Aptauja ilgs līdz 23. oktobrim.
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 33/24 Smiltenē 2024. gada 19. decembrī Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/24 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"Apstiprināti ar
Smiltenes novada pašvaldības domes Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/24 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 44, 01.03.2024.) šādus grozījumus: 1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā: "1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžeta 2024. gadam: 1.1. ieņēmumus 38 368 661 euro apmērā, t.sk.: 1.1.1. Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi 37 934 552 euro saskaņā ar 1. un 2. pielikumu. 1.1.2. Gatartas pansionāta ieņēmumi 665 980 euro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu. 1.1.3. Savstarpējo ieņēmumu konsolidācija -231 871 euro apmērā saskaņā ar 7. pielikumu. 1.2. izdevumus 40 624 127 euro apmērā, t.sk.: 1.2.1. Smiltenes novada pašvaldības izdevumi 40 128 761 euro saskaņā ar 3. un 4. pielikumu. 1.2.2. Gatartas pansionāta izdevumi 727 237 euro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu. 1.2.3. Savstarpējo izdevumu konsolidācija -231 871 euro apmērā saskaņā ar 7. pielikumu. 1.3. Finansēšana 2 255 466 euro apmērā, t.sk.: 1.3.1. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 3 480 030 euro saskaņā ar 5. pielikumu; 1.3.2. Gatartas pansionāta naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 61 257 euro saskaņā ar 6. pielikumu; 1.3.3. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 1 203 969 euro saskaņā ar 5. pielikumu; 1.3.4. Smiltenes novada pašvaldības saņemtie aizņēmumi no Valsts kases projektu īstenošanai 1 835 871 euro saskaņā ar 5. pielikumu; 1.3.5. Smiltenes novada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa 1 857 589 euro saskaņā ar 5. pielikumu. 1.3.6. Smiltenes novada pašvaldības līdzdalība komersantu pašu kapitālā -60 134 euro apmērā saskaņā ar 5. pielikumu. 1.4. Informācija par Smiltenes novada pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem saskaņā ar 8. pielikumu.". 2. Izteikt 2.1. punktu šādā redakcijā: "2.1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam: 2.1. Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu: 2.1.1. izdevumi 5 066 euro apmērā saskaņā ar 9. pielikumu. 2.1.2. finansēšana 4 598 euro apmērā saskaņā ar 9. pielikumu - naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 4 598 euro.". 3. Izteikt pielikumus no 1. līdz 9. jaunā redakcijā (pielikumā). Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
"1. pielikums Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadam
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
2. pielikums Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadam
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
3. pielikums Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2024. gadam
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
4. pielikums Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2024. gadam
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
5. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
6. pielikums Gatartas pansionāta pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
7. pielikums Savstarpējo ieņēmumu, izdevumu konsolidācija
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
8. pielikums Smiltenes novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
9. pielikums Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžets 2024. gadam
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
Paskaidrojuma raksts
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
EUR |
EUR |
EUR |
||
I IEŅĒMUMI - kopā |
37 704 216 |
230 336 |
37 934 552 |
|
IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. |
14 347 550 |
0 |
14 347 550 |
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1.1.0.0. |
14 347 550 |
0 |
14 347 550 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1.1.1.0. |
14 347 550 |
0 |
14 347 550 |
ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. |
1 369 871 |
0 |
1 369 871 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. |
1 369 871 |
0 |
1 369 871 |
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 4.1.1.0. |
997 850 |
0 |
997 850 |
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 4.1.2.0. |
219 040 |
0 |
219 040 |
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 4.1.3.0. |
152 981 |
0 |
152 981 |
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. |
176 033 |
0 |
176 033 |
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 5.4.0.0. |
16 850 |
0 |
16 850 |
Azartspēļu nodoklis | 5.4.1.0. |
16 850 |
0 |
16 850 |
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. |
159 183 |
0 |
159 183 |
Dabas resursu nodoklis | 5.5.3.0. |
159 183 |
0 |
159 183 |
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. |
18 924 |
3 181 |
22 105 |
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | 8.3.0.0. |
5 986 |
0 |
5 986 |
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 8.6.0.0. |
12 938 |
3 181 |
16 119 |
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 8.6.4.0. |
12 938 |
3 181 |
16 119 |
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. |
50 453 |
2 678 |
53 131 |
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 9.1.0.0. |
260 |
0 |
260 |
Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu | 9.1.8.0. |
260 |
0 |
260 |
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.0.0. |
9 465 |
1 504 |
10 969 |
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 9.4.2.0. |
7 200 |
1 478 |
8 678 |
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 9.4.5.0. |
1 515 |
0 |
1 515 |
Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu | 9.4.6.0. |
150 |
0 |
150 |
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.9.0. |
600 |
26 |
626 |
Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. |
40 728 |
1 174 |
41 902 |
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 9.5.1.4. |
31 010 |
1 174 |
32 184 |
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 9.5.1.7. |
1 918 |
0 |
1 918 |
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu | 9.5.2.1. |
7 800 |
0 |
7 800 |
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
3 058 |
343 |
3 401 |
Naudas sodi | 10.1.0.0. |
3 058 |
343 |
3 401 |
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. |
2 878 |
408 |
3 286 |
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.0. |
180 |
-65 |
115 |
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
5 165 |
3 522 |
8 687 |
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. |
230 |
0 |
230 |
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) | 12.2.3.0. |
175 |
0 |
175 |
Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem | 12.2.8.0. |
55 |
0 |
55 |
Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. |
4 935 |
3 522 |
8 457 |
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.0. |
4 935 |
3 522 |
8 457 |
Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi | 12.3.9.3. |
110 |
3 753 |
3 863 |
Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi | 12.3.9.5. |
2 955 |
1 |
2 956 |
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 12.3.9.9. |
1 870 |
-232 |
1 638 |
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. |
1 990 901 |
-120 817 |
1 870 084 |
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
113 000 |
0 |
113 000 |
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
1 314 285 |
-103 060 |
1 211 225 |
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. |
1 187 000 |
-105 028 |
1 081 972 |
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas | 13.2.2.0. |
127 285 |
1 968 |
129 253 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
317 163 |
54 |
317 217 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - metāllūžņi (pamatlīdzekļi) | 13.4.0.0.1. |
724 |
0 |
724 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - Transporta līdzekļi (pamatlīdzekļi) | 13.4.0.0.2. |
1 000 |
0 |
1 000 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) | 13.4.0.0.3. |
5 000 |
-32 |
4 968 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - Ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Ape | 13.4.0.0.6. |
200 |
86 |
286 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - cirsmas izstrādāšana | 13.4.0.0.7. |
265 239 |
0 |
265 239 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - augoši, mizgraužu bojāti koki | 13.4.0.0.9. |
45 000 |
0 |
45 000 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas | 13.5.0.0. |
246 453 |
-17 811 |
228 642 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Limbažu ielā 8 | 13.5.0.0.1. |
14 680 |
0 |
14 680 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Valkas ielā 5 | 13.5.0.0.2. |
27 588 |
0 |
27 588 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Zemes ar apbūves tiesībām noma | 13.5.0.0.3. |
3 470 |
9 |
3 479 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - karjeras noma | 13.5.0.0.4. |
199 298 |
-17 820 |
181 478 |
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - ūdenstilpnes noma-Teritoriju attīstība Drustu pagasts | 13.5.0.0.5. |
1 417 |
0 |
1 417 |
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
4 863 |
0 |
4 863 |
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. |
4 863 |
0 |
4 863 |
Projekts "Reemigrācijas veicināšana" | 17.2.0.0.3. |
2 863 |
0 |
2 863 |
PRJ - Nr.167 "Uzdevums ģimenēm ar bērniem "Sarunas garažā"" | 17.2.0.0.13. |
2 000 |
0 |
2 000 |
Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. |
16 715 834 |
134 632 |
16 850 466 |
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. |
16 715 834 |
134 632 |
16 850 466 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
11 359 726 |
173 725 |
11 533 451 |
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 18.6.3.0. |
1 495 854 |
-39 093 |
1 456 761 |
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0. |
3 860 254 |
0 |
3 860 254 |
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
407 496 |
89 801 |
497 297 |
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
367 496 |
27 391 |
394 887 |
Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti | 19.3.0.0. |
40 000 |
62 410 |
102 410 |
Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. |
2 614 068 |
116 996 |
2 731 064 |
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 21.1.0.0. |
223 665 |
27 638 |
251 303 |
Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem | 21.1.9.4. |
223 665 |
27 638 |
251 303 |
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
2 375 385 |
77 406 |
2 452 791 |
Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. |
420 632 |
-726 |
419 906 |
Ieņēmumi no vecāku maksām | 21.3.5.2. |
351 107 |
-2 354 |
348 753 |
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.9. |
69 525 |
1 628 |
71 153 |
Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. |
352 384 |
19 386 |
371 770 |
Ieņēmumi par telpu nomu | 21.3.8.1. |
119 996 |
6 521 |
126 517 |
Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem | 21.3.8.2. |
4 700 |
1 200 |
5 900 |
Ieņēmumi par zemes nomu | 21.3.8.4. |
114 255 |
7 237 |
121 492 |
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.9. |
113 433 |
4 428 |
117 861 |
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. |
1 602 369 |
58 746 |
1 661 115 |
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs | 21.3.9.1. |
546 205 |
40 240 |
586 445 |
Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 21.3.9.3. |
89 891 |
9 215 |
99 106 |
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem | 21.3.9.4. |
642 830 |
3 553 |
646 383 |
Ieņēmumi par projektu īstenošanu | 21.3.9.5. |
17 275 |
0 |
17 275 |
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 21.3.9.9. |
306 168 |
5 738 |
311 906 |
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
15 018 |
11 952 |
26 970 |
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.0. |
15 018 |
11 952 |
26 970 |
Tabula nr. 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2024. gada decembra grozījumos.
Palielināti valsts budžeta transferti par 134 632 EUR, t.sk. lielākais palielinājums pedagogu mērķdotācijām 70 206 EUR, pašvaldības un tās iestāžu transferti par 62 410 EUR, samazinājums projektam "Sporta laukuma labiekārtošana" Palsmanes pagastā par 27 558 EUR.
Palielināti iestādes ieņēmumi par 116 996 EUR. Palielinājušies ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 58 746, t.sk. lielākie par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, ieņēmumi par biļešu realizāciju.
1.2. Izdevumi
Budžeta izdevumu prognoze palielināta par 168 831 EUR.
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizēts 2024. gadam |
EUR |
EUR |
EUR |
||
II IZDEVUMI - kopā |
39 959 930 |
168 831 |
40 128 761 |
|
Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
4 611 046 |
-98 231 |
4 512 815 |
01.110. Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas |
3 305 125 |
-78 611 |
3 226 514 |
|
01.600. Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti |
108 083 |
0 |
108 083 |
|
01.721. Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi |
1 177 838 |
380 |
1 178 218 |
|
01.800. Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem |
20 000 |
-20 000 |
0 |
|
Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
263 541 |
-13 500 |
250 041 |
03.110 Policijas dienesti |
263 241 |
-13 500 |
249 741 |
|
03.200. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti |
300 |
0 |
300 |
|
Ekonomiskā darbība | 04.000 |
2 798 005 |
8 346 |
2 806 351 |
04.112 Vispārēji ekonomiski un komerciāli pakalpojumi |
51 885 |
0 |
51 885 |
|
04.121. Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība |
25 258 |
0 |
25 258 |
|
04.122. Vispārēji nodarbinātības jautājumu pakalpojumi |
33 227 |
0 |
33 227 |
|
04.430. Būvniecība |
173 183 |
0 |
173 183 |
|
04.510. Autotransports |
2 401 087 |
8 346 |
2 409 433 |
|
04.730. Tūrisms |
91 897 |
0 |
91 897 |
|
04.900. Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība |
21 468 |
0 |
21 468 |
|
Vides aizsardzība | 05.000 |
1 147 289 |
33 796 |
1 181 085 |
05.100. Atkritumu apsaimniekošana |
828 838 |
33 796 |
862 634 |
|
05.200. Notekūdeņu apsaimniekošana |
167 620 |
0 |
167 620 |
|
05.300 Vides piesārņojuma un novēršana un samazināšana |
80 961 |
0 |
80 961 |
|
05.400 Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība |
69 870 |
0 |
69 870 |
|
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
3 795 244 |
-88 889 |
3 706 355 |
06.200. Teritoriju attīstība |
3 311 948 |
-86 000 |
3 225 948 |
|
06.400. Ielu apgaismošana |
483 296 |
-2 889 |
480 407 |
|
Veselība | 07.000 |
125 225 |
0 |
125 225 |
07.240. Vidējā medicīniskā personāla pakalpojumi |
125 225 |
0 |
125 225 |
|
Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
3 304 483 |
-4 898 |
3 299 585 |
08.100. Atpūtas un sporta pasākumi |
770 128 |
6 360 |
776 488 |
|
08.210. Bibliotēkas |
526 040 |
13 078 |
539 118 |
|
08.220. Muzeji un izstādes |
195 137 |
13 252 |
208 389 |
|
08.230. Kultūras centri, nami, klubi |
1 185 788 |
-32 532 |
1 153 256 |
|
08.290. Pārējā citur neklasificētā kultūra |
382 170 |
14 334 |
396 504 |
|
08.620. Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi |
245 220 |
-19 390 |
225 830 |
|
Izglītība | 09.000 |
19 538 775 |
53 324 |
19 592 099 |
09.100. Pirmsskolas izglītība |
4 182 432 |
-9 697 |
4 172 735 |
|
09.211. Sākumskolas |
114 696 |
-10 300 |
104 396 |
|
09.219. Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi |
9 590 944 |
-27 524 |
9 563 420 |
|
09.220. Profesionālā izglītība |
2 882 |
0 |
2 882 |
|
09.510. Interešu un profesionālās ievirzes izglītība |
2 501 502 |
-6 163 |
2 495 339 |
|
09.530. Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem |
2 922 |
0 |
2 922 |
|
09.610. Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumi |
324 487 |
5 559 |
330 046 |
|
09.620. Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi |
1 532 277 |
45 144 |
1 577 421 |
|
09.630. Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi |
144 285 |
-11 300 |
132 985 |
|
09.640. Izglītojamo pārējie papildus pakalpojumi |
43 295 |
0 |
43 295 |
|
09.810. Pārējā izglītības vadība |
392 635 |
40 |
392 675 |
|
09.820. Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi |
706 418 |
67 565 |
773 983 |
|
Sociālā aizsardzība | 10.000 |
4 376 322 |
278 883 |
4 655 205 |
10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā |
811 576 |
-20 000 |
791 576 |
|
10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem |
741 789 |
35 957 |
777 746 |
|
10.400. Atbalsts ģimenēm ar bērniem |
569 581 |
5 000 |
574 581 |
|
10.700. Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām |
417 625 |
39 155 |
456 780 |
|
10.910. Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība |
1 051 310 |
96 771 |
1 148 081 |
|
10.920. Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi |
784 441 |
122 000 |
906 441 |
Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2024. gada decembri grozījumos.
1.2.1. Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi samazināti par 98 231 EUR, t.sk. būtiskākie:
- samazināti izdevumi Centrālās administrācijas funkciju nodrošināšanai 74 000 EUR;
- reorganizācijas rezultātā apvienotajām pagastu pārvaldēm samazināti izdevumi funkciju nodrošināšanai;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi samazināti par 13 500 EUR, t.sk. būtiskākie:
- samazināti izdevumi Pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai 13500 EUR;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.3. Ekonomiskā darbība
Izdevumi palielināti par 8 346 EUR, t.sk. būtiskākie:
- palielināti izdevumi pašvaldības autoceļu uzturēšanai pēc noslēgtiem līgumiem;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.4. Vides aizsardzība
Izdevumi palielināti par 33 796 EUR, t.sk. būtiskākie:
- palielināti izdevumi atkritumu apsaimniekošanai;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi samazināti par 88 889 EUR, t.sk. būtiskākie:
- samazināti izdevumi Teritoriju attīstībai Blomes pagastā 15 000 EUR, atlīdzībai un pakalpojumiem;
- samazināti izdevumi Teritoriju attīstībai Palsmanes pagastā 17 000 EUR, saistībā ar nerealizētu gājēju celiņa projektēšanu no Palsmanes pamatskolas līdz veikalam un gājēju tiltiņa būvniecību "Zemgaļi";
- samazināti izdevumi Teritoriju attīstībai Raunas pagastā 13 000 EUR atlīdzībai;
- samazināti izdevumi katlu mājai Parka ielā Raunā 13 000 EUR atlīdzībai un elektroenerģijai;
- samazināti izdevumi katlu mājai Valmieras ielā Raunā 9 000 EUR atlīdzībai;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.6. Veselība
Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.7. Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumi samazināti par 4 898 EUR, t.sk. būtiskākie:
- Smiltenes Kultūras centrā finansējums samazināts skatuves apgaismojuma elementu nomaiņai;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.8. Izglītība
Izdevumi palielināti par 53 324 EUR, t.sk. būtiskākie;
- veikta pirmsskolu un skolu reorganizācija;
- nodrošināts finansējums atalgojuma izmaksai atbilstoši štatu faktiskajiem sarakstiem;
- palielināti izdevumi pedagogu atlīdzībai no pašvaldības budžeta par 18 416 EUR;
- palielināti izdevumi pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta par 70 247 EUR;
- palielināti izdevumi izglītības iestāžu ēdināšanas izdevumiem par 45 144 EUR;
- palielināti izdevumi norēķiniem ar citu novadu pašvaldībām par 59 284 EUR;
- samazināti izdevumi Izglītības funkcijai, novirzot citām struktūrvienībām dažādu izdevumu segšanai;
- palielināti izdevumi uzsāktam projektam "Nākotne ir mūsu rokās" Palsmanes pamatskolā par 1169 EUR;
- palielināti izdevumi projektam Latvijas simtgades programma - Latvijas skolas soma par 5 692 EUR;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.9. Sociālā aizsardzība
Izdevumi palielināti par 278 883 EUR, t.sk. būtiskākie:
- palielināti izdevumi sociālās aprūpes centram "Trapene" par 18 000 EUR atalgojuma segšanai;
- sakarā ar Gatartas pansionāta reorganizāciju izveidota iestāde darbinieku atlīdzības veikšanai par 17 978 EUR;
- pārcelts finansējums no sociālās aprūpes invaliditātes gadījumā 20 000 EUR citu sociālo pakalpojumu segšanai;
- palielināti izdevumi pašvaldības sociāliem pabalstiem 34 500 EUR dažādu sociālo pabalstu segšanai;
- palielināti izdevumi Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs 10 000 EUR atlīdzības segšanai;
- palielināti izdevumi asistentu pakalpojumiem pašvaldībā 71 580 EUR atlīdzības segšanai;
- palielināti izdevumi Smiltenes novada Sociālajam dienestam par 25 191 EUR atlīdzības un pakalpojumiem vardarbībā cietušām personām;
- palielināti izdevumi izmitināšana pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās 122 000 EUR;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.3. Finansēšana:
- budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās palielināts par 57 679 EUR, t.sk. naudas līdzekļi;
- palielināta aizņēmuma atmaksa par 3 826 EUR.
2. Ziedojumi un dāvinājumi. Ieņēmumu un izdevumi palielināti par 268 EUR.
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju