1. pielikums [PDF]

2. pielikums [PDF]

3. pielikums [PDF]

4. pielikums [PDF]

5. pielikums [PDF]

6. pielikums [PDF]

7. pielikums [PDF]

8. pielikums [PDF]

9. pielikums [PDF]

Salaspilī, 2025. gada 30. janvārī

Plānojot un sagatavojot Salaspils novada pašvaldības 2025. gada budžetu (turpmāk tekstā – Budžets), kā prioritārs ir izvirzīts uzdevums nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Saistošo noteikumu "Par Salaspils novada pašvaldības 2025. gada budžetu" projekts izstrādāts, ievērojot likumos "Par pašvaldību budžetiem", "Pašvaldību likums", "Par budžetu un finanšu vadību", "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums", kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvos aktos paredzētās prasības. Budžeta ieņēmumu prognoze un ieņēmumu novirzījumi budžeta programmu finansējumam izskatīti Salaspils novada domes komitejās.

1. Salaspils novada iedzīvotāju skaits saskaņā ar oficiālajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2023. gada 1. jūlijā bija 24864, bet 2024. gada 1. jūlijā sasniedza 24926. Gada laikā deklarēto iedzīvotāju skaits novadā pieaudzis par 62 iedzīvotājiem.

2. 2024. gadā Salaspils novada kopējo ieņēmumu izpilde sasniedza 102,11 %. Skaitliski lielākajā pašvaldības ieņēmumu sadaļā – iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumos – 2024. gada ieņēmumi pārsniedza plānotos par 5,38 % sasniedzot 29,055 milj. eiro apmēru. Ieņēmumu palielinājums skaidrojams ar darbspējīgo iedzīvotāju atalgojuma līmeņa palielināšanos. Salīdzinot ar 2024. gadu, ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir palielinājušies par gandrīz 145 tūkstošiem eiro, sasniedzot 88,83 % izpildi. Salaspils iedzīvotāju skaits turpina pieaugt, iedzīvotāji ir aktīvi, labprāt apmeklē pašvaldības iestāžu pasākumus un izmanto iestāžu sniegtos pakalpojumus (baseins, sporta zāle), kas atstāj pozitīvu iespaidu un ļauj palielināties pašvaldības kopējiem ieņēmumiem. PI Sporta nams 2024. gadā tika apstiprināts jauns cenrādis telpu nomai, kā rezultātā arī ieņēmumi par telpu nomu un īri pieauguši.

3. 2024. gadā arī nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi pārsnieguši plānoto gandrīz visās ieņēmumu pozīcijā – NĪN par zemi – 99,53 %, par ēkām un būvēm – 118,93 %, par mājokļiem – 109,69 %. Joprojām ieņēmumu plānu pārsniedz arī nodokļu parādu par iepriekšējiem gadiem samaksa. Parādu maksājumi par ēkām un būvēm – 126,40 % un parādi par mājokļiem – 116,13 %. 2024. gada budžeta izpilde pa ieņēmumu pozīcijām atspoguļota budžeta 1. pielikumā.

4. Budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem. Autoceļu fonds un dabas resursu nodokļa ieņēmumi iekļauti pamatbudžeta daļā. No šiem ieņēmumiem arī turpmāk tiks segti konkrēti, iezīmētiem mērķiem paredzēti izdevumi.

5. Budžeta galvenā daļa ir pamatbudžets, kura lielāko ieņēmumu daļu 65,1 % veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 3,79 % nekustamā īpašuma nodoklis un 25,19 % transferti, kurus galvenokārt veido valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai. Ieņēmumi 2025. gadā tiek plānoti 46 222 560,- EUR apmērā, kā arī finansēšanas sadaļā plānoti aizņēmumi 4 886 376, – EUR apmērā, kas atspoguļots Budžeta 1. pielikumā.

6. Informācija par izdevumiem pamatbudžetā ir Budžeta 3., 5., 6., 7. un 8. pielikumos. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiks segts no Finansēšanas sadaļas – budžeta līdzekļu atlikuma uz 2025. gada 1. janvāri un aizņēmumiem. Pamatbudžeta atlikuma sadalījums kredītiestāžu kontos redzams Budžeta 2. pielikumā. Ziedojumu budžeta atlikums un izdevumu plāns atspoguļots Budžeta 4. pielikumā.

7. Pašvaldības iestāžu darbinieku štatu saraksts un bāzes darba algas likmes iekļautas Budžeta 9. pielikumā. Pašvaldības mērķis ir nodrošināt darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu, jo tieši Rīgas tuvums ir viens no galvenajiem iemesliem darbinieku mainībai. Atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", gandrīz 100 pašvaldības darbiniekiem tika pacelts atalgojums līdz valstī noteiktajam minimālajam atalgojumam. Nodrošināts konkurētspējīgs atalgojums pašvaldības Policijas un Sociālā dienesta darbiniekiem, būvniecības speciālistiem. Budžeta iespēju robežās turpināts celt atalgojumu darbiniekiem, saglabājot jau iepriekš izveidoto bāzes algu starpību starp amatu un mēnešalgu grupām.

Salaspils domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku mēnešalgas likmes, domes komiteju priekšsēdētāju, viņu vietnieku un domes deputātu atalgojums 2025. gadā netiek mainīts un atalgojuma apjoms tiek saglabāts 2024. gada līmenī.

8. Pašvaldības finansiālo saistību apmērs kārtējam saimnieciskajam gadam un turpmākajiem gadiem ir Budžeta 8. pielikumā. Pašvaldību saistību apjoms no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 2025. gadā sastādīs 3,93 %. Un provizoriski rēķinot saistību apjomu turpmākajos gados, ņemot vērā plānotos pašvaldības aizņēmumus, procentuāli saistības nepārsniegs 6 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

9. 2025. gada budžeta prioritātes ir izglītība, pašvaldības infrastruktūras uzlabošana un teritorijas apsaimniekošana. Kopējie izdevumi 2025. gadā tiek plānoti 58 505 183,- EUR, kas sastāv no kredīta pamatsummas atmaksas 1 146 221,- EUR apmērā un pašvaldības pārējiem izdevumiem 57 358 962,- EUR apmērā.

No tiem 21,31 % jeb 12 467 350,- EUR paredzēti tautsaimniecības finansējumam. Tautsaimniecības sadaļā ir ietverts finansējums tādām jomām kā ekonomiskā darbība, vides aizsardzība un notekūdeņu apsaimniekošana, ceļu un ielu uzturēšana, teritoriju un atkritumu apsaimniekošana, pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. Galvenie ieplānotie darbi šajā gadā ir Nometņu ielas jaunā posma būvniecības pabeigšana, Lauku ielas izbūve pie Luterāņu baznīcas, veloceliņa Zirņu salā izbūve, Apļa izbūves Meža un Migļu ielas krustojumā pabeigšana. Tāpat turpināsies arī satiksmes drošības uzlabošanas nolūkos plānotā autoceļa A6–Rīgas ielas–Ķesterciema ielas–Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6–Enerģētiķu ielas transporta mezglu pārbūve. Meldru–Smilgu ielas apvienotā lietus ūdens kanalizācijas-drenāžas izbūves IV kārtas un Lietus ūdens kanalizācijas-drenāžas izbūve Sila ielā pabeigšana. Tiks uzsākta Salaspils novada Administratīvā centra laukuma izbūves I kārta un turpināta Iekšējās drošības uzlabošana Salaspils novadā, pārbūvējot Policijas ēku. Tāpat turpināsies arī atkritumu vākšanas punktu projektēšana un izveide, Pirmsskolas izglītības iestāžu rotaļu laukumu labiekārtošanas būvprojektu izstrāde, pašvaldības ielu apgaismojuma būvdarbi un Pamatskolas videonovērošanas izbūve. Visi ieplānotie darbi atspoguļoti Budžeta 5. pielikumā.

10. 33,04 % jeb 19 327 999,- EUR tiks novirzīti izglītībai, t.sk., materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai un kapitāliem remontiem izglītības iestādēs. Šobrīd pabeigtā 7. Pirmsskolas izglītības iestāde samazinājusi to pašvaldības budžeta izdevumu daļu, kas tika maksāta privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, taču palielinājusi ar saviem uzturēšanas izdevumiem.

Ar katru gadu palielinās finansējums, ko Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas nacionālais kultūras centrs nodrošina profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta skolas pedagogu likmēm. Līdz ar to pašvaldības piemaksas papildu valsts sniegtajam finansējumam minēto skolu pedagogu likmēm ir nedaudz mazinājušās. Taču joprojām veicinot mūsu mūzikas, mākslas un sporta pedagogu atalgojuma konkurētspēju, salīdzinot ar citām Pierīgas pašvaldībām, piemaksu kopējais apmērs plānots 39 036,- EUR apmērā, kā arī ieplānojot no pašvaldības finansējuma to pedagogu atalgojumu, kuriem finansējums no valsts puses netiek nodrošināts.

Katru gadu palielinās arī vispārizglītojošo skolu pedagogu atalgojums, sasniedzot konkurētspējīgu atalgojumu Pierīgā. 2025. gadā pašvaldība 1. vidusskolai un Salaspils pamatskolai ir piešķīrusi papildu līdzekļus pedagogu motivācijas fonda palielināšanai kopumā 78 330,- EUR apmērā.

Ņemot vērā to, ka no 2025. gada 1. janvāra pedagogiem zemākā algas likme ir noteikta 9,79 EUR/h, pieaugs finansējums pašvaldības pirmsskolas pedagogu atalgojumam. Bērnudārza pedagogiem Salaspilī tiks nodrošināta pamatalgas likme 1600,- EUR (bruto). Taču neskatoties uz izlīdzināto zemākās algas likmi pirmsskolas un vispārizglītojošās skolas pedagogiem, pirmsskolas pedagogiem joprojām atalgojuma ziņā nav iespējams nodrošināt tādu pašu likmi, ka skolu pedagogiem. Tāpēc pašvaldības budžetā tiek ieplānotas gan prēmijas PII pedagogiem, gan piemaksas tiem pedagogiem, kuri strādā ar speciālo programmu bērniem.

Detalizēts izglītības iestādēm un mērķiem paredzētais finansējums atspoguļots Budžeta 3. pielikumā.

11. Kultūras (t.sk. sporta) nozarei šogad tiks atvēlēti 20,69 % no visiem līdzekļiem jeb 12 104 797,- EUR. Būtiskais palielinājums galvenokārt skaidrojams ar būvdarbu turpināšanu pie k/n Enerģētiķis atjaunošanas, kas turpināsies arī 2026. gadā, kopsummā remontdarbos ieguldot gandrīz 16 milj. EUR. Atvēlot būtisku finansējuma daļu kultūras un sporta iestādēm rūpējamies, lai pašvaldībā būtu aktīvi un sportiski iedzīvotāji, lai turpinātu uzturēt augstu kultūras līmeni, lai atbalstītu dziesmu un deju svētku kustību.

Detalizēts kultūras iestādēm un mērķiem paredzētais finansējums atspoguļots Budžeta 3. pielikumā.

12. Sociālajai palīdzībai – 10,68 % jeb 6 249 450 EUR. Iemesls izdevumu palielinājumam skaidrojams gan ar minimālā atalgojuma celšanu, pēc kura līmeņa tiek aprēķināta daļa pabalstu, gan ar pakalpojumiem, kuri sniedz cilvēkam, kuram ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai spētu dzīvot mājās un ģimeniskā vidē, gan arī pakalpojumu sadārdzināšanos Sociālās aprūpes centros. Kā nozīmīgas izmaiņas novada iedzīvotājiem minama Salaspils ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra atvēršana 2024. gada decembrī, kas novada iedzīvotājiem nodrošinās kvalitatīvu aprūpi cilvēkiem, kuri vecuma vai veselības problēmu dēļ paši vairs nespēj parūpēties par savu ikdienu. Prioritāri sociālās aprūpes centrā tiks izmitināti Salaspils iedzīvotāji, taču, ja būs iespēja, pakalpojums tiks piedāvāts arī senioriem no citiem novadiem.

13. Sabiedriskajai kārtībai (Pašvaldības policija, Bāriņtiesa) paredzēti 2,51 % jeb 1 470 181,- EUR.

14. Izpildvarai, kurā tiek ietverti arī pašvaldības budžeta parāda darījumi 214 117,- EUR apmērā un izdevumi neparedzētiem gadījumiem 230 000,- EUR atvēlēti 9,69 % jeb kopā 5 671 685 ,- EUR. Salīdzinājumā ar 2023. gadu, izdevumi Izpildvarai no kopējiem budžeta izdevumiem ir samazinājušies par 1 %, taču būtisks palielinājums šajā sadaļā ir Salaspils novada pašvaldības maksājumiem Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kas 2025. gadā sasniedz 1 426 221,- EUR.