Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Bauskā 2025. gada 29. maijā

Grozījumi Bauskas novada domes 2024. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes
2025. gada 29. maija sēdē
(prot. Nr. 5, 24. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību"

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2024. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam ieņēmumos 81 383 021 euro apmērā, izdevumos 92 022 256 euro apmērā, finansēšanu 10 639 235 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu."

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2025. gadam ieņēmumos 2078 euro apmērā, izdevumos 26 118 euro apmērā, finansēšanu 24 040 euro apmērā saskaņā ar 3. un 4. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā.

Pielikumā:

1. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2025. gadam;

2. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 2025. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām;

3. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2025. gadam;

4. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu 2025. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām;

6. pielikums. Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2025. gadā un turpmākajos gados;

Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 29.05.2025. saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Grozījumi Bauskas novada domes 2024. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"" ar pielikumu.

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks

 

1.-4. pielikums

6. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 29.05.2025. saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Grozījumi Bauskas novada domes 2024. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam""

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 80 935 915 euro apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 447 106 euro:

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) palielināti par 627 147 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

palielināts valsts budžeta finansējums sociālās nodrošināšanas pakalpojumiem par 69 625 euro;

palielināts finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par 511 093 euro, tostarp 463 077 euro ERAF projektam "Publiskās infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības atbalstam Bauskas novadā";

iekļauts finansējums 10 247 euro Valsts izglītības satura centra apstiprinātajam projektam "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm";

iekļauts finansējums 10 000 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātajam projektam "BŪT";

iekļauts finansējums 8660 euro Zivju fonda zinātniskās pētniecības programmas līdzfinansētajam projektam;

iekļauts finansējums 8363 euro Valsts kultūrkapitāla fonda apstiprinātiem projektiem;

iekļauts finansējums 3200 euro Erasmus+ jauniešu līdzdalības projektam "WIDE VIDE";

palielināta valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei par 6161 euro;

- ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (ieņēmumu kods 17.0.0.0.) palielināti par 43 625 euro, tostarp Zemgales plānošanas reģiona finansējums 8000 euro konkursam "Remigrācijas atbalsta pasākums "Atgriezies Bauskas novadā!"";

- ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem (ieņēmumu kods 21.1.9.0.) palielināti par 35 227 euro;

- iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.3.0.0.) samazināti par 258 893 euro, tostarp maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs par 261 725 euro sakarā ar pansionāta "Atvasara" likvidāciju.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 90 109 300 euro apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot izdevumus par 1 912 956 euro:

- funkcionālās klasifikācijas kodā Vispārējie valdības dienesti samazināti izdevumi par 4672 euro atbilstoši valsts budžeta dotācijas Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram samazinājumam (samazināts apmaksājamo pakalpojumu skaits);

- funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība palielināti izdevumi par 287 748 euro, t.sk.:

finansējums Eiropas Savienības fondu un citu projektu īstenošanai samazināts par 261 451 euro saskaņā ar 27.02.2025. domes lēmumu "Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Skaistkalnē iegādi" (25 000 euro), 20.03.2025. Finanšu komitejas lēmumu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības individuālā plāna "Bauskas novada individuālais plāns digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai" īstenošanai" (20 614 euro), 27.03.2025. domes lēmumu "Par aizņēmumu 2025. gada prioritārā investīciju projekta "Administratīvās ēkas pārbūve par Bauskas Centrālo bibliotēku" īstenošanai" (150 000 euro), 17.04.2025. Finanšu komitejas lēmumiem - "Par līdzekļu piešķiršanu Zālītes pamatskolai" (4403 euro akreditācijas izdevumiem), "Par papildu finansējumu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai 2025. gadā" (10 000 euro); "Par līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei "Iecavas sporta skola "Dartija"" (20 000 euro mazlietota autobusa iegādei), 22.05.2025. Finanšu komitejas lēmumu "Par papildu finansējumu projektam "Mežotnes pilskalna ziemeļu ieejas būvniecība"" (16 196 euro), 29.05.2025. domes lēmumiem - "Par finansējuma piešķiršanu konkursa "Remigrācijas atbalsta pasākums "Atgriezies Bauskas novadā!"" dalībniekam" (4000 euro), "Par atbalstu Erasmus+ jauniešu līdzdalības projektam "WIDE VIDE"" (800 euro), "Par aizņēmumu transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai" (10 438 euro pašvaldības līdzfinansējumam);

palielināti izdevumi par 27 352 euro videonovērošanas tīkla paplašināšanai un pilnveidošanai (grozījumi starp funkcionālās klasifikācijas kodiem);

palielināti izdevumi par 16 196 euro ELFLA projektam "Mežotnes pilskalna ziemeļu ieejas būvniecība";

iekļauti izdevumi 12 000 euro konkursa "Remigrācijas atbalsta pasākums "Atgriezies Bauskas novadā!"";

palielināti izdevumi par 11 229 euro NVO iniciatīvu un projektu atbalstam;

iekļauti izdevumi 463 077 euro ERAF projektam "Publiskās infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības atbalstam Bauskas novadā";

iekļauti izdevumi 9585 euro Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektam "No meistara rokām līdz tirgum: amatniecības un tirdzniecības piedzīvojums";

iekļauti izdevumi 9760 euro Zivju fonda zinātniskās pētniecības programmas līdzfinansētajam projektam;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielināti izdevumi par 41 521 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

palielināti izdevumi par 39 343 euro Vecumnieku apvienības pārvaldei, t.sk. nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Skaistkalnē iegādei 25 000 euro; nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un teritorijas labiekārtošanai 15 211 euro;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija palielināti izdevumi par 1 505 725 euro, t.sk. projekta "Administratīvās ēkas pārbūve par Bauskas Centrālo bibliotēku" izdevumi 1 500 000 euro;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība palielināti izdevumi par 256 773 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

iekļauti izdevumi 104 379 euro transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai;

iekļauti izdevumi 80 461 euro projektam "Bauskas novada individuālais plāns digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai" sadarbības līguma ar JSPA ANM projekta "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" ietvaros;

palielināti izdevumi par 25 211 euro interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;

palielināti izdevumi par 20 000 euro Iecavas sporta skolai "Dartija" mazlietota autobusa iegādei;

iekļauti izdevumi 10 247 euro Valsts izglītības satura centra finansētajam projektam "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm";

iekļauti izdevumi 10 000 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētajam projektam "BŪT";

palielināti izdevumi par 4045 euro mācību līdzekļu iegādei no valsts budžeta finansējuma;

iekļauti izdevumi 4000 euro Erasmus+ jauniešu līdzdalības projektam "WIDE VIDE";

- funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība samazināti izdevumi par 174 139 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

samazināti izdevumi par 520 609 euro veco ļaužu un invalīdu pansionātam "Atvasara" sakarā ar iestādes likvidāciju;

palielināti izdevumi par 302 719 euro Bauskas novada Sociālajam dienestam, t.sk. samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 230 914 euro un sociālās nodrošināšanas pakalpojumiem 69 625 euro;

palielināti Atveseļošanas fonda projekta "Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā" izdevumi par 43 248 euro vides pieejamības nodrošināšanai ēkā Bauskas ielā 2, Uzvarā, Gailīšu pagastā.

Grozījumi finansēšanā

Finansēšana plānota 9 173 385 euro apmērā, veikti grozījumi, to palielinot par 1 465 850 euro, t.sk.:

- aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 3 804 658 euro, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu apmēru par 1 443 941 euro, tostarp 1 350 000 euro pašvaldības prioritārajam investīciju projektam "Administratīvās ēkas pārbūve par Bauskas Centrālo bibliotēku" un 93 941 euro transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai;

- budžeta līdzekļu atlikums gada beigās plānots 2 180 830 euro, veikti grozījumi, samazinot plānoto budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās par 21 909 euro.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 226 euro apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1852 euro.

Ziedojumus no SIA "Četri L" 100 euro un Brokeru aģentūras-ROOT 300 euro saņēmusi Valles pamatskola POPIELAS pasākuma organizēšanai, Iecavas vidusskola plāno saņemt ziedojumus no juridiskām personām 1000 euro un fiziskām personām 452 euro bukleta "Iecavas vidusskola 150" maketa izgatavošanai.

Ziedojumu izdevumi plānoti 21 373 euro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 4745 euro, tai skaitā Bauskas Valsts ģimnāzijai par 2893 euro mācību līdzekļu un pamatlīdzekļu iegādei, Iecavas vidusskolai par 1452 euro bukleta "Iecavas vidusskola 150" maketa izgatavošanai, Valles pamatskolai par 400 euro POPIELAS pasākuma organizēšanai.

 

Pielikums pie Paskaidrojuma raksta