Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3

2025. gada 27. martā (prot. Nr. 6, 3. p., lēmums Nr. 42)

Grozījumi Talsu novada domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt grozījumus Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu" (turpmāk - Saistošie noteikumi):

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2025. gada budžetu ieņēmumos 66 524 060 EUR (sešdesmit seši miljoni pieci simti divdesmit četri tūkstoši sešdesmit euro, 00 centi) un izdevumos 73 072 480 EUR (septiņdesmit trīs miljoni septiņdesmit divi tūkstoši četri simti astoņdesmit euro, 00 centi), tai skaitā līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izdevumos 125 000 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi), apmērā atšifrējumā pa vadības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, saskaņā ar 1. pielikumu".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības 2025. gada budžeta finansēšanas plānu 6 548 420 EUR (seši miljoni pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti divdesmit euro, 00 centi) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu, tai skaitā:".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punkta 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2025. 2 402 044 EUR (divi miljoni četri simti divi tūkstoši četrdesmit četri euro, 00 centi) apmērā".

4. Izteikt Saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

5. Izteikt Saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

Talsu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības jautājumos S. Pētersone

1. un 2. pielikums

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 "Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada 2025. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2025. gada 17. martu gan ieņēmumos, gan izdevumos, budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un nodokļu pamatparāda kapitalizācijas ieņēmumiem;

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi iestāžu ieņēmumiem;

• palielināti izdevumi par atlīdzību un par precēm un pakalpojumiem;

• samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai;

• samazināta finansēšanas daļa.

Pašvaldības 2025. gada budžeta izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta pievienotajā 1. un 2. pielikumā.

1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Palielināti ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 211 250 EUR (divi simti vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro).

• Palielināti ieņēmumi no pārējiem iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 1 035 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit pieci euro).

• Palielināti ieņēmumi no pārējiem 21.3.0.0. grupā neklasificētiem iestāžu ieņēmumiem par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2 000 EUR (divi tūkstoši euro).

Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums 214 285 EUR (divi simti četrpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām

• Samazināti izdevumi atalgojumam 16 459 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro).

• Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām 25 007 EUR (divdesmit pieci tūkstoši septiņi euro).

• Palielināti izdevumi mācību, darba un dienesta komandējumiem, dienesta, darba braucieniem 22 405 EUR (divdesmit divi tūkstoši četri simti pieci euro).

• Palielināti izdevumi pakalpojumiem 264 275 EUR (divi simti sešdesmit četri tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro).

• Palielināti izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram, kurus neuzskaita kodā 5000 1 322 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit divi euro).

• Samazināti izdevumi pamatlīdzekļiem 285 036 EUR (divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši trīsdesmit seši euro).

Kopējais pamatbudžeta izdevumu palielinājums 11 514 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti četrpadsmit euro).

3. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā

• Naudas līdzekļu palielinājums uz 31.12.2025. par 202 771 EUR (divi simti divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens euro).

Talsu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības jautājumos S. Pētersone