Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6

Talsos 2025. gada 24. aprīlī (prot. Nr. 9, 4. p., lēmums Nr. 75)

Grozījumi Talsu novada domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt grozījumus Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu" (turpmāk - Saistošie noteikumi):

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2025. gada budžetu ieņēmumos 66 941 361 EUR (sešdesmit seši miljoni deviņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīs simti sešdesmit viens euro, 00 centi) un izdevumos 73 629 732 EUR (septiņdesmit trīs miljoni seši simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi euro, 00 centi), tai skaitā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem izdevumos 125 000 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) apmērā atšifrējumā pa vadības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, saskaņā ar 1. pielikumu".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības 2025. gada budžeta finansēšanas plānu 6 688 371 EUR (seši miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens euro, 00 centi) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu, tai skaitā:".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punkta 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2025. 2 370 470 EUR (divi miljoni trīs simti septiņdesmit tūkstoši četri simti septiņdesmit euro, 00 centi) apmērā;".

4. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punkta 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. saņemtos aizņēmumus 2 861 829 EUR (divi miljoni astoņi simti sešdesmit viens tūkstotis astoņi simti divdesmit deviņi euro, 00 centi) apmērā;".

5. Izteikt Saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt Saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

Talsu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības jautājumos S. Pētersone

1. un 2. pielikums

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 6 "Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2025. gada 14. aprīli gan ieņēmumos, gan izdevumos, budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

• palielināti ieņēmumi no pārējiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem;

• palielināti ieņēmumi Valsts budžeta transfertiem;

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi iestāžu ieņēmumiem;

• samazināti izdevumi par atlīdzību;

• palielināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem;

• palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai;

• palielināti izdevumi sociālo pabalstu apmaksai;

• palielināti izdevumi pašvaldību transfertiem;

• palielināta finansēšanas daļa.

Pašvaldības 2025. gada budžeta izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta pievienotajā 1. un 2. pielikumā.

1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Palielināti ieņēmumi no pārējiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem 11 000 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro).

• Palielināti ieņēmumi Valsts budžeta transfertiem mācību literatūru un līdzekļu iegādei 145 411 EUR (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši četri simti vienpadsmit euro) un

• Palielināti ieņēmumi Valsts budžeta transfertiem projektiem 264 832 EUR (divi simti sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro).

• Samazināti ieņēmumi no pārējiem iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 3942 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro).

Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums 417 301 EUR (četri simti septiņpadsmit tūkstoši trīs simti viens euro).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām un analīzi par tiem izdevumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Samazināti izdevumi atalgojumam 37 688 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi euro).

• Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām 32 979 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro).

• Palielināti izdevumi mācību, darba un dienesta komandējumiem, dienesta, darba braucieniem 400 EUR (četri simti euro).

• Palielināti izdevumi pakalpojumiem 32 547 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro).

• Palielināti izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram, kurus neuzskaita kodā 5000 88 053 EUR (astoņdesmit astoņi tūkstoši piecdesmit trīs euro).

• Palielināti izdevumi budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumiem 2000 EUR (divi tūkstoši euro).

• Palielināti izdevumi pamatlīdzekļiem 421 725 EUR (četri simti divdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit pieci euro).

• Palielināti izdevumi sociālo pakalpojumu apmaksai 11 372 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi euro).

• Palielināti izdevumi pašvaldību transfertiem un uzturēšanas izdevumiem 5864 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit četri euro).

Kopējais pamatbudžeta izdevumu palielinājums 557 252 EUR (pieci simti piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit divi euro).

3. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā

• Naudas līdzekļu atlikuma samazinājums uz 31.12.2025. par 31 574 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit četri euro).

• Saņemto aizņēmumu pieaugums par 108 377 EUR (viens simts astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi euro).

Talsu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības jautājumos S. Pētersone