Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2025/8

Aizkrauklē 2025. gada 17. aprīlī

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2025. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2025/1 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2025. gada 17. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 2025/225
(prot. Nr. 5, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. pantu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

1. Izteikt noteikumu 2., 3., 4. un 5. punktu un atbilstoši 1., 2., 3., 4. pielikumu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam saskaņā ar 1. pielikumu, t.sk.:

2.1. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta ieņēmumus 52 389 464 euro;

2.2. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumus 64 373 014 euro;

2.3. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta finansēšanu 11 983 550 euro, t.sk.:

2.3.1. naudas līdzekļi (atlikums uz gada sākumu - atlikums gada beigās) 9 895 803 euro;

2.3.2. aizņēmumi (saņemts-atmaksāts) 2 087 747 euro;

3. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžetu iestādēm saskaņā ar 2. pielikumu.

4. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības saistību apmēru 2025. gadam un nākamajiem gadiem saskaņā ar 3. pielikumu.

5. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzamās valsts mērķdotācijas izlietojuma programmu (2025.-2027. gadam) saskaņā ar 4. pielikumu."

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

 

Aizkraukles novada domes 2025. gada 17. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 2025/8 "Grozījumi Aizkraukles novada domes 2025. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2025/1 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2025. gadam""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi, uz 2025. gada 21. martu gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, Pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta saņemtiem transfertiem un iestāžu ieņēmumiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2025. gadam ieņēmumu plāns palielināts par 1 290 398 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 52 389 464 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemtie maksājumi:

• 445 000 euro - palielināti transfertu ieņēmumi (CFLA avanss Projektam Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/014 "Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša 1 A");

• 600 000 euro - palielināti transfertu ieņēmumi (CFLA avanss Projektam Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/017 "Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša 1 ");

• 16 096 euro - palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas Mazzalves pagastā;

• 14 153 euro - palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas Skrīveru pagastā;

• 13 985 euro - precizēti LNKC transfertu ieņēmumi interešu un profesionālās ievirzes pedagogu atlīdzībai;

• 23 748 euro - palielināti transfertu ieņēmumi Mazzalves, Pilskalnes, Zalves un Klintaines valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru izveidei;

• 9 506 euro - palielināti transfertu ieņēmumi projekta "Proti un Dari 2.0" realizācijai;

• 8 228 euro - saņemts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta "ViedDaris" realizācijai;

• 5 544 euro - saņemts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta "Pavediens" realizācijai;

• 7 804 euro - palielināti telpu nomas ieņēmumi Aizkraukles kultūras centrā, Skrīveros, Secē un Pļaviņās;

• 3 837 euro - palielināti ieņēmumi maksām par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē SAC "Pļaviņas";

• 30 400 euro - palielināti ieņēmumi par biļešu realizāciju Aizkraukles kultūras centrā un Pļaviņu trenažieru zālē;

• 17 225 euro - palielināti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem Neretā;

• 36 723 euro - LNKC finansējuma projekta "Latvijas skolas soma" nodrošināšanai.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2025. gadam izdevumu plāns palielināts par 5 329 172 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 64 373 014 euro apmērā.

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2025. gadam uz 23.01.2025.	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2025. gada budžets
	EUR	EUR	EUR
Vispārējie valdības dienesti	5 495 978	22 315	5 518 293
Civilā aizsardzība	31 200	0	31 200
Sabiedriskā kārtība un drošība	491 585	0	491 585
Ekonomiskā darbība	5 542 931	33 175	5 576 106
Vides aizsardzība	358 559	-7 579	350 980
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	6 866 544	5 113 996	11 980 540
Veselība	78 014	183	78 197
Atpūta, kultūra un reliģija	5 264 926	37 790	5 302 716
Izglītība	24 630 034	115 922	24 745 956
Sociālā aizsardzība	10 284 071	13 370	10 297 441
Kopā	59 043 842	5 329 172	64 373 014

Aizkraukles novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas.

Vispārēji vadības dienesti - izdevumi palielināti par 22 315 euro:

Par VARAM saņemtajiem transfertiem KAC izveidei palielināta izdevumu daļa.

Ekonomiskā darbība - izdevumi palielināti par 33 175 euro:

Ceļu uzturēšanas (ACF) izdevumi samazināti par 27 415 euro;

Traktora iegādei Neretā paredzēti 48 160 euro (t.sk., 33 500 euro no atsavināšanas ieņēmumiem).

Vides aizsardzība - izdevumi samazināti par 7 579 euro:

Funkcionālās kategorijas maiņa, izdevumu daļa pārvirzīta Neretas traktora iegādei.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumi palielināti par 5 113 996 euro:

3 000 122 euro - Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša 1 (aizņēmuma daļa 2 400 122 euro, CFLA avanss 600 000 euro);

2 083 652 euro - Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša 1A (aizņēmuma daļa 1 638 652 euro, CFLA avanss 445 000 euro);

16 096 euro - Mazzalves pagasta inventāra iegādei rotaļu laukumam (no atsavināšanas ieņēmumiem).

Veselība - izdevumi palielināti par 183 euro - no ieņēmumu palielinājuma palielināti Seces feldšeru punkta izdevumi pārtinamā galda iegādei.

Atpūta, kultūra un reliģija - izdevumi palielināti par 37 790 euro;

Par 30 000 euro palielināti izdevumi maksas pasākumu organizēšanai Aizkraukles kultūras centrā (no iestādes ieņēmumiem);

3 428 euro - kolektīvu tērpu iegādei Dziesmu un deju svētku dalībniekiem (no telpu nomas ieņēmumiem).

Izglītība - izdevumi palielināti par 115 922 euro, t.sk.:

3 824 euro - Valsts kultūrkapitāla finansējums Kokneses mūzikas skolai instrumenta iegādei;

36 723 euro LNKC finansējums "Latvijas skolas soma" projekta nodrošināšanai;

13 985 euro - precizēts finansējums no LNKC mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai;

17 750 euro - precizēti izdevumi mācību līdzekļu un literatūras iegādei no IZM;

8 228 euro - palielināti izdevumi projekta "ViedDaris" realizācijai;

5 544 euro - palielināti izdevumi projekta "Pavediens" realizācijai Jaunjelgavas vidusskolā.

Sociālā aizsardzība - izdevumi palielināti par 13 370 euro.

9 506 euro - palielināti izdevumi projekta "Proti un Dari 2.0" realizācijai.

Par 3 837 euro palielināti izdevumi transportlīdzekļa iegādei SAC "Pļaviņas" (no iestādes ieņēmumiem).

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2025. gada finansēšanas plāns palielinās par 4 038 774 euro:

2 400 122 euro - saņemtais ilgtermiņa Atveseļošanās fonda projekta "Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē" nodrošināšanai;

1 638 652 euro - saņemtais ilgtermiņa Atveseļošanās fonda projekta "Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē" nodrošināšanai.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums