Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10/2025

Alūksnē 2025. gada 29. maijā (prot. Nr. 8, 22. p.)

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2025. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2025 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumos	28 837 371 EUR
1.2. saņemtos aizdevumos	1 237 123 EUR
1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām	32 745 291 EUR
1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas	1 442 172 EUR
1.5. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	93 843 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2025. gada sākumu

4 206 812 EUR

3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2025. gada beigām

0 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2025. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2025. gadam:

5.1. kārtējā gada ieņēmumos	1 000 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijā	23 457 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2025. gada sākumu

22 457 EUR

7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2025. gada beigām

0 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2025. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

Attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības un Investīciju plāns

9. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna izpildei novirzīto Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējumu saskaņā ar 3. pielikumu.

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

10. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2025. gadā:

10.1. aizņēmumu pamatsummu, procentu atmaksai un aizdevumu apkalpošanai 2 494 318 EUR, tajā skaitā:

10.1.1. kārtējie maksājumi 2 369 780 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;

10.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 0 EUR;

10.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai 124 538 EUR saskaņā ar 5. pielikumu.

11. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai sekot līdzi Valsts kases aizdevumu procentu likmju izmaiņām un, nepieciešamības gadījumā, veikt procentu pārrēķinu iekļaujot to Valsts kases e-pakalpojumu portāla iestādes pārskatos par attiecīgo mēnesi un, ja iespējams, nākamajos Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2025. gadam grozījumos.

Vispārīgā daļa

12. Pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.

13. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

14. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi, tajā skaitā ir atbildīgi par Publisko iepirkumu likuma ievērošanu to vadītajā iestādē vai struktūrvienībā.

15. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldībai.

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. un 5. pielikums

 

6. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2025

Paskaidrojums
Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2025. gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

Alūksnes novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta ieņēmumi tiek palielināti par 938 861 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 28 837 371 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta ieņēmumos apkopotas 1. tabulā

1. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna izmaiņas

Ieņēmuma veids	EUR
Ieņēmumi no dividendēm	375
Valsts (pašvaldības) nodevas	96
Naudas sodi un sankcijas	1 400
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	2 542
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (Valsts kultūrkapitāla fonds)	22 483
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (Latvijas Nacionālais kultūras centrs)	5 298
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra	532 567
Valsts finansējums valsts ģimnāzijām un nepilngadīgo patvēruma meklētāju bērnu izglītošanai	3 948
Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums	24 536
Nacionālā veselības dienesta finansējums	-2 918
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums	54 950
Zivju fonda finansējums	29 200
Labklājības ministrijas finansējums	130 443
Valsts izglītības satura centra finansējums	40 919
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums	45 644
Ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	695
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu	-80
Ieņēmumi par nomu un īri	14 053
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	32 760
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	- 50
Kopā izmaiņas ieņēmumos	938 861

Alūksnes novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām tiek palielināti par 591 671 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 32 745 291 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta izdevumos pēc valdības funkcionālajām kategorijām apkopotas 2. tabulā.

2. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumu plāna pēc valdības funkcionālajām kategorijām izmaiņas

Valdības funkcionālā kategorija	EUR
Vispārējie valdības dienesti	-7 837
Sabiedriskā kārtība un drošība	0
Ekonomiskā darbība	388 579
Vides aizsardzība	60
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	73 700
Veselība	-2 918
Atpūta, kultūra un reliģija	51 978
Izglītība	-59 881
Sociālā aizsardzība	147 990
Kopā izmaiņas izdevumos	591 671

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumos:

• iekļauts Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) finansējums Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai metodiskā centra darbības nodrošināšanai 2 586 EUR apmērā,

• iekļauts IZM valsts budžeta finansējums pedagogu atalgojuma un mācību procesā izmantojamo mācību līdzekļu finansēšanai četru nepilngadīgo patvēruma meklētāju vispārējās izglītības ieguvei 1362 EUR apmērā,

• iekļauts IZM valsts budžeta finansējums mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 53 918 EUR apmērā,

• iekļauts IZM finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai nepilngadīgām personām 1 032 EUR apmērā,

• iekļauts Latvijas Nacionāla kultūras centra papildus finansējums profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības pedagogu atalgojumam 5 298 EUR apmērā,

• iekļauts biedrības "LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJA" finansējums inventāra iegādei Alūksnes Sporta skolai 1 500 EUR apmērā,

• iekļauts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk - CFLA) finansējums ERAF projektam "Publiskās ārtelpas attīstīšana Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā" 96 435 EUR apmērā,

• iekļauts Taisnīgas pārkārtošanas fonda projekta "Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā, 2. kārta" CFLA avansa finansējums (210 000 EUR), Valsts kases aizdevums (210 000 EUR) un pārkārtots pašvaldības līdzfinansējums (170 000 EUR), kopā 590 000 EUR apmērā,

• iekļauts CFLA finansējums Eiropas Savienības fonda projekta "Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā" īstenošanai 235 832 EUR apmērā,

• precizēts Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) finansējums aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanai 5 000 EUR apmērā,

• iekļauts NVA finansējums un pārkārtots pašvaldības līdzfinansējums (pa iestādēm) skolēnu nodarbinātībai vasarā, kopā 47 511 EUR apmērā,

• samazināts Nacionālā veselības dienesta piešķirtais finansējums feldšerpunktu darbības nodrošināšanai (Mārkalnes un Bejas feldšeru vecmāšu punkti) 2 918 EUR apmērā,

• iekļauts Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu piešķirtais finansējums 22 483 EUR apmērā, tajā skaitā Alūksnes novada muzejam 20 983 EUR apmērā un Alūksnes novada bibliotēkai 1 500 EUR apmērā,

• iekļauts Zivju fonda finansējums pieciem projektiem 29 200 EUR apmērā,

• iekļauts Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) finansējums Eiropas Sociālā fonda projekta "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas DigiSoc izstrāde un ieviešana" īstenošanai 11 043 EUR apmērā,

• precizēts LM finansējums asistenta un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanai 120 000 EUR apmērā,

• iekļauts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk - JSPA) programmas "ERASMUS+" projektu finansējums Alūksnes vidusskolai, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai un Alūksnes Bērnu un jauniešu centram kopā 26 931 EUR apmērā,

• iekļauta apdrošinātāju atlīdzība par gaisa trošu ceļa Tempļakalnā remonta dokumentācijas izstrādi un remontu 22 979 EUR apmērā,

• iekļauta apdrošinātāju atlīdzība par dažāda rakstura īpašumu bojājumiem 1952 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumiem tiek pārkārtots finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Aizsargājamās ainavu apvidus "Veclaicene" dabas māju aprīkojuma, vizuālā skata atjaunošanai un teritorijas ap dabas mājām sakārtošanai 3 329 EUR apmērā un dokumentācijas izstrādei Lukumīša ezeram Mārkalnes pagastā Alūksnes novadā 8 500 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts un pārkārtots finansējums no Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājumu fonda 36 266 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek pārkārtots finansējums no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem sociālās aprūpes centra "Alūksne" sanitārā mezgla telpu remontam 16 781 EUR apmērā,

• iekļautas SIA "Alūksnes primārās veselības aprūpes centra" dividendes 375 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centra projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas lēmumu pārkārtots finansējums 6 477 EUR apmērā vasaras aktivitāšu un nometņu nodrošināšanai (Alūksnes Sporta skolai, Alūksnes vidusskolai, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai, Ziemeru pamatskolai un Alūksnes novada Kultūras centram),

• veikti precizējumi pašvaldību iestāžu budžetu ieņēmumos un attiecīgi izdevumos.

Alūksnes novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta finansēšanas sadaļa tiek samazināta par 347 190 EUR. Saskaņā ar noslēgtajiem Valsts kases aizdevumu līgumiem precizētas aizņēmumu summas šādiem Eiropas Savienības fondu projektiem: "Publiskās ārtelpas attīstīšana Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā", Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā" un "Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Alūksnes novadā".

2. Ziedojumi un dāvinājumi

Alūksnes novada pašvaldības 2025. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns tiek palielināts par 1 000 EUR. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu plāns ar palielinājumu plānots 23 457 EUR apmērā.

Ar Alūksnes novada muzeja direktora atļauju pieņemts ziedojums Alūksnes novada muzeja struktūrvienībai "Jaunlaicenes muižas muzejs "Malēnieša pasaule"" 1 000 EUR apmērā no fiziskās personas.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers