f.k.k.).
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti
kārtējie izdevumi (2200 kods) un palielināti pamatkapitāla
veidošanas izdevumi (5000 kods) par 11 eiro, kas tiek
novirzīti komunikāciju (U1, K1) izbūves darbiem Rūpnīcas ielā 11
(Futbola halles ģērbtuves).
Programmā "Ielu apgaismošana" (06.400
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 58080
eiro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi
(5000 kods) palielināti par 58080 eiro, kas 9680 eiro
apmērā tiek novirzīti Maskavas ielas atzara apgaismojuma izbūvei
un 48400 eiro Lubānas ielas jaunā atzara komunikāciju izbūvei
(U1, K1, K2<apgaismojums).
Programmā "Sabiedrības digitālo prasmju
attīstība" (09.810-3 f.k.k.) saskaņā ar
sadarbības līgumu Nr. IKT/67/2025 par projekta Nr.
2.3.2.1i.0/1/23/I/CFLA/001 "Sabiedrības digitālo prasmju
attīstība" darbību īstenošanu ieņēmumi un izdevumi
palielināti kopsummā par 38989 euro, t.sk. pašvaldības
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.)
palielināta par 1000 eiro, pašvaldību no valsts budžeta iestādēm
saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
(18.6.3.0.kods) palielināti par 37989 euro,
kārtējie izdevumi (1000 kods) palielināti par 33109 eiro,
kārtējie izdevumi (2100 kods) palielināti par 580 eiro,
kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 3300 eiro,
kārtējie izdevumi (2300 kods) palielināti par 1805 eiro,
kārtējie izdevumi (2500 kods) palielināti par 195 eiro,
kas kopsummā 38989 eiro apmērā tiek novirzīta sabiedrības
digitālo prasmju attīstībai.
Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par
516092 eiro, tajā skaitā pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) un kārtējie
izdevumi (3000 kods) palielināti par 516092 eiro,
kas 17305 eiro apmērā tiek novirzīti dzīvojamo māju
ūdensvada un kanalizācijas pievadu ierīkošanas līdzfinansējumam
un 498787 eiro apmērā pašvaldības līdzfinansējumam
dzīvojamo māju piebraucamo ceļu, iekšpagalmu un gājēju celiņu
atjaunošanai.
Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100
f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti
kārtējie izdevumi (2200 kods) un palielināti kārtējie
izdevumi (2500 kods) par 5000 eiro, kas tiek novirzīti PVN
samaksai.
Programmā "PAP darbības nodrošinājums"
(06.600-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros:
samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) un palielināti
kārtējie izdevumi (2500 kods) par 50 eiro, kas tiek
novirzīti PVN apmaksai.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei
kopējais palielinājums 84060 euro apmērā šādās
programmās:
Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes"
(09.100 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 8856
euro:
• palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 8824 euro apmērā
(apropriācijas pārdale starp programmām 09.100 un 09.210-2
- mērķdotācija izglītības iestāžu speciālajām izglītības grupām),
attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 8824
euro;
• palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.4.9.0.
kods, metāllūžņu nodošana) par 32 euro, palielinot
izdevumus krājumu iegādei (2300 kods).
Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas,
pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k.)
samazināti plānotie ieņēmumi par 49877 euro:
• palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 62 euro apmērā metodisko
centru darbības nodrošināšanai, palielinot izdevumus
pakalpojumiem (2200 kods) par 62 euro;
• samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti
(19.3.0.0. kods) par 50000 euro (apropriācijas pārdale
starp programmām 09.210-1 un 09.510 - sporta halles komunālo
izdevumu nodrošināšanai), samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200
kods) par 50000 euro;
• palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.4.9.0.
kods, iepriekšējā perioda atmaksa par elektroenerģiju) par 61
euro, palielinot izdevumus krājumu iegādei (2300
kods).
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 650
euro, pamatlīdzekļu iegādi (5200 kods) par 1681
euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji
transfertus (7230-2 kods, norēķiniem ar RKTC) par 4000
euro, pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos
gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu
uzturēšanas izdevumiem (7245 kods) par 1909 euro,
samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2450 euro,
pakalpojumiem (2200 kods) par 1500 euro, krājumiem (2300
kods) par 4290 euro.
Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes
pamatskola-attīstības centrs) (09.210-2 f.k.k.) samazināti
plānotie ieņēmumi par 40250 euro:
• samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 45635 euro apmērā:
a. palielināti 800 euro apmērā metodisko centru
darbības nodrošināšanai, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200
kods) par 800 euro;
b. samazināti 8824 euro apmērā apropriācijas pārdale
starp programmām 09.210-2 un 09.100 - mērķdotācija izglītības
iestāžu speciālajām izglītības grupām, attiecīgi samazinot
izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 8824 euro;
c. samazināti 37611 euro apmērā apropriācijas
pārdale starp programmām 09.210-2 un 09.620-2 - attīstības
centra ar ēdināšanas izdevumiem saistīto izdevumu veikšanai,
samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 37611
euro;
• palielināti ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas
īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem
(21.1.9.4. kods) 5000 euro apmērā projekta izdevumu
segšanai, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 5000
euro:
• palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.4.9.0.
kods, pasākuma dalības maksa) par 385 euro, palielinot
izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 385 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 839 euro,
komandējumiem (2100 kods) par 1409 euro, nodokļa
maksājumus (2512 kods) par 384 euro, samazinot izdevumus
pakalpojumiem (2200 kods) par 782 euro, krājumiem (2300
kods) par 1850 euro.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes
izglītība (09.510 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par
137315 euro:
• samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 31431 euro apmērā:
a. palielināti 10915 euro apmērā - atbalsts Ukrainas un
Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm 2025. gadā, palielinot
izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 10915 euro;
b. samazināti 42346 euro apmērā - ALRPC projekta
ieņēmumu EKK korekcija (no 18.6.2.0. uz 18.6.3.0.);
• palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 42346
euro apmērā - ALRPC projekta ieņēmumu EKK korekcija
(no 18.6.2.0. uz 18.6.3.0.);
• palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti
(19.3.0.0. kods) par 62400 euro:
b. palielinājums 50000 euro - apropriācijas pārdale
starp programmām 09.510 un 09.210-1 - sporta halles komunālo
izdevumu nodrošināšanai, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200
kods) par 50000 euro;
c. palielinājums 12400 euro - apropriācijas pārdale
starp programmām 09.510 un 09.620-2 - APRPC digitalizācijas
projekta īstenošanai, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200
kods) par 12400 euro;
• palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 64000
euro:
d. par 20000 euro (21.3.5.9. kods, peldbaseina maksa),
palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 20000
euro;
e. par 20000 euro (21.3.9.9. kods, sporta skolas
maksa), palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 20000
euro;
f. par 24000 euro (21.4.9.0. kods, nometņu
organizēšanai 6. pamatskolā, ALRPC), palielinot izdevumus
pakalpojumiem (2200 kods) par 24000 euro;
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot komandējumiem (2100 kods) par 22300 euro,
krājumiem (2300 kods) par 7517 euro, pamatlīdzekļus (5200
kods) par 12923 euro, pašvaldību atmaksa valsts budžetam
par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta
transfertu uzturēšanas izdevumiem (7245 kods) par 19496
euro, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 11496
euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 50740 euro.
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi
(pirmsskolas)" (09.620-1 f.k.k.) palielināti plānotie
ieņēmumi par 12600 euro:
- palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti
(19.3.0.0. kods) par 12600 euro - apropriācijas pārdale
starp programmām 09.620-1 un 09.620-2 - skolu un pirmskolas
izglītības iestāžu ēdināšanas funkcijas izdevumu nodrošināšanai,
palielinot izdevumus pamatlīdzekļiem (5200 kods) par 12600
euro.
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi
(skolas)" (09.620-2 f.k.k.) palielināti plānotie
ieņēmumi par 12611 euro:
• palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 37611 euro apmērā -
apropriācijas pārdale starp programmām 09.620-2 un 09.210-2 -
attīstības centra ar ēdināšanas izdevumiem saistīto izdevumu
veikšanai, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 37611
euro;
• samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti
(19.3.0.0. kods) par 25000 euro:
a. samazinājums par 12600 euro - apropriācijas
pārdale starp programmām 09.620-2 un 09.620-1 - skolu un
pirmskolas izglītības iestāžu ēdināšanas funkcijas izdevumu
nodrošināšanai, samazinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par
12600 euro;
b. samazinājums par 12400 euro - apropriācijas
pārdale starp programmām 09.620-2 un 09.510 - APRPC
digitalizācijas projekta īstenošanai, samazinot izdevumus
krājumiem (2300 kods) par 12400 euro
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot pamatlīdzekļus (5200 kods) par 16000 euro,
valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem
(3263 kods) par 7302 euro, samazinot izdevumus krājumiem
(2300 kods) par 23302 euro.
Programmā "Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi"
(09.630 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 1000
euro:
palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji
transferti (19.3.0.0.-P2 kods, norēķiniem ar RKTC) par 1000
euro, palielinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 1000
euro.
Programmā "Pārējā izglītības vadība" (09.810
f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 1805
euro:
palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 1805
euro (apdrošināšanas atlīdzība, kursi), palielinot
izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 500 euro, krājumiem
(2300 kods) par 1305 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot krājumus (2300 kods) par 195 euro, samazinot
pakalpojumus (2200 kods) par 195 euro.
Pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un
izdevumi ir palielināti par 11 765 euro šādās
programmās:
• Programmai "Sociālā aizsardzība invaliditātes
gadījumā (asistenta pakalpojums)" (VF 10.120-2
funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā
nav mainīti.
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Atalgojuma izdevumi
samazināti par 2000 euro, attiecīgi palielināti darba
devēja pabalsti un kompensācijas par 2000 euro -
darbnespējas lapu apmaksai.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti.
Pamatkapitāla veidošanas izdevumi kopsummā nav mainīti.
• Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas
kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam par 2500 euro, attiecīgi palielināti
darba devēja pabalsti un kompensācijas par 2500
euro (darbnespējas lapu apmaksai).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti.
Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.
• Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu
centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods)
ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam par 2000 euro un palielināti izdevumi
darba devēja pabalstiem un kompensācijām, no kā neaprēķina IIN,
un VSAOI izmaksai (bēru pabalstu izmaksa - 4 gadījumi) par
2000 euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti.
Palielināti izdevumi iekšzemes komandējumu dienas naudas izmaksām
par 100 euro. Samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par
100 euro - izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem.
Samazināti izdevumi saimniecības līdzekļu iegādei par 1150
euro un novirzīti virtuves inventāra (trauku) iegādei.
Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.
• Programmai "Aprūpes mājās birojs" (VF
10.200-5 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi
kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam par 1 500 euro un palielināti izdevumi darba
devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu
apmaksa) par 1 500 euro.
Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi kopsummā nav mainīti.
Samazināti izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem par 785
euro un palielināti izdevumi braukšanas karšu iegādei par
785 euro, sakarā ar braukšanas cenas pieaugumu sabiedriskā
transporta autobusos.
• Programmai "Vardarbībā cietušo bērnu
rehabilitācija"" (VF 10.400-3 funkciju
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav
mainīti.
Izdevumi atlīdzībai ir samazināti par 2303 euro
(mērķdotācijas administratīvie izdevumi) un novirzīti mēbeļu un
elektropreču iegādei psihologa kabineta aprīkošanai.
• Programmai "Atbalsts ģimenes ar bērniem un
bērniem-bāreņiem" (VF 10.400-6 funkciju
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par
11 765 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim par 11 765 euro - valsts
atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 6 962
euro. Palielināti izdevumi par profesionālās darbības
pakalpojumiem - sociālā mentora atbalsts par 6 962
euro.
Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas ir palielinātas
par 4 803 euro. Palielināti izdevumi
sociālajām garantijām bāreņiem par 4 803 euro,
jauniešiem piešķirts pabalsts finanšu prasības apguvei.
• Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts
sociāli atstumtām personām" (VF 10.700 funkciju
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav
mainīti.
Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas kopsummā nav
mainītas. Samazināti izdevumi garantētā minimālā ienākuma
pabalsta izmaksām par 4 000 euro un palielināti izdevumi
bezpiederīgo personu apbedīšanas pakalpojuma apmaksai (vienas
personas apbedīšanas izmaksas ir 695,75 euro) par 4 000
euro.
• Programmai "Pārvalde "Sociālais
dienests"" (10.910-0 funkcijas klasifikācijas
kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam kopsummā par 3000 euro, palielināti izdevumi darba devēja
pabalstu un kompensāciju izmaksai kopsummā par 3000
euro (darbnespējas lapu apmaksa).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti.
Palielināti izdevumi iekšzemes komandējumu dienas naudas izmaksām
par 576 euro sakarā ar Atbalsta nodaļas darbinieku
piedalīšanos apmācību ciklā (6 sesijas pa 2 dienām). Samazināti
izdevumi pakalpojumu apmaksai par 576 euro - izdevumi par
saņemtajiem mācību pakalpojumiem.
Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.
• Programmai "Izdevumi atbalsta pasākumu Ukrainas
civiliedzīvotājiem nodrošināšanai" (10.920-Ukrainai
funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā
nav mainīti.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim par 346 898 euro - mērķdotācija
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. Samazināti pašvaldību
budžetu savstarpējie transferti par 346 898 euro, -
sakarā ar iestāžu centralizāciju pašvaldībai savstarpējo
transfertu nav.
Rēzeknes Kultūras un tūrisma centram pamatbudžeta
ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 8800
euro šādās programmās:
• Programmai "Bibliotēkas" (08.210
f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros, palielināti izdevumi periodikas
iegādei bibliotēku krājumiem (kods 2400) 1600 euro, biroja
tehnikas iegādei - projektora iegādei (kods 5238) 1000
euro, sešu monitoru iegādei (kods 2312) 1650 euro
un materiāli radošām darbnīcām - bibliotēkām (kods 2314-6) 750
euro, attiecīgi samazināta mēnešalga (kods 1119) 5000
euro, sakarā ar darbnespēju lapu ekonomiju.
• Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par
8800 euro. Līgums
Nr.2025-1-KMA-M04014 ar VKKF 11300 euro apmērā (kods
18.6.2.0.) projekts "Mākslas albuma "Ģertrūdes Zeile.
Piederība" izdošana (2.posms) realizācija, attiecīgi par šo
summu palielināti izdevumi prezentācijas materiāliem (kods
2314-1), saskaņā ar projekta tāmi. Samazināti citi ieņēmumi
par maksas pakalpojumiem (kods 21.3.9.9.) 2500 euro, attiecīgi
par šo summu samazināti pārējie izdevumi (kods 2231-12), šīs
summas atspoguļotas ziedojumu budžetā. Kā arī veikta
apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas
ietvaros, samazināti citi paši ieņēmumi (kods 21.4.9.0.) 1100
euro, attiecīgi palielināti pašvaldību padotības iestāžu
savstarpēji transferti (kods 19.3.0.0. P2) IZP skolas
soma. Veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros: samazināta darbinieku mēnešalga (kods
1119) par 4650 euro, attiecīgi palielināti darba devēja
pabalsti VSAOI (kods 1210) 2000 euro, darba devēju
pabalsti (kods 1220) 1600 euro, kā arī palielināti
izdevumi datoru iegādei (5238 kods) 550 euro un
siltummezgla pārbūves remontdarbiem darbu apjoms palielināsies
par 500 euro (kods 5239).
• Programmai "Nacionālo biedrību kultūras
nams" (08.230-1 f.k.k.) veikta apropriācijas
pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros,
samazināti citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (kods
21.3.9.9.) 2900 euro, attiecīgi palielināti
pašvaldību padotības iestāžu savstarpēji transferti (kods
19.3.0.0. P2) IZP skolas soma. Kā arī veikta apropriācijas
pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros:
samazināta darbinieku mēnešalga (kods 1119) par 3800 euro,
attiecīgi palielināts atalgojums fiziskajām personām (kods 1150)
2000 euro un darba devēja pabalsti un kompensācijas (kods
1221) 1800 euro,
• Programmai "Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes
Kultūras un tūrisma centrs" darbības nodrošinājums"
(08.610 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, samazināta darbinieku
mēnešalga (kods 1119) par 2830 euro un licences iegāde
(kods 5120) 800 euro, attiecīgi palielināti pašvaldību
padotības iestāžu savstarpēji transferti ar IZP (kods 7230-2)
1000 euro, pamatlīdzekļu iegādei (kods 5230) 1500
euro, degvielas (kods 2322) 100 euro, iestādes
pārējie izdevumi (kods 2239-8) 1030 euro.
4. Ieņēmumu un izdevumu no ziedojumiem un
dāvinājumiem izmaiņas (4. pielikums):
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei
ziedojumu un dāvinājumu kopējais palielinājums 1000 euro
apmērā:
palielināti juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā
(23.4.1.0. kods) par 1000 euro, palielinot izdevumus
pakalpojumiem (2200 kods) par 1000 euro.
Rēzeknes Kultūras un tūrisma centram ziedojumu un
dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par
2500 euro šādās programmās:
Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 2500
euro. Palielināti juridisko personu ziedojumi (kods
23.4.1.0.) 2500 euro, attiecīgi par šo summu palielināti
pārējie izdevumi (kods 2231-12). Pārdale no pamatbudžeta.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce
