Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

Budžeta izmaiņu mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabalansētu finanšu plānošanu, kas ļauj nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem. Stiprināt pašvaldības finanšu stabilitāti un pielāgot budžetu mainīgajai ekonomiskajai situācijai un veicināt attīstības un investīciju projektu realizāciju, kas sekmē pilsētas ekonomisko izaugsmi un infrastruktūras modernizāciju.

Budžeta grozījumu ietvaros tiek precizēti arī pašvaldības ieņēmumu avoti.

Nodokļi:

• Dabas resursu nodoklis palielināts par 11 303 eiro.

Transferti:

Valsts un Eiropas Savienība piešķir dotācijas un subsīdijas konkrētiem projektiem vai jomām, kas atbilst noteiktām prioritātēm.

• pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim: 2 393 174 papildu eiro;

• pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem): samazināti par 422 788 eiro.

Nenodokļu ieņēmumi:

• procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu: palielināts par 38 365 eiro;

• ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un nodokļu pamatparāda kapitalizācijas palielināts par 337 670 eiro;

• citi dažādi nenodokļu ieņēmumi: papildu 29 841 eiro.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi samazināti par 858 721 eiro.

Aizdevuma saņemšana 5 617 821 eiro.

Aizdevumu atmaksa 175 328 eiro.

Attīstības projektu īstenošanai budžeta grozījumos iekļauts finansējums prioritārajiem attīstības projektiem, kas atbilst Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikumā "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns" 2025. gadam noteiktajām darbību un projektu prioritātēm.

Galvenie 2025. gada budžeta grozījumu izdevumi:

Sociālā iekļaušana un atstumtības mazināšana:

• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 196 750 eiro;

• pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem 234 854 eiro;

• projektam "Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti" 53 141 eiro;

• projektam "Vides pieejamības uzlabošana Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T. Breikša ielā 16/20, Liepājā" 63 658 eiro;

• projektam "Mazaizsargāto bērnu sociālā iekļaušana un airēšanas un drošas uzvedības uz ūdens aktivitātēm" 53 802 eiro

• projektam "Telpu grupu atjaunošana mājokļu pieejamības nodrošināšanai Liepājā" 30 588 eiro;

• atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem 5 000 eiro.

Uzņēmējdarbības un ekonomikas izaugsmes stimulēšana:

• Filmu uzņemšanas projektu konkursam 40 000 eiro;

• Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas konkursam 14 542 eiro;

• Projektu konkurss klimatneitrālu un videi draudzīgu projektu īstenošanai 10 000 eiro;

• projektam "Proti un dari 2.0" 28 149 eiro;

• līdzfinansējums piekrastes pārgājienam "Coastline Trek`25" 10 000 eiro.

Investīcijas izglītībā, kultūrā un sportā:

• projektam "Jauniešu iniciatīvu projekti" 10 000 eiro;

• projektam "Mācies būt…, Uliha iela 33, Toma iela 19, Liepāja" (Erasmus+) 78 321 eiro;

• projektam "Nord Plus Junior" 12 507 eiro;

• papildu izglītības darbinieku apmācībām 44 340 eiro;

• Skolotāju dienas pasākumam 25 000 eiro;

• izglītības stratēģijas izstrādei (Izglītības pārvalde) 20 000 eiro;

• uzlabot apsardzes sistēmu 5 vispārizglītojošo iestāžu ēkās (Liepājas Dzintara vidusskola, Liepājas Centra sākumskola, Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola, Liepājas Liedaga vidusskola, Liepājas Piemares pamatskola) 98 135 eiro;

• sporta pasākumi izglītojamajiem, t.sk. projekta "Sporto visa klase" īstenošanai 27 817 eiro;

• talantīgo bērnu un jauniešu atbalstam 40 800 eiro;

• pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības programmas īstenošanai - remontdarbiem 34 540 eiro;

• deformēto kāpņu virsslāņa un sienu apmetuma atjaunošanai, kosmētiskais remonts pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķītis" 60 000 eiro;

• projektam "Bērnu pieskatīšanas pakalpojums Liepājas valstspilsētas pašvaldībā" 29 901 eiro;

• papildu līdzfinansējums aukļu dienesta auklēm 11 500 eiro;

• līdzfinansējums bērnu vasaras nodarbinātībai (15-19 gadi) 137 000 eiro;

• projektam "Digitālas Liepājas ostas vēstures performances izveide Liepājas bākā" 15 750 eiro;

• mitruma nosūcēju un sausa gaisa mitrinātāju aprīkojuma iegāde klimata uzturēšanai muzeja ekspozīcijas un krājuma telpās 12 000 eiro;

• kultūras pasākumiem 186 929 eiro;

• sporta pasākumiem 469 875 eiro;

• valsts līdzfinansējums programmas "Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadā" īstenošanas sagatavošanai 2025. gadā 1 829 050 eiro.

Infrastruktūras uzlabošana:

• projektam "Infrastruktūras izbūve reģionālas nozīmes uzņēmējdarbības atbalstam Liepājā, 2. kārta" (O. Kalpaka iela) 800 000 eiro;

• projektam "Liepājas valstspilsētas grants ielu pārbūves programma 2022.-2027. gadam (Ploču iela)" 153 102 eiro;

• projektam "Liepājas valstspilsētas grants ielu pārbūves programma 2022.-2027. gadam (Ālandes iela)" 124 311 eiro;

• projektam "Liepājas valstspilsētas grants ielu pārbūves programma 2022.-2027. gadam (Pīļu iela)" 564 434 eiro;

• Projektam "Liepājas industriāla parka teritorijas attīstība, 1. kārta" 2 007 178 eiro;

• projektam "Pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" paplašināšana E. Veidenbauma ielā 16" 1 560 239 eiro;

• projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2. kārta" 800 000 eiro;

• teritorijas revitalizācija mājokļu infrastruktūras izveidei Liepājā, Klaipēdas 138 (kanalizācija) 343 524 eiro;

• teritorijas revitalizācija mājokļu infrastruktūras izveidei Liepājā, Klaipēdas 138, 130 100 eiro;

• iekškvartālu asfaltēšanas programmas īstenošana - brauktuves seguma atjaunošana Mirdzas Ķempes ielas 3B, 3C, 5, 5B iekškvartālā 120 000 eiro;

• līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 20 000 eiro.

Vides aizsardzība:

• projektam "Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē (Bird-watching network along the Baltic coast (BIRDIE))" 63 155 eiro;

• projektam "Zaļo teritoriju attīstība gaisa kvalitātes uzlabošanai Ziemeļu priekšpilsētā, Liepājā" 70 000 eiro;

• projektam "Ūdens maršrutu tīkla attīstība Latvijā un Lietuvā turpmākai, turpinot paplašināt pārrobežu tūrisma produktu www.riverways.eu (WaterWays)" 56 290 eiro;

• projektam "Plāni ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes rīcībām (Plans for Urban Mobility Actions (PUMA)" 75 325 eiro;

• projektam "Dabas lieguma Liepājas ezers aizsardzības plāna izstrāde" 48 221 eiro.

Sabiedrības drošība un civilā aizsardzība:

• projektam "Drošība - apmaiņa un tīklu veidošana ilgtspējīgām pilsētām (Security and Safety - Exchange and Networking for Sustainable Cities (CITISENSE))" 30 734 eiro;

• gājēju norobežojošo barjeru nomaiņa un uzstādīšana atsevišķās vietās 96 993 eiro;

• pilsētas videonovērošanas sistēmas izbūve (izveide) un modernizācija 50 713 eiro;

• civilās aizsardzības daļas izveide 66 830 eiro.

Digitālie risinājumi:

• projektam "Digitālie risinājumi ilgtspējīgai pilsētvides mobilitātei (MaaSolutions)" 24 608 eiro;

• projektam "Digitālā dvīņa platformas izveide inovatīvai pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai" 28 081 eiro;

• pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un iesaistes veicināšanas rīka izstrādei 11 175 eiro;

• projektam "Atvērto datu pieejamības un apstrādes stiprināšana vietējas izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanai (OD4GROWTH))" 13 545 eiro;

• projektam "DigiSoc" izstrāde un ieviešana" 11 607 eiro;

• pašvaldības pārvaldības informācijas sistēmai 30 000 eiro (interešu izglītības reģistrācijas sistēmas digitalizācijai un elektronisko diplomu ģenerēšanai);

• projektam "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" 15 000 eiro.

Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu: 18 679 641 eiro.

Ziedojumi un dāvinājumi 2025. gadā plānoti 51 487 eiro apmērā.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžeta grozījumi ir izstrādāti, ņemot vērā pilsētas aktuālās vajadzības un ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Liepāja ir dinamiska, daudzveidīga un augoša pilsēta, kuras pamatvērtības ir kultūras bagātība, ekonomiskā stabilitāte un inovāciju potenciāls.

Lai saglabātu un stiprinātu pilsētas konkurētspēju un dzīves kvalitāti, budžeta plānošana tiek veidota ilgtspējīgi un sabalansēti - tā, lai vienlaikus apmierinātu iedzīvotāju ikdienas vajadzības un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. Liepāja nav tikai vieta, kur dzīvot - tā ir pilsēta, kur augt, attīstīties un veidot spēcīgu, saliedētu kopienu.