|
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 46 Tukumā 2024. gada 19. decembrī (prot. Nr. 18, 42. §) Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu"IZDOTI Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma Izdarīt Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus: 1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā: "2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums): 2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 87 401 874 euro; 2.2. kārtējā gada izdevumi - 95 046 313 euro; 2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 7 163 328 euro", 2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā: "3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (2. pielikums): 3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 175 566 euro; 3.2. kārtējā gada izdevumi - 231 012 euro; 3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 55 446 euro", 3. izteikt 4. punktu šādā redakcijā: "4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā - 6 288 012 euro (3. pielikums).", 4. izteikt 6. punktu šādā redakcijā: "6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 27 012 471 euro (4. pielikums).", 5. izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā, 6. izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā, 7. izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā, 8. izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā. Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Valers
1. pielikums (Tukuma novada
domes 19.12.2024. PAMATBUDŽETS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi decembrī (+/-) |
Precizēts 2024. gadam |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
86676529,00 |
725345,00 |
87401874,00 |
|
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. |
36674656,00 |
0,00 |
36674656,00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1.1.0.0. |
36674656,00 |
0,00 |
36674656,00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. |
4300455,00 |
0,00 |
4300455,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. |
4300455,00 |
0,00 |
4300455,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 4.1.1.0. |
3411001,00 |
0,00 |
3411001,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 4.1.2.0. |
552045,00 |
0,00 |
552045,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 4.1.3.0. |
337409,00 |
0,00 |
337409,00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. |
200000,00 |
0,00 |
200000,00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 5.4.0.0. |
20000,00 |
0,00 |
20000,00 |
| Azartspēļu nodoklis | 5.4.1.0. |
20000,00 |
0,00 |
20000,00 |
| 46/2024 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
| Dabas resursu nodoklis | 5.5.3.0. |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. |
101000,00 |
0,00 |
101000,00 |
| Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | 8.3.0.0. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 8.6.0.0. |
101000,00 |
0,00 |
101000,00 |
| Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem | 8.6.2.0. |
86000,00 |
0,00 |
86000,00 |
| Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 8.6.4.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. |
67037,00 |
0,00 |
67037,00 |
| Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 9.1.0.0. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu | 9.1.8.0. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.0.0. |
18513,00 |
0,00 |
18513,00 |
| Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 9.4.2.0. |
9008,00 |
0,00 |
9008,00 |
| Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos | 9.4.3.0. |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
| Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 9.4.5.0. |
5800,00 |
0,00 |
5800,00 |
| Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.9.0. |
1705,00 |
0,00 |
1705,00 |
| Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. |
48324,00 |
0,00 |
48324,00 |
| Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu | 9.5.1.1. |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
| Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās | 9.5.1.2. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 9.5.1.4. |
15124,00 |
0,00 |
15124,00 |
| Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 9.5.1.7. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 9.5.2.1. |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības | 9.5.2.9. |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
51705,00 |
2598,00 |
54303,00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
51705,00 |
2598,00 |
54303,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. |
16705,00 |
2598,00 |
19303,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.0. |
35000,00 |
0,00 |
35000,00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
52473,00 |
6119,00 |
58592,00 |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. |
14100,00 |
0,00 |
14100,00 |
| Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) | 12.2.3.0. |
14100,00 |
0,00 |
14100,00 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. |
38373,00 |
6119,00 |
44492,00 |
| Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.0. |
38373,00 |
6119,00 |
44492,00 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. |
1297716,00 |
-1000,00 |
1296716,00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
389070,00 |
0,00 |
389070,00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
843882,00 |
0,00 |
843882,00 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. |
837712,00 |
0,00 |
837712,00 |
| Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas | 13.2.2.0. |
6170,00 |
0,00 |
6170,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
64764,00 |
-1000,00 |
63764,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21% PVN | 13.4.0.2. |
53700,00 |
-3000,00 |
50700,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 12% PVN | 13.4.0.3. |
800,00 |
-100,00 |
700,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts) | 13.4.0.4. |
20,00 |
600,00 |
620,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - automašīnu pārdošanas un citi iepriekš neuzskaitīti kustamie īpašumi | 13.4.0.5. |
351,00 |
0,00 |
351,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošana | 13.4.0.6. |
5993,00 |
0,00 |
5993,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN (savstarpējie darījumi) | 13.4.0.7. |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5% PVN | 13.4.0.8. |
3600,00 |
1500,00 |
5100,00 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
12235,00 |
0,00 |
12235,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. |
12235,00 |
0,00 |
12235,00 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. |
37083741,00 |
311596,00 |
37395337,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. |
37083741,00 |
311596,00 |
37395337,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
26664341,00 |
348130,00 |
27012471,00 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 18.6.3.0. |
2338846,00 |
-36534,00 |
2302312,00 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0. |
8080554,00 |
0,00 |
8080554,00 |
| Pašvaldību budžetu transferti | 19.0.0.0. |
540000,00 |
138918,00 |
678918,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
540000,00 |
138918,00 |
678918,00 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. |
6295511,00 |
267114,00 |
6562625,00 |
| Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 21.1.0.0. |
9745,00 |
40156,00 |
49901,00 |
| Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība | 21.1.9.0. |
9745,00 |
40156,00 |
49901,00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
6260559,00 |
214790,00 |
6475349,00 |
| Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. |
174432,00 |
27730,00 |
202162,00 |
| Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 21.3.7.0. |
2933,00 |
650,00 |
3583,00 |
| Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. |
978257,00 |
104051,00 |
1082308,00 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. |
5104937,00 |
82359,00 |
5187296,00 |
| Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
25207,00 |
12168,00 |
37375,00 |
| Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi | 21.4.2.0. |
13567,00 |
0,00 |
13567,00 |
| Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.0. |
11640,00 |
12168,00 |
23808,00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
94320968,00 |
725345,00 |
95046313,00 |
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
7728616,00 |
115421,00 |
7844037,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
1166107,00 |
-42878,00 |
1123229,00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
7475592,00 |
-220938,00 |
7254654,00 |
| Vides aizsardzība | 05.000 |
805408,00 |
-21280,00 |
784128,00 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
8491225,00 |
213173,00 |
8704398,00 |
| Veselība | 07.000 |
183681,00 |
9434,00 |
193115,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
8817581,00 |
127414,00 |
8944995,00 |
| Izglītība | 09.000 |
45091279,00 |
587409,00 |
45678688,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
14561479,00 |
-42410,00 |
14519069,00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 1000 |
52809737,00 |
801858,00 |
53611595,00 |
| Atalgojums | 1100 |
41337817,00 |
530357,00 |
41868174,00 |
| Mēnešalga | 1110 |
37814161,00 |
181925,00 |
37996086,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 1140 |
1865566,00 |
336489,00 |
2202055,00 |
| Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 |
1658090,00 |
11943,00 |
1670033,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 |
11471920,00 |
271501,00 |
11743421,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 |
9957316,00 |
158519,00 |
10115835,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 1220 |
1514604,00 |
112982,00 |
1627586,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
21575664,00 |
-425565,00 |
21150099,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2100 |
153005,00 |
12882,00 |
165887,00 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2110 |
41922,00 |
-7615,00 |
34307,00 |
| Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2120 |
111083,00 |
20497,00 |
131580,00 |
| Pakalpojumi | 2200 |
13954017,00 |
-323252,00 |
13630765,00 |
| Izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 2210 |
185159,00 |
-10627,00 |
174532,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 |
3440355,00 |
-28231,00 |
3412124,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 2230 |
2873801,00 |
-250397,00 |
2623404,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2240 |
6487032,00 |
-47287,00 |
6439745,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 2250 |
433754,00 |
-14203,00 |
419551,00 |
| Īre un noma | 2260 |
460393,00 |
-29320,00 |
431073,00 |
| Pārējie pakalpojumi | 2270 |
27719,00 |
56813,00 |
84532,00 |
| Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem | 2280 |
45804,00 |
0,00 |
45804,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 |
7144071,00 |
-109540,00 |
7034531,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 2310 |
1040998,00 |
15303,00 |
1056301,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 |
1056169,00 |
20308,00 |
1076477,00 |
| Materiāli un izejvielas palīgražošanai | 2330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 2340 |
111563,00 |
-111,00 |
111452,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 2350 |
821448,00 |
-82305,00 |
739143,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana | 2360 |
3652465,00 |
-10023,00 |
3642442,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 |
319243,00 |
-27531,00 |
291712,00 |
| Specifiskie materiāli un inventārs | 2380 |
2119,00 |
1050,00 |
3169,00 |
| Pārējās preces | 2390 |
140066,00 |
-26231,00 |
113835,00 |
| Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem | 2400 |
29961,00 |
-439,00 |
29522,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 |
294610,00 |
-5216,00 |
289394,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 2510 |
293883,00 |
-5192,00 |
288691,00 |
| Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām | 2520 |
727,00 |
-24,00 |
703,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 |
1834163,00 |
-18661,00 |
1815502,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 |
1834163,00 |
-18661,00 |
1815502,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3260 |
1834163,00 |
-18661,00 |
1815502,00 |
| Procentu izdevumi | 4000 |
1515705,00 |
-13870,00 |
1501835,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 4200 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem | 4240 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 4300 |
1515645,00 |
-13870,00 |
1501775,00 |
| Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei | 4310 |
1460265,00 |
0,00 |
1460265,00 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi | 4390 |
55380,00 |
-13870,00 |
41510,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 |
11565450,00 |
366213,00 |
11931663,00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 |
98936,00 |
9252,00 |
108188,00 |
| Attīstības pasākumi un programmas | 5110 |
0,00 |
6024,00 |
6024,00 |
| Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 5120 |
37730,00 |
3028,00 |
40758,00 |
| Nemateriālo ieguldījumu izveidošana | 5140 |
61206,00 |
200,00 |
61406,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 |
11466514,00 |
356961,00 |
11823475,00 |
| Zeme un būves | 5210 |
231238,00 |
55656,00 |
286894,00 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 5220 |
38388,00 |
2047,00 |
40435,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 |
1389066,00 |
119128,00 |
1508194,00 |
| Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 5240 |
802406,00 |
148210,00 |
950616,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 |
8991180,00 |
27518,00 |
9018698,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 5260 |
14236,00 |
4402,00 |
18638,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 |
4293837,00 |
-60102,00 |
4233735,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 |
1300012,00 |
6524,00 |
1306536,00 |
| Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā | 6240 |
61850,00 |
-1119,00 |
60731,00 |
| Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā | 6250 |
441843,00 |
11247,00 |
453090,00 |
| Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā | 6260 |
255121,00 |
8000,00 |
263121,00 |
| Dzīvokļa pabalsts naudā | 6270 |
268309,00 |
0,00 |
268309,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi | 6290 |
272889,00 |
-11604,00 |
261285,00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 6300 |
562513,00 |
-9177,00 |
553336,00 |
| Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā | 6320 |
7090,00 |
-1177,00 |
5913,00 |
| Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā | 6330 |
6000,00 |
0,00 |
6000,00 |
| Dzīvokļa pabalsts natūrā | 6360 |
549423,00 |
-8000,00 |
541423,00 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 |
2431012,00 |
-57449,00 |
2373563,00 |
| Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem | 6410 |
1838652,00 |
9636,00 |
1848288,00 |
| Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6420 |
592360,00 |
-67085,00 |
525275,00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem | 6500 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem | 6510 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 |
726412,00 |
75472,00 |
801884,00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 7200 |
725842,00 |
75432,00 |
801274,00 |
| Pašvaldību transferti citām pašvaldībām | 7210 |
670000,00 |
75430,00 |
745430,00 |
| Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti | 7230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu | 7240 |
48562,00 |
2,00 |
48564,00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm | 7270 |
7280,00 |
0,00 |
7280,00 |
| Starptautiskā sadarbība | 7700 |
570,00 |
40,00 |
610,00 |
| Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās | 7710 |
570,00 |
40,00 |
610,00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-7644439,00 |
0,00 |
-7644439,00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
7644439,00 |
0,00 |
7644439,00 |
|
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 |
7163328,00 |
0,00 |
7163328,00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 |
1082,00 |
0,00 |
1082,00 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS |
1082,00 |
0,00 |
1082,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 |
7162246,00 |
0,00 |
7162246,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS |
7162246,00 |
0,00 |
7162246,00 |
| Aizņēmumi | F40020000 |
544872,00 |
0,00 |
544872,00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
4361071,00 |
0,00 |
4361071,00 |
| Saņemtie vidēja termiņa aizņēmumi | F40220010 |
79947,00 |
190768,00 |
270715,00 |
| Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | F40320010 |
4281124,00 |
-190768,00 |
4090356,00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 |
3816199,00 |
0,00 |
3816199,00 |
| Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa | F40220020 |
140684,00 |
0,00 |
140684,00 |
| Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa | F40320020 |
3675515,00 |
0,00 |
3675515,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā | F50010000 |
-63761,00 |
0,00 |
-63761,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā | F55010000 |
-63761,00 |
0,00 |
-63761,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde) | F55010010 |
63761,00 |
0,00 |
63761,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Valers
2. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2024
(Tukuma novada
domes 19.12.2024.
saistošo noteikumu Nr. 46/2024 redakcijā)
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi decembrī (+/-) |
Precizēts 2024. gadam |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
109291,00 |
66275,00 |
175566,00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 23.0.0.0. |
109291,00 |
66275,00 |
175566,00 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām | 23.4.0.0. |
87320,00 |
65950,00 |
153270,00 |
| Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā | 23.4.1.0. |
87320,00 |
65950,00 |
153270,00 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām | 23.5.0.0. |
21971,00 |
325,00 |
22296,00 |
| Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā | 23.5.1.0. |
21971,00 |
325,00 |
22296,00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
164737,00 |
66275,00 |
231012,00 |
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
2950,00 |
0,00 |
2950,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
1216,00 |
0,00 |
1216,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
146480,00 |
65025,00 |
211505,00 |
| Izglītība | 09.000 |
13190,00 |
1250,00 |
14440,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
901,00 |
0,00 |
901,00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 1000 |
14497,00 |
0,00 |
14497,00 |
| Atalgojums | 1100 |
12000,00 |
0,00 |
12000,00 |
| Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 |
12000,00 |
0,00 |
12000,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 |
2497,00 |
0,00 |
2497,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 |
2497,00 |
0,00 |
2497,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
25234,00 |
-1963,00 |
23271,00 |
| Pakalpojumi | 2200 |
11723,00 |
-643,00 |
11080,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 2230 |
9962,00 |
-817,00 |
9145,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2240 |
1761,00 |
174,00 |
1935,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 |
13511,00 |
-1320,00 |
12191,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 2310 |
2831,00 |
-1320,00 |
1511,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana | 2360 |
10680,00 |
0,00 |
10680,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 |
125006,00 |
68238,00 |
193244,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 |
125006,00 |
68238,00 |
193244,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 |
0,00 |
2005,00 |
2005,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 |
124859,00 |
65000,00 |
189859,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 5260 |
147,00 |
1233,00 |
1380,00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-55446,00 |
0,00 |
-55446,00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
55446,00 |
0,00 |
55446,00 |
|
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 |
55446,00 |
0,00 |
55446,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 |
55446,00 |
0,00 |
55446,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS |
55446,00 |
0,00 |
55446,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Valers
Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās un noslēgtajos līgumos, 2024. gada decembra budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:
- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
I. Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 725 345 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:
1. Palielināts ieņēmumu plāns par pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 311 596 euro, tai skaitā:
1.1. Latvijas Nacionālā kultūras centra mērķdotācija amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam 43 489 euro;
1.2. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas kompensācija vētras un plūdu postījumu novēršanai 57 654 euro;
1.3. LR Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12 689 euro;
1.4. LR Aizsardzības ministrijas finansējums Lestenes muzeja pārbūvei 175 000 euro;
1.5. Finansējums pašvaldības īstenotiem projektiem un pasākumiem - 25 378 euro:
1.5.1. Zivju fonda projekts "Tukuma novada Engures ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana" 7 000 euro;
1.5.2. Zivju fonda projekts "Tukuma novada Lapmežciema pagasta Kaņiera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana" 12 350 euro;
1.5.3. Zivju fonda projekts "Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Tukuma novadā" 6 028 euro.
2. Palielināts ieņēmumu plāns par pašvaldību saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām 138 918 euro.
3. Palielināts ieņēmumu plāns par naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības 2 598 euro.
4. Palielināts ieņēmumu plāns par nenodokļu ieņēmumiem 6 119 euro.
5. Samazināts ieņēmumu plāns par ieņēmumiem no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 1 000 euro.
6. Palielināts ieņēmumu plāns par iestādes ieņēmumiem 267 114 euro.
II. Izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 725 345 euro, tai skaitā:
1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumu plāns palielināts par 115 421 euro. Par 104 745 euro palielināti izdevumi atlīdzībai un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
2. Atlikums uz 2024. gada 19. decembri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 78 120 euro.
3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns samazināts par 42 878 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi. Par 32 075 euro samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai un novirzīts izglītībai - jaunu datoru iegādei, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns samazināts par 220 938 euro, samazināts izdevumu plāns Dabas un kultūras mantojumu attīstībai par 154 143 euro un novirzīts pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
5. Vides aizsardzības izdevumu plāns samazināts par 21 280 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 213 173 euro, par 167 530 euro palielināts plāns atlīdzībai un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
7. Veselības izdevumu plāns palielināts par 9 434 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 127 414 euro, tajā skaitā palielināts izdevumu plāns par LR Aizsardzības ministrijas finansējumu Lestenes muzeja pārbūvei 175 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 587 409 euro, par 568 150 euro palielināts izdevumu plāns pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns samazināts par 42 410 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:
1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 801 858 euro, tajā skaitā par 568 150 euro palielināts izdevumu plāns pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
2. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns tiek samazināts par 425 565 euro un novirzīts pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
3. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns tiek samazināts par 18 661 euro un novirzīts pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
4. Procentu maksājumu izdevumu plāns tiek samazināts par 13 870 euro un novirzīts pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
5. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts par 366 213 euro, par nekustamā īpašuma pirkumu Dzelzceļa ielā 3A, Dzelzceļa ielā 3D, Tukumā 39 000 euro, par IT tehnikas iegādi izglītības iestādēm 71 831 euro un par 175 000 euro palielināts izdevumu plāns par saņemto LR Aizsardzības ministrijas finansējumu Lestenes muzeja pārbūvei, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
6. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns tiek samazināts par 60 102 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
7. Pašvaldību transfertu izdevumu plāns tiek palielināts par 75 472 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas+
Finansēšanas daļas plāns netiek grozīts, veikti tāmju iekšējie grozījumi.
IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 66 275 euro, tai skaitā saņemts ziedojums no juridiskas personas 65 000 euro Lestenes muzeja būvniecībai un ziedojumi no fiziskām un juridiskām personām Džūkstes pamatskolai 1 050 euro, Lapmežciema pamatskolai 200 euro un 25 euro Tukuma muzejam, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Valers
|
Šajā vietnē oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu sistematizācijas funkciju. Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas. |
Par Likumi.lv Aktualitātes Noderīgas saites Atsauksmēm Kontakti |
Mobilā versija Lietošanas noteikumi Privātuma politika Sīkdatnes |
|
