Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Tukumā 2025. gada 24. aprīlī (prot. Nr. 6, 2. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes
24.04.2025. lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/233
(prot. Nr. 6, 2. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
48. panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2025. gadam
un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam"
un Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 55 "Par Tukuma novada
pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes un kontroles kārtību"

Izdarīt Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 82 988 419 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 86 423 777 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 5 125 551 euro;"

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 4 640 euro;

3.2. kārtējā gada izdevumi - 92 173 euro;

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 87 533 euro;"

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2025. gadam šādā apmērā - 6 115 956 euro (3. pielikums)."

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības līdzekļu apjomu neparedzētiem izdevumiem 92 251 euro."

5. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 17 958 249 euro (4. pielikums)."

6. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā.

7. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā.

8. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā.

9. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā.

10. Izteikt 10. pielikumu jaunā redakcijā.

11. Izteikt 11. pielikumu jaunā redakcijā.

12. Izteikt 13. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Pielikumi

 

Saistošo noteikumu Nr. 15 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās un noslēgtajos līgumos, 2025. gada aprīļa budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

I. Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 582 625 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1. Palielināts ieņēmumu plāns par pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 120 964 euro, tai skaitā:

1.1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 52 704 euro;

1.2. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija citu mācību līdzekļu iegādei 600 euro;

1.3. LR Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 13 374 euro;

1.4. Valsts dotācija par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim, (saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2022. noteikumu Nr. 866 9. pielikumu) 6 624 euro;

1.5. Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums kultūrizglītības programmai "Latvijas skolas soma" 48 540 euro;

1.6. Valsts kultūrkapitāla fonda projektiem 12 630 euro, tai skaitā:

1.6.1. Valsts kultūrkapitāla fonda projekts "90. gadu videoierakstu digitalizācija" 2 000 euro;

1.6.2. Valsts kultūrkapitāla fonda projekts "Dabas simfonija" 4 676 euro;

1.6.3. Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums Engures mūzikas un mākslas skolai koncertkokles iegādei 2 820 euro;

1.6.4. Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums Tukuma mūzikas skolai jaunu pūšaminstrumentu iegādei 1 134 euro;

1.6.5. Valsts kultūrkapitāla fonda projekts "Uz Tukumu pēc Literatūras" 2 000 euro.

2. Palielināts ieņēmumu plāns par pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 792 646 euro, tai skaitā:

2.1 Partnerības laukiem un jūrai stratēģiskais projekts atpūtas/ pulcēšanas/ pasākumu vietas izveidei Zentenē 11 295 euro;

2.2. EJZF projekts "Kultūras nama telpu pārbūve ekspozīcijai Lapmežciemā" 137 303 euro;

2.3. EJZF projekts "Laivu piestātnes izbūve Lapmežciemā" 2 458 euro;

2.4. LAD projekts "Atpūtas vietas labiekārtošana un rotaļu-sporta laukuma atjaunošana Saules un Jurģu ciemos, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā" 32 000 euro;

2.5. LAD projekts "Engures kapsētas stāvlaukuma labiekārtošana, nodrošinot piekļuvi pludmalei Engurē" 53 274 euro;

2.6. LAD projekts "Meliorācijas sistēmas izbūve Laivu ielas uzplūstošo ūdeņu novadīšanai uz jūru, Ragaciemā, Lapmežciema pagastā, Tukuma novadā" 18 000 euro;

2.7. LAD projekts "Stadiona ielas posma seguma pārbūve uz zivju pārstrādes uzņēmumu SIA ZIVTIŅA N, Lapmežciemā" 59 285 euro;

2.8. LAD projekts "Jaunkandavas kapu digitalizācija Daigones iela 18, Kandava, Tukuma novads" 9 361 euro;

2.9. LAD projekts "Estrādes atjaunošana Matkules pagastā" 32 000 euro;

2.10. ESF projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā" 26 855 euro;

2.11. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas projekts "Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts (VPVKAC)" 5 355 euro;

2.12. CFLA projekts "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā" 21 650 euro;

2.13. LAD projekts "Piens un augļi skolai" 21 995 euro;

2.14. CFLA projekts "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas "DigiSoc" izstrāde un ieviešana" 12 884 euro;

2.15. INTERREG projekta "Zaļš un veselīgs sabiedriskās ēdināšanas risinājums pašvaldību skolām un bērnudārziem lauku teritorijās" izdevumu plāns samazināts par 17 437 euro;

2.16. ESF projekts "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" 6 368 euro.

3. Palielināts ieņēmumu plāns iestādes ieņēmumiem no ārvalstu finanšu palīdzības 17 437 euro.

4. Palielināts ieņēmumu plāns iestādes ieņēmumiem no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 990 euro.

5. Palielināts ieņēmumu plāns naudas sodiem un nenodokļu ieņēmumiem 2 072 euro.

6. Palielināts ieņēmumu plāns pašvaldību saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 1 523 euro.

II. Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 867 020 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumu plāns samazināts par 10 768 euro.

2. Atlikums uz 2025. gada 24. aprīli programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 92 251 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns netiek grozīts.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns tiek samazināts par 1 890 642 euro, tajā skaitā tiek precizētas funkcionālās kategorijas klasifikācijas sekojošiem projektiem:

4.1. LAD projektam "Engures stadiona pārbūve" 71 460 euro;

4.2. projektam "Brīvības laukuma pārbūve Tukumā, Tukuma novadā" 100 000 euro;

4.3. projektam "Pašvaldības ēkas "Bērzi", Matkules pagastā energoefektivitātes paaugstināšana" 503 305 euro;

4.4. projektam "Tukuma PII "Taurenītis" jumta seguma nomaiņa" 386 495 euro;

4.5. projektam "Tukuma kultūras nama pārbūve" 250 277 euro;

4.6. EJZF projektam "Laivu piestātnes izbūve Lapmežciemā" 219 520 euro;

4.7. EJZF projektam "Kultūras nama telpu pārbūve ekspozīcijai Lapmežciemā" 180 731 euro;

4.8. ELFA projektam "Tumes pamatskolas stadiona basketbola laukuma seguma atjaunošana un labiekārtošana" 65 909 euro;

4.9. ELFA projektam "Āra basketbola laukuma izbūve Zīļu ielā 2A, Kandavā, Tukuma novadā" 95 800 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 88 002 euro, tajā skaitā precizēta funkcionālās kategorijas klasifikācija projektam "Meliorācijas sistēmas izbūve Laivu ielas uzplūstošo ūdeņu novadīšanai uz jūru, Ragaciemā, Lapmežciema pagastā, Tukuma novadā" 21 815 euro un projektam "Lietus ūdens kanalizācijas pārbūve Tukumā" 66 187 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 490 902 euro, tajā skaitā ELFLA projektam "Jaunkandavas kapu digitalizācija Daigones iela 18, Kandava, Tukuma novads" 9 361 euro, ELFLA projektam "Estrādes atjaunošana Matkules pagastā 48 763 euro un ELFA projektam "Atpūtas vietas labiekārtošana un rotaļu-sporta laukuma atjaunošana Saules un Jurģu ciemos, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā" 40 000 euro. Precizēta funkcionālās kategorijas klasifikācija EJZF projektam "Laivu piestātnes izbūve Lapmežciemā" 219 520 euro un projektam "Brīvības laukuma pārbūve Tukumā, Tukuma novadā" 100 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns palielināts par 26 855 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 613 653 euro, precizēta funkcionālās kategorijas klasifikācija projektam "Tukuma kultūras nama pārbūve" 250 277 euro un EJZF projektam "Kultūras nama telpu pārbūve ekspozīcijai Lapmežciemā" 180 731 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 1 517 047 euro, tajā skaitā LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 52 704 euro, LR Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 13 374 euro. Palielināti izdevumi par aizņēmumu projekta "PII "Vilnītis" iekšējo inženiertīklu un to ievadu pārbūve, Lapmežciemā, Tukuma novadā" realizēšanu 164 528 euro un palielināti izdevumi par aizņēmumu projekta "Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde" realizēšanu 119 867 euro. Precizētas funkcionālās kategorijas klasifikācijas sekojošiem projektiem:

9.1. ELFA projektam "Tumes pamatskolas stadiona basketbola laukuma seguma atjaunošana un labiekārtošana" 65 909 euro;

9.2. projektam "Tukuma PII "Taurenītis" jumta seguma nomaiņa" realizēšanai 386 495 euro;

9.3. projektam "Esošās Mūzikas skolas vides pieejamības uzlabošana" 61 080 euro;

9.4. projektam "Pašvaldības ēkas "Bērzi", Matkules pagastā energoefektivitātes paaugstināšana" 503 305 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

9.5. LAD projektam "Engures stadiona pārbūve" 71 460 euro.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 31 971 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 217 331 euro, tajā skaitā LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 52 704 euro un LR Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 13 374 euro. Precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods izdevumiem par "Aprūpes pakalpojums bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem" (Uzņēmuma līgumi) 94 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns tiek samazināts par 2 279 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

3. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 52 762 euro, tajā skaitā saskaņā ar lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/219 "Par finansiālu atbalstu FIBA U-23 Nāciju līgas posma 3x3 basketbolā organizēšanu" 9 970 euro, saskaņā ar lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/105 (prot. Nr. 2, 32. §) Par papildu finansējumu biedrībai "Motosports Racing Team" Latvijas čempionāta un kausa Cross Country un Enduro sacensību rīkošanai 1 749 euro, saskaņā ar lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/90 (prot. Nr. 2, 17. §) Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Senioru apvienība "Selga"" projekta "Aktivitāšu dažādošana senioriem Lapmežciema pagastā" 1 151 euro un precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods izdevumiem par 39 892 euro saistībā ar grozījumiem 2022. gada 25. jūlija deleģēšanas līgumā Nr. TND/2-58.5/22/400 ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jaunpils pils", un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Procentu maksājumu izdevumu plāns netiek grozīts.

5. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts par 673 372 euro, tajā skaitā LAD finansējums projektam "Lapmežciema kultūras nama vecā korpusa pārbūve ekspozīcijas izveide" 137 302 euro, LAD finansējums projektam "Stadiona ielas posma seguma pārbūve uz zivju pārstrādes uzņēmumu SIA ZIVTIŅA N, Lapmežciemā" 59 285 euro un LAD finansējums projektam "Engures kapsētas stāvlaukuma labiekārtošana, nodrošinot piekļuvi pludmalei Engurē" 53 274 euro. Palielināti izdevumi par aizņēmumu projekta "Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde" realizēšanu 119 867 euro un palielināti izdevumi par aizņēmumu projekta "PII "Vilnītis" iekšējo inženiertīklu un to ievadu pārbūve, Lapmežciemā, Tukuma novadā" realizēšanu 164 528 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns tiek samazināts par 87 250 euro, precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods izdevumiem par "Aprūpes pakalpojums bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem", un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Pašvaldību transfertu izdevumu plāns netiek grozīts.

8. Kapitālo izdevumu transfertu izdevumu plāns tiek palielināts par 13 084 euro.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

Finansēšanas daļas plāns palielināts par 284 395 euro, tai skaitā:

1. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde" realizēšanai 119 867 euro;

2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "PII "Vilnītis" iekšējo inženiertīklu un to ievadu pārbūve, Lapmežciemā, Tukuma novadā" realizēšanai 164 528 euro;

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 4 640 euro, tai skaitā saņemti ziedojumi no fiziskām personām 3 990 euro Irlavas kultūras nama aprīkojuma iegādei un saņemti ziedojumi no fiziskām un juridiskām personām 650 euro - A. Krauliņa piemiņas vietas izveidei un pasākumu nodrošināšanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa