Augšdaugavas novada pašvaldības domes
saistošie noteikumi Nr. 114
Daugavpilī 2024. gada 28. decembrī (prot. Nr.
122, 1. &)
Grozījumi
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. gada
15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 92
"Augšdaugavas novada pašvaldības budžets
2024. gadam"
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
1. Izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. gada
15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 92 "Augšdaugavas
novada pašvaldības budžets 2024. gadam" (Latvijas Vētnesis,
2024., Nr. 37, Nr. 220) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu šādā
redakcijā:
"1. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības
pamatbudžeta 2024. gadam ieņēmumus 43 868 565 euro
apmērā un izdevumus 52 695 019 euro apmērā saskaņā ar
1. pielikumu (1. pielikums).
2. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības pamatbudžeta
2024. gadam deficīta finansēšanu 8 826 454 euro apmērā,
izmantojot naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā 8
966 945 euro, saglabājot atlikumu gada beigās 709 606
euro, saņemto aizņēmumu apjomu 4 267 261 euro,
nodrošinot aizņēmumu atmaksu 3 698 146 euro apmērā,
saskaņā ar 1. pielikumu (1. pielikums).
3. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta 2024.
gadam ziedojumu un dāvinājumu 2024. gadam ieņēmumus 29 320
euro un izdevumus 30 292 euro, deficīta finansēšanu
972 euro apmērā, izmantojot naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikumu gada sākumā 9 528 euro, saglabājot atlikumu gada
beigās 8 556 euro, saskaņā ar 2. pielikumu (2.
pielikums).
4. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības 2024. gada
saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados saskaņā
ar 3. pielikumu (3. pielikums).
5. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības 2024. gada
pamatbudžetā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem 1995 euro
apmērā, saskaņā ar 4. pielikumu (4. pielikums). Noteikt, ka laika
posmā starp Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem,
lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas pieņem
Augšdaugavas novada pašvaldības dome. Līdzekļus līdz 10 000
euro var piešķirt ar Augšdaugavas novada pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu.
6. Apstiprināt budžeta konsolidācijā iekļauto iestāžu,
patstāvīgo nodokļu maksātāju kopsummā plānotos ieņēmumus 44 547
329 euro un izdevumus 53 373 783 euro pirms
konsolidācijas un finansēšanas līdzekļus saskaņā ar 5. pielikumu
(5. pielikums).";
1.2. izteikt jaunā redakcijā 6. pielikumu (6. pielikums), 7.
pielikumu (7. pielikums), 8. pielikumu (8. pielikums), 9.
pielikumu (9. pielikums) un 10. pielikumu (10. pielikums).
2. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā 2024. gada 28.
decembrī.
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs A. Kucins
1.
pielikums
2.
pielikums
3.
pielikums
4.
pielikums
5.
pielikums
6.
pielikums
7.
pielikums
8.
pielikums
9.
pielikums
10.
pielikums
Paskaidrojums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. gada 28.
decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 114 "Par
grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. gada
15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 92
"Augšdaugavas novada pašvaldības budžets
2024. gadam""
I. Pašvaldības
ieņēmumu plāna grozījumu paskaidrojums
Veicot
grozījumus, pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu prognoze ir
palielināta par 248 315 euro
1. Ieņēmumu no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas prognoze
saskaņā ar finanšu komitejas 2024. gada 24. oktobra lēmumu
un Kalupes apvienības pārvaldes saņemtajiem ieņēmumiem no kustamā
īpašuma atsavināšanas un palielināta par 1 691 euro.
2. Pašvaldību saņemto valsts budžeta transfertu ieņēmumi
palielināti par 132 232 euro.
2.1. 20 385 euro: papildus mērķdotācija pašvaldību
māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai, saskaņā ar Ministru
kabineta 2024. gada 3. oktobra rīkojumu Nr. 802
"Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.
Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais
finansējums" programmas 09.00.00 "Valsts nozīmes
reformas īstenošanai"";
2.2. 458 euro: Valsts dotācija Eiropas Parlamenta
vēlēšanu rīkošanai - norēķiniem par vēlēšanu komisijas
darbiniekiem veiktajām minimālajām darba devēja sociālajām
iemaksām;
2.3. 48 634 euro: atbilstoši faktiskai izpildei
precizēts un sociālo pabalstu iedzīvotājiem nodrošināšanai
novirzīts, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumu pašvaldībai piešķirtās kompensācijas apmērs garantētā
minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta nodrošināšanai;
2.4. 5 277 euro: grozījumi mūzikas un mākslas skolām
piešķirtās dotācijas apmērā, pamatojoties uz Ministru kabineta
2024. gada 26. novembra noteikumiem Nr. 744
"Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra
noteikumos Nr. 1035 "Kārtība, kādā valsts finansē
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības
programmas";
2.5. 10 313 euro: palielināta Valsts dotācija
izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem Ukrainas
civiliedzīvotāju atbalstam;
2.6. 47 165 euro: precizēts saņemtās dotācijas apmērs
Sociālā dienesta asistentu atlīdzībai.
3. Pašvaldību saņemto transfertu no citām pašvaldībām par
izglītības pakalpojumiem prognoze, saskaņā ar finanšu komitejas
2024. gada 7. novembra lēmumu palielināta par 120 000
euro.
4. Plānoto ieņēmumu no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumu prognoze, pamatojoties uz
finanšu komitejas lēmumiem, samazināta par - 5 608
euro:
4.1. - 8 280 euro: atbilstoši faktiskajai izpildei
precizēti Laucesas pamatskolas organizēto nometņu ieņēmumi;
4.2. 680 euro: atbilstoši faktiskai izpildei
palielināti plānotie ieņēmumi no telpu nomas vasaras nometņu
organizēšanai Vaboles pamatskolā;
4.3. 858 euro: atbilstoši faktiskai izpildei precizēti
plānotie ieņēmumi par Skrindu dzimtas muzeja pakalpojumiem;
4.4. 1 134 euro: atbilstoši faktiskai izpildei
precizēti plānotie ieņēmumi par Raiņa mājas Berķenelē
pakalpojumiem.
5. Veikta CINEA projekta (Nr. 101167684 -
LIFE23-CET-CETAC) "Clean Energy Transition Assistance
Centre" publiskā finansējuma ieņēmumu uzskaites ekonomiskā
klasifikācijas koda klasifikācijas precizēšana no 21.1.0.0.
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības (-14 432
euro) uz 21.4.0.0. Iestādes plānotie ieņēmumi no ārvalstu
finanšu palīdzības (+14 432 euro).
II. Pašvaldības
izdevumu budžeta grozījumu paskaidrojums
Pašvaldības
pamatbudžeta izdevumi palielināti par 429 076 euro.
Grozījumi
izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
1. Kārtējie izdevumi (1.1.), veicot šādus grozījumus,
samazināti par - 45 778 euro:
1.1. atbilstoši domes lēmumiem vai izpilddirektora rīkojumiem
par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" - 2 423 euro:
1.1.1. - 423 euro Augšdaugavas novada pašvaldības
Centrālajai pārvaldei papildus ikmēneša pabalstu nodrošināšanai
pagastu padomju bijušajiem priekšsēdētājiem,
1.1.2. - 2 000 euro Biķernieku pamatskolai papildus
izdevumiem mēbeļu un virtuves inventāra iegādei un izglītojamo
transporta izdevumu kompensācijai;
1.2. atbilstoši domes lēmumiem - 4 500 euro:
1.2.1. - 4 500 euro (Nr. 2724 12.12.2024.)
piešķirti Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes
izdevumiem reliģisko organizāciju atbalsta programmai;
1.3. pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumiem - 5 779
euro:
1.3.1. - 6 603 euro: Laucesas pamatskolas organizēto
nometņu izdevumi precizēti atbilstoši faktiskajai izpildei,
1.3.2. - 3 010 euro: Bebrenes vispārizglītojošās un
profesionālās vidusskolas budžetā plānotais ietaupījums iestāžu
uzturēšanas materiālu un preču iegādei novirzīts norobežojošā
žoga ar vārtiem uzstādīšanai PIN "Mazputniņš"
teritorijā,
1.3.3. 293 euro: ieņēmumu par kustamās mantas -
traktora DT-75 pārdošanu izsolē daļa norēķiniem par pievienotās
vērtības nodokli (turpmāk - PVN),
1.3.4. 3 000 euro: pašvaldības Jaunatnes iniciatīvu
projektu konkursa "Attīsti sevi!" ietaupījums novirzīts
Nīcgales, Medumu un Laucesas jauniešu pulcēšanas vietu
remontdarbiem un aprīkojuma iegādei,
1.3.5. 561 euro: pārsniegtiem plānotie ieņēmumi no
telpu nomas vasaras nometņu organizēšanai Vaboles pamatskolā
paredzēti mācību līdzekļu - galdu un krēslu, iegādei,
1.3.6. 119 euro: pārsniegto plānoto ieņēmumu no telpu
nomas vasaras nometņu organizēšanai Vaboles pamatskolā paredzēta
norēķiniem par PVN,
1.3.7. 149 euro: pārsniegto plānoto ieņēmumu par
Skrindu dzimtas muzeja sniegtajiem pakalpojumiem paredzēta
norēķiniem par PVN,
1.3.8. 80 euro: ugunsdrošības sistēmas ierīkošanai
kulināro darbnīcu telpas pasākumu zālē no plānoto ieņēmumi par
Skrindu dzimtas muzejs pakalpojumiem pārsnieguma,
1.3.9. 197 euro: pārsniegto plānoto ieņēmumu par Raiņa
mājas Berķenelē sniegtajiem pakalpojumiem paredzēta norēķiniem
par PVN,
1.3.10. - 565 euro: siltumsūkņa iegādei Raiņa mājas
Berķenelē amatu prasmju darbnīcā Klēts lielās zāles apsildīšanai
vai dzesēšanai (grozījumi budžeta ietvaros);
1.4. apropriācijas no pašvaldībai noteiktam mērķim
piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem 82 932
euro:
1.4.1. 20 385 euro: papildus mērķdotācija pašvaldību
māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai, saskaņā ar Ministru
kabineta 2024. gada 3. oktobra rīkojumu Nr. 802
"Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.
Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais
finansējums" programmas 09.00.00 "Valsts nozīmes
reformas īstenošanai"",
1.4.2. 458 euro: Valsts dotācija Eiropas Parlamenta
vēlēšanu rīkošanai - norēķiniem par vēlēšanu komisijas
darbiniekiem veiktajām minimālajām darba devēja sociālajām
iemaksām,
1.4.3. - 1 443 euro: papildu finansējuma
01.01.2024.-31.08.2024. atbalstam pedagogiem, kuri īsteno secīgu
pāreju uz mācībām valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem
pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē neizlietotā finansējuma
atmaksai Valsts budžetam,
1.4.4. 11 090 euro: izmitināšanas un ēdināšanas
pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam,
1.4.5. 5 277 euro: grozījumi mūzikas un mākslas skolām
piešķirtās dotācijas apmērā, pamatojoties uz Ministru kabineta
2024. gada 26. novembra noteikumiem Nr. 744
"Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada
27. decembra noteikumos Nr. 1035 "Kārtība, kādā
valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas
izglītības programmas",
1.4.6. 47 165 euro: precizēts saņemtās dotācijas apmērs
Sociālā dienesta asistentu atlīdzībai;
1.5. veikta programmai "Projekti, investīcijas un citi
attīstības pasākumi" piešķirto pašvaldības līdzekļu
apropriācijas pārdale Grāmatu iegādei Augšdaugavas novada
bibliotēkām Ģ. Rasnačes grāmatas ""Pusaudzes
kods"" iegādei" - 1 000 euro;
1.6. grozījumi plānotajos izdevumos pēc ekonomiskās
klasifikācijas - 9 0508 euro:
1.6.1. - 11 900 euro: daļa no elektroniskas
inventarizācijas ieviešanai plānotajiem līdzekļiem novirzīti
lietotas automašīnas iegādei Informācijas tehnoloģiju nodaļas
vajadzībā,
1.6.2. - 250 euro: grozījumi Bāriņtiesas budžetā
datortehnikas iegādei,
1.6.3. - 150 euro: transporta izdevumu kompensācijai
Sociālā dienesta asistentam,
1.6.4. - 1445 euro: grozījumi Naujenes novadpētniecības
muzeja budžeta ietvaros portatīvā datora iegādei,
1.6.5. - 10 180 euro: grozījumi starp izdevumu
ekonomiskajām kategorijām mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei no pašvaldības budžeta līdzekļiem,
1.6.6. 150 euro: grozījumi Subates apvienības pārvaldes
budžetā košumkrūmu un tūju iegādei Eglaines pagastā,
1.6.7. 200 euro: grozījumi Subates apvienības pārvaldes
budžetā košumkrūmu un tūju iegādei Šēderes pagastā,
1.6.8. 500 euro: grozījumi Jauniešu daļas budžetā
jauniešu pulcēšanas vietas Medumos iekārtošanai,
1.6.9. - 579 euro: grozījumi Salienas apvienības
pārvaldes budžetā motorzāģa iegādei siltumenerģijas ražošanas
nodrošināšanai,
1.6.10. - 3 036 euro: ESF projekta (8.3.2.2/16/I/001)
"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai" budžeta tāmes grozījumi,
1.6.11. 1 750 euro: grozījumi izdevumu ekonomiskajā
klasifikācijā Pašvaldības ceļa Nr. 52-3 "Jaunzemnieki -
Mazie Stradišķi" pi. 0.400 km caurtekas remontdarbiem,
1.6.12. - 855 euro: krūmgrieža iegādei Maļinovas
pagasta saimniecības daļas vajadzībām,
1.6.13. - 620 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma
pārvaldes budžetā mūzikas skaļruņa iegādei Šēderes kultūras
namam,
1.6.14. - 850 euro: grozījumi pašvaldības aģentūras
"Višķi" budžetā siltumskaitītāja iegādei saražotās
siltumenerģijas uzskaitei,
1.6.15. - 2 088 euro: grozījumi Informācijas
tehnoloģiju nodaļas budžetā datortehnikas iegādei,
1.6.16. - 109 euro: grozījumi Ilūkstes Raiņa
vidusskolas budžeta ietvaros Video novērošanas sistēmas
ierīkošanai Stadiona ielā 1,
1.6.17. - 899 euro: grozījumi Demenes apvienības
budžeta ietvaros krūmgrieža iegādei,
1.6.18. - 1 279 euro: grozījumi Demenes apvienības
budžeta ietvaros Briģenes ezera pludmales sakārtošanai -
biotualetes un koka galda iegādei,
1.6.19. 342 euro: grozījumi Sventes apvienības budžeta
ietvaros ārsta palīgu (feldšeru) punkta Sventes pagastā darbības
nodrošināšanai,
1.6.20. -1 005 euro: grozījumi Kalupes apvienības
pārvaldes budžeta ietvaros krūmgrieža iegādei,
1.6.21. - 6285 euro: grozījumi Bebrenes apvienības
pārvaldes budžeta ietvaros granulu katla iegādei ēkas
"Doktorāts" apkures nodrošināšanai,
1.6.22. - 1 758 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma
pārvaldes budžetā digitālās mikserpults iegādei Ilūkstes kultūras
namam,
1.6.23. - 874 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma
pārvaldes budžetā galvas mikrofona iegādei Višķu kultūras
centram,
1.6.24. 1660 euro: Valsts Zivju fonda projekta
(24-00-S0ZF04-000015) "Sabiedrības informēšanas pasākumu
nodrošināšana par zivju resursiem Augšdaugavas novadā"
īstenošanai,
1.6.25. - 970 euro: grozījumi Sociālā pakalpojumu
centra "Pīlādzis" budžeta ietvaros profesionālas veļas
mašīnas iegādei,
1.6.26. - 5 euro: grozījumi Ilūkstes apvienības
pārvaldes budžeta ietvaros papildus līdzekļi datortehnikas
iegādei nodrošināšanai,
1.6.27. - 726 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma
pārvaldes budžetā skapja Dubnas pagasta kultūras namā
iegādei,
1.6.28. 100 euro: grozījumi pašvaldības aģentūras
"Višķi" budžeta ietvaros darba aizsardzības līdzekļu
invazīvās sugas Heracleum sosnowskyi apkarošanai,
1.6.29. - 11 721 euro: jauna granulu katla iegādei un
uzstādīšanai Ilūkstes apvienības pārvaldes ēkā, Pilskalnes
pagastā, "Dubezers",
1.6.30. - 2 700 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma
pārvaldes budžetā gaismas vadības pults iegādei Ilūkstes Kultūras
un mākslas centra gaismas aparatūrai,
1.6.31. 363 euro: grozījumi Demenes apvienības
pārvaldes budžeta ietvaros biotualetes iegādei,
1.6.32. - 750 euro: grozījumi Sporta nodaļas budžeta
ietvaros trenažiera iegādei,
1.6.33. - 6 714 euro: grozījumi Informācijas
tehnoloģiju nodaļas budžeta ietvaros datortehnikas iegādei,
1.6.34. 480 euro: grozījumi Medumu Iespēju pamatskolas
budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei,
1.6.35. 778 euro: grozījumi Medumu Iespēju pamatskolas
budžeta ietvaros apskaņošanas aparatūras iegādei,
1.6.36. 6 209 euro: pašvaldības aģentūras
"Višķi" veikties izdevumi no pārvaldīšanā esošo
dzīvojamo māju uzkrājuma fonda,
1.6.37. - 50 euro: grozījumi Medumu Iespēju pamatskolas
budžeta ietvaros transporta izmaksu kompensāciju nodrošināšanai
izglītojamajiem,
1.6.38. - 148 euro: grozījumi Randenes pamatskolas
budžeta ietvaros Microsoft Office licences iegādei,
1.6.39. - 30 814 euro: grozījumi Sociālā dienesta
budžeta ietvaros samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem
pakalpojumiem,
1.6.40. - 1 803 euro: grozījumi Informācijas
tehnoloģiju nodaļas budžeta ietvaros vadības pults iegādei,
1.6.41. - 100 euro: grozījumi Špoģu vidusskolas budžeta
ietvaros transporta kompensāciju izglītojamajiem
nodrošināšanai,
1.6.42. - 2 377 euro: grozījumi Līksnas apvienības
pārvaldes budžetā teritorijas uzkopšanai un saimniecības
uzturēšanai nepieciešamo instrumentu iegādei,
1.7. - 24 500 euro: Sociālajam dienestam piešķirts
papildus finansējums sociālajiem pabalstiem iedzīvotājiem.
2. Subsīdijas, dotācijas un sociālā rakstura maksājumi un
kompensācijas, veicot šādus grozījumus, palielinātas par 93 217
euro:
2.1. atbilstošo domes lēmumiem vai izpilddirektora rīkojumiem
par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" 2 423 euro:
2.1.1. 2 000 euro (Nr. 2662 14.11.2024.)
Biķernieku pamatskolai papildus izglītojamo transporta izdevumu
kompensācijai,
2.1.2. 423 euro (Nr. 2687 28.11.2024.)
Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajai pārvaldei papildus
ikmēneša pabalstu nodrošināšanai pagastu padomju bijušajiem
priekšsēdētājiem;
2.2. atbilstoši domes lēmumiem 4 500 euro:
2.2.1. 4 500 euro (Nr. 2724 12.12.2024.) piešķirti
Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes izdevumiem
reliģisko organizāciju atbalsta programmai;
2.3. pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumiem - 23 992
euro:
2.3.1. Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās
vidusskolas budžetā plānotais ietaupījums stipendiju izmaksai
novirzīts:
2.3.2. - 12 000 euro: zirgu iegādei mācību procesa
nodrošināšanai,
2.3.3. - 4 527 euro: videonovērošanas sistēmas
ierīkošanai,
2.3.4. - 4 465 euro: projektora un tā aprīkojuma
iegādei.
2.3.5. - 3 000 euro: pašvaldības Jaunatnes iniciatīvu
projektu konkursa "Attīsti sevi!" ietaupījums novirzīts
Nīcgales, Medumu un Laucesas jauniešu pulcēšanas vietu
remontdarbiem un aprīkojuma iegādei;
2.4. apropriācijas no pašvaldībai noteiktam mērķim
piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem 47 857
euro:
2.4.1. -777 euro: izmitināšanas un ēdināšanas
pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam,
2.4.2. 48 634 euro: atbilstoši faktiskai izpildei
precizēts un sociālo pabalstu iedzīvotājiem nodrošināšanai
novirzīts, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumu pašvaldībai piešķirtās kompensācijas apmērs garantētā
minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta nodrošināšanai;
2.5. grozījumi plānotajos izdevumos pēc ekonomiskās
klasifikācijas 37 929 euro:
2.5.1. 150 euro: transporta izdevumu kompensācijai
Sociālā dienesta asistentam,
2.5.2. 50 euro: grozījumi Medumu Iespēju pamatskolas
budžeta ietvaros transporta izmaksu kompensāciju nodrošināšanai
izglītojamajiem,
2.5.3. 37 629 euro: grozījumi Sociālā dienesta budžeta
ietvaros samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem,
2.5.4. 100 euro: grozījumi Špoģu vidusskolas budžeta
ietvaros transporta kompensāciju izglītojamajiem
nodrošināšanai;
2.6. 24 500 euro: Sociālajam dienestam piešķirts
papildus finansējums sociālajiem pabalstiem iedzīvotājiem.
3. Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība veicot sekojošus grozījumus,
palielināti par 121 443 euro, t.sk:
3.1. papildu finansējuma 01.01.2024.-31.08.2024. atbalstam 1
443 euro apmērā pedagogiem, kuri īsteno secīgu pāreju uz
mācībām valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem pirmsskolas un
pamatizglītības pakāpē neizlietotā finansējuma atmaksa Valsts
budžetam;
3.2. pamatojoties uz Finanšu komitejas lēmumu par 120 000
euro palielināti plānotie izdevumi par savstarpējiem
norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem.
4. Kapitālie izdevumi (2.0), veicot šādus grozījumus,
palielināti par 260 194 euro:
4.1. atbilstoši domes lēmumiem Nr. 2659 04.11.2024.,
Nr. 2660 07.11.2024. 169 329 euro pašvaldības
prioritārā investīciju projekta "Ielu apgaismojuma
inženiertīklu izbūve Augšdaugavas novadā (3. kārta)"
īstenošanai;
4.2. atbilstoši finanšu komitejas lēmumiem 31 077
euro:
4.2.1. 3 546 euro: divu interaktīvo ekrānu iegādei no
Laucesas pamatskolas organizēto nometņu ieņēmumiem,
4.2.2. 3 010 euro: Bebrenes vispārizglītojošās un
profesionālās vidusskolas budžetā plānotais ietaupījums iestāžu
uzturēšanas materiālu un preču iegādei novirzīts norobežojošā
žoga ar vārtiem uzstādīšanai PIN "Mazputniņš"
teritorijā,
4.2.3. 1 398 euro: ieņēmumu par kustamās mantas -
traktora DT-75 pārdošanas izsolē novirzīti Kalupes apvienības
pārvaldes saimniecības pamatlīdzekļu iegādei,
4.2.4. 629 euro: Pārtikas veterinārā dienesta higiēnas
prasībām atbilstošas trauku mazgājamās mašīnas muzeja
pedagoģiskajām programmām (kulinārijas meistarklasēm) iegādei no
plānoto ieņēmumu par Skrindu dzimtas muzeja pakalpojumiem
pārsnieguma,
4.2.5. 565 euro: siltumsūkņa iegādei Raiņa mājas
Berķenelē amatu prasmju darbnīcā Klēts lielās zāles apsildīšanai
vai dzesēšanai (grozījumi budžeta ietvaros),
4.2.6. 937 euro: siltumsūkņa iegādei Raiņa mājas
Berķenelē amatu prasmju darbnīcā Klēts lielās zāles apsildīšanai
vai dzesēšanai (no ieņēmumu palielinājuma),
4.2.7. paredzamais ietaupījums Bebrenes vispārizglītojošā un
profesionālā vidusskolas izdevumiem stipendiju nodrošināšanai
novirzīts:
4.2.7.1. 12 000 euro: Bebrenes vispārizglītojošās un
profesionālās vidusskolas budžetā plānotais ietaupījums
stipendiju izmaksai novirzīts zirgu iegādei mācību procesa
nodrošināšanai,
4.2.7.2. 4 527 euro: projektora un tā aprīkojuma
iegādei Videonovērošanas sistēmas ierīkošanai,
4.2.7.3. 4 465 euro: projektora un tā aprīkojuma
iegādei;
4.3. veikta programmai "Projekti, investīcijas un citi
attīstības pasākumi" piešķirto pašvaldības līdzekļu
apropriācijas pārdale Grāmatu iegādei Augšdaugavas novada
bibliotēkām Ģ. Rasnačes grāmatas ""Pusaudzes
kods"" iegādei" 1 000 euro;
4.4. grozījumi plānotajos izdevumos pēc ekonomiskās
klasifikācijas 58 788 euro:
4.4.1. 11 900 euro: daļa no Elektroniskas
inventarizācijas ieviešanai plānotajiem līdzekļiem novirzīti
lietotas automašīnas iegādei Informācijas tehnoloģiju nodaļas
vajadzībām,
4.4.2. 250 euro: grozījumi Bāriņtiesas budžetā
datortehnikas iegādei,
4.4.3. 109 euro: grozījumi mācību literatūras iegādei
no pašvaldības līdzekļiem,
4.4.4. 1 445 euro: grozījumi Naujenes Novadpētniecības
muzeja budžeta ietvaros portatīvā datora iegādei,
4.4.5. 10 071 euro: grozījumi starp izdevumu
ekonomiskajām kategorijām mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei no pašvaldības budžeta līdzekļiem,
4.4.6. - 150 euro: grozījumi Subates apvienības
pārvaldes budžetā košumkrūmu un tūju iegādei Eglaines
pagastā,
4.4.7. - 200 euro: grozījumi Subates apvienības
pārvaldes budžetā košumkrūmu un tūju iegādei Šēderes pagastā,
4.4.8. - 500 euro: grozījumi Jauniešu daļas budžetā
jauniešu pulcēšanas vietas Medumos iekārtošanai,
4.4.9. 579 euro: grozījumi Salienas apvienības
pārvaldes budžetā motorzāģa iegādei siltumenerģijas ražošanas
nodrošināšanai,
4.4.10. 3 036 euro: ESF projekta (8.3.2.2/16/I/001)
"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
4.4.11. attīstībai" budžeta tāmes grozījumi,
4.4.12. - 1 750 euro: grozījumi izdevumu ekonomiskajā
klasifikācijā Pašvaldības ceļa Nr. 52-3 "Jaunzemnieki -
Mazie Stradišķi" pi. 0.400 km caurtekas remontdarbiem,
4.4.13. 855 euro: krūmgrieža iegādei Maļinovas pagasta
saimniecības daļas vajadzībām,
4.4.14. 620 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma
pārvaldes budžetā mūzikas skaļruņa iegādei Šēderes kultūras
namam,
4.4.15. 850 euro: grozījumi pašvaldības aģentūras
"Višķi" budžetā siltumskaitītāja iegādei saražotās
siltumenerģijas uzskaitei,
4.4.16. 2 088 euro: grozījumi Informācijas tehnoloģiju
nodaļas budžetā datortehnikas iegādei,
4.4.17. 109 euro: grozījumi Ilūkstes Raiņa vidusskolas
budžeta ietvaros video novērošanas sistēmas ierīkošanai Stadiona
ielā 1,
4.4.18. 899 euro: grozījumi Demenes apvienības budžeta
ietvaros krūmgrieža iegādei,
4.4.19. 1 279 euro: grozījumi Demenes apvienības
pārvaldes budžeta ietvaros Briģenes ezera pludmales sakārtošanai
- biotualetes un koka galda iegādei,
4.4.20. - 342 euro: grozījumi Sventes apvienības
pārvaldes budžeta ietvaros ārsta palīgu (feldšeru) punkta Sventes
pagastā darbības nodrošināšanai,
4.4.21. 1 005 euro: grozījumi Kalupes apvienības
pārvaldes budžeta ietvaros krūmgrieža iegādei,
4.4.22. 6 285 euro: grozījumi Bebrenes apvienības
pārvaldes budžeta ietvaros granulu katla iegādei ēkas
"Doktorāts" apkures nodrošināšanai,
4.4.23. 1 758 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma
pārvaldes budžetā digitālās mikserpults iegādei Ilūkstes kultūras
namam,
4.4.24. 874 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma
pārvaldes budžetā galvas mikrofona iegādei Višķu kultūras
centram,
4.4.25. -1 660 euro: Valsts Zivju fonda projekta
(24-00-S0ZF04-000015) "Sabiedrības informēšanas pasākumu
nodrošināšana par zivju resursiem Augšdaugavas novadā"
īstenošanai,
4.4.26. 970 euro: grozījumi Sociālā pakalpojumu centra
"Pīlādzis" budžeta ietvaros profesionālas veļas mašīnas
iegādei,
4.4.27. 5 euro: grozījumi Ilūkstes apvienības pārvaldes
budžeta ietvaros papildus līdzekļu datortehnikas iegādei
nodrošināšanai,
4.4.28. 726 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma
pārvaldes budžetā skapja Dubnas pagasta kultūras namā
iegādei,
4.4.29. - 100 euro: grozījumi pašvaldības aģentūras
"Višķi" budžeta ietvaros darba aizsardzības līdzekļu
invazīvās sugas Heracleum sosnowskyi apkarošanai,
4.4.30. 11 721 euro: jauna granulu katla iegādei un
uzstādīšanai Ilūkstes apvienības pārvaldes ēkā, Pilskalnes
pagastā, "Dubezers",
4.4.31. 2 700 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma
pārvaldes budžetā gaismas vadības pults iegādei Ilūkstes Kultūras
un mākslas centra gaismas aparatūrai,
4.4.32. - 363 euro: grozījumi Demenes apvienības
pārvaldes budžeta ietvaros biotualetes iegādei,
4.4.33. 750 euro: grozījumi Sporta nodaļas budžeta
ietvaros trenažiera iegādei,
4.4.34. 6 714 euro: grozījumi Informācijas tehnoloģiju
nodaļas budžeta ietvaros datortehnikas iegādei,
4.4.35. - 480 euro: grozījumi Medumu Iespēju
pamatskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei,
4.4.36. - 778 euro: grozījumi Medumu Iespēju
pamatskolas budžeta ietvaros apskaņošanas aparatūras iegādei,
4.4.37. 148 euro: grozījumi Randenes pamatskolas
budžeta ietvaros Microsoft Office licences iegādei,
4.4.38. - 6 815 euro: grozījumi Sociālā dienesta
budžeta ietvaros samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem
pakalpojumiem,
4.4.39. 1 803 euro: grozījumi Informācijas tehnoloģiju
nodaļas budžeta ietvaros vadības pults iegādei,
4.4.40. 2 377 euro: grozījumi Līksnas apvienības
pārvaldes budžetā teritorijas uzkopšanai un saimniecības
uzturēšanai nepieciešamo instrumentu iegādei.
Grozījumi
izdevumos atbilstoši budžeta programmām
1. Programma "Pašvaldības vispārējo funkciju
nodrošināšana" (G01), veicot šādus grozījumus, palielināta
par 164 852 euro:
1.1. atbilstoši domes lēmumiem vai izpilddirektora rīkojumiem
par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" 12 711 euro:
1.1.1. 1 562 euro: Biķernieku pamatskolai papildus
izdevumiem mēbeļu un virtuves inventāra iegādei,
1.1.2. 2 000 euro: Biķernieku pamatskolai papildus
izglītojamo transporta izdevumu kompensācijai,
1.1.3. 726 euro: Līksnas apvienības pārvaldei mirstīgo
atlieku par apbedīšanai no pašvaldības zemes vienības
Augšdaugavas industriālā parka teritorijā uz Patmaļu kapsētu,
1.1.4. 423 euro: Augšdaugavas novada pašvaldības
Centrālajai pārvaldei papildus ikmēneša pabalstu nodrošināšanai
pagastu padomju bijušajiem priekšsēdētājiem,
1.1.5. 8 000 euro: digitālo mācību platformu abonēšanai
2025. gadam vispārējām izglītības iestādēm;
1.2. 4 500 euro (Nr. 2724 12.12.2024.) piešķirti
Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes izdevumiem
reliģisko organizāciju atbalsta programmai;
1.3. 4 8634 euro: atbilstoši faktiskai izpildei
precizēts un sociālo pabalstu iedzīvotājiem nodrošināšanai
novirzīts, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumu pašvaldībai piešķirtās kompensācijas apmērs garantētā
minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta nodrošināšanai;
1.4. atbilstoši finanšu komitejas lēmumiem 127 851
euro:
1.4.1. 3 546 euro: divu interaktīvo ekrānu iegādei no
Laucesas pamatskolas organizēto nometņu ieņēmumiem,
1.4.2. - 223 euro: Laucesas pamatskolas organizēto
nometņu izdevumi precizēti atbilstoši faktiskajai izpildei,
1.4.3. 293 euro: ieņēmumu par kustamās mantas -
traktora DT-75 pārdošanu izsolē daļa norēķiniem par PVN,
1.4.4. 1 398 euro: ieņēmumu par kustamās mantas -
traktora DT-75 pārdošanas izsolē novirzīti Kalupes apvienības
saimniecības pamatlīdzekļu iegādei,
1.4.5. 120 000 euro: palielināti plānotie izdevumi par
savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības
pakalpojumiem,
1.4.6. 561 euro: pārsniegti plānotie ieņēmumi no telpu
nomas vasaras nometņu organizēšanai Vaboles pamatskolā paredzēti
mācību līdzekļu - galdu un krēslu, iegādei,
1.4.7. 165 euro: grozījumi Vaboles pamatskolas budžeta
ietvaros mācību līdzekļu - galdu un krēslu, iegādei,
1.4.8. 119 euro: pārsniegto plānoto ieņēmumu no telpu
nomas vasaras nometņu organizēšanas Vaboles pamatskolā daļa
paredzēta norēķiniem par PVN,
1.4.9. 149 euro: pārsniegto plānoto ieņēmumu par
Skrindu dzimtas muzeja pakalpojumiem paredzēta norēķiniem par
PVN,
1.4.10. 80 euro: ugunsdrošības sistēmas ierīkošanai
kulināro darbnīcu telpas pasākumu zālē no plānoto ieņēmumi par
Skrindu dzimtas muzeja pakalpojumiem pārsnieguma,
1.4.11. 629 euro: PVD higiēnas prasībām atbilstošas
trauku mazgājamā mašīna muzeja pedagoģiskajām programmām
(kulinārijas meistarklasēm) iegāde no plānoto ieņēmumi par
Skrindu dzimtas muzeja pakalpojumiem pārsnieguma,
1.4.12. 197 euro: pārsniegto plānoto ieņēmumu par Raiņa
mājas Berķenelē pakalpojumiem paredzēta norēķiniem par PVN,
1.4.13. 937 euro: siltumsūkņa iegādei Raiņa mājas
Berķenelē amatu prasmju darbnīcā Klēts lielās zāles apsildīšanai
vai dzesēšanai (no ieņēmumu palielinājuma);
1.5. veicot programmai "Projekti, investīcijas un citi
attīstības pasākumi" piešķirto pašvaldības līdzekļu
apropriācijas pārdali 5 981 euro:
1.5.1. 3 000 euro: Birkineļu kapsētas
labiekārtošanai,
1.5.2. 2 981 euro: Ēkas "Darbnīca" Vabole,
Vaboles pagasts fasādes gruntēšanai un krāsošanai un ēkas
"Saieta nams", Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas
novads foajē iekštelpas sienu krāsošanai;
1.6. - 25 825 euro no budžeta programmai paredzētajiem
līdzekļiem atlīdzībai novirzīti citu budžeta programmu atlīdzības
izdevumu finansēšanai.
2. Programma "Projekti, investīcijas un citi attīstības
pasākumi" (G02), veicot šādus grozījumus, palielināta par
198 592 euro:
2.1. atbilstoši domes lēmumiem 203 711 euro:
2.1.1. 4 500 euro piešķirti Augšdaugavas novada
pašvaldības Centrālās pārvaldes izdevumus reliģisko organizāciju
atbalsta programmai,
2.1.2. 199 211 euro pašvaldības prioritārā investīciju
projekta "Ielu apgaismojuma inženiertīklu izbūve
Augšdaugavas novadā (3. kārta)" īstenošanai.
2.2. programmai "Projekti, investīcijas un citi
attīstības pasākumi" piešķirto pašvaldības līdzekļu
apropriācijas pārdale -5981 euro:
2.2.1. - 3 000 euro: Birkineļu kapsētas
labiekārtošanai
2.2.2. - 2 981 euro: ēkas "Darbnīca" Vabole,
Vaboles pagasts fasādes gruntēšanai un krāsošanai un ēkas
"Saieta nams", Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas
novads foajē iekštelpas sienu krāsošanai;
2.3. atbilstoši Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu fonda
komisijas lēmumam, pašvaldības ceļa Nr. 35-02
"Augstkalni-pilsētas robeža" un Jelgavas ielas Subatē
seguma atjaunošanas autoruzraudzībai paredzēti 862
euro.
3. Programmai "Uzturēšana no Valsts budžeta līdzekļiem
(G03)" paredzētie līdzekļi, veicot šādus grozījumus,
palielināti par 52 854 euro:
3.1. atbilstoši domes lēmumiem 04.11.2024. Nr. 2660,
07.11.2024. Nr. 2659 - 29 882 euro pašvaldības
prioritārā investīciju projekta "Ielu apgaismojuma
inženiertīklu izbūve Augšdaugavas novadā (3. kārta)"
īstenošanai;
3.2. apropriācijas no pašvaldībai noteiktam mērķim
piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem 83 598
euro:
3.2.1. 20 385 euro: papildus mērķdotācija pašvaldību
māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai, saskaņā ar Ministru
kabineta 2024. gada 3. oktobra rīkojumu Nr. 802
"Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.
Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais
finansējums" programmas 09.00.00 "Valsts nozīmes
reformas īstenošanai"",
3.2.2. 458 euro: Valsts dotācija Eiropas Parlamenta
vēlēšanu rīkošanai - norēķiniem par vēlēšanu komisijas
darbiniekiem veiktajām minimālajām darba devēja sociālajām
iemaksām,
3.2.3. 10313 euro: izmitināšanas un ēdināšanas
pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam,
3.2.4. 5 277 euro: grozījumi mūzikas un mākslas skolām
piešķirtās dotācijas apmērā, pamatojoties uz Ministru kabineta
2024. gada 26. novembra noteikumiem Nr. 744
"Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra
noteikumos Nr. 1035 "Kārtība, kādā valsts finansē
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības
programmas";
3.3. atbilstoši Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu fonda
komisijas lēmumam, pašvaldības ceļa Nr. 35-02
"Augstkalni-pilsētas robeža" un Jelgavas ielas Subatē
seguma atjaunošanas autoruzraudzībai paredzēti - 862
euro;
3.4. 47 165 euro: precizēts saņemtās dotācijas apmērs
Sociālā dienesta asistentu atlīdzībai.
4. Programmai "Dzīvojamā fonda pārvaldīšana" (G04)
plānotie līdzekļi palielināti par 6 209 euro atbilstoši,
Pašvaldības aģentūras "Višķi" veiktajiem izdevumi
pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanai no uzkrājumu
fonda.
5. Programma "Maksas pakalpojumi" (G05), veicot
šādus grozījumus, palielināta par 19 280 euro:
5.1. atbilstoši finanšu komitejas lēmumiem 19 280
euro:
5.1.1. - 6 380 euro: Laucesas pamatskolas organizēto
nometņu izdevumi precizēti atbilstoši faktiskajai izpildei,
5.1.2. - 165 euro: grozījumi Vaboles pamatskolas
budžeta ietvaros mācību līdzekļu - galdu un krēslu, iegādei;
5.2. budžeta programmai paredzēti līdzekļi 25 825 euro
atlīdzības izdevumu finansēšanai.
6. Programma "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
(G0999), veicot šādus grozījumus, kas pamatoti uz domes lēmumiem
vai izpilddirektora rīkojumiem, samazināta par 12 711
euro:
6.1. - 3 562 euro Biķernieku pamatskolai papildus
izdevumiem mēbeļu un virtuves inventāra iegādei un izglītojamo
transporta izdevumu kompensācijai;
6.2. - 726 euro Līksnas apvienības pārvaldei mirstīgo
atlieku par apbedīšanai no pašvaldības zemes vienības
Augšdaugavas industriālā parka teritorijā uz Patmaļu kapsētu;
6.3. - 423 euro Augšdaugavas novada pašvaldības
Centrālajai pārvaldei papildus ikmēneša pabalstu nodrošināšanai
pagastu padomju bijušajiem priekšsēdētājiem;
6.4. - 8 000 euro digitālo mācību platformu abonēšanai
2025. gadam vispārējām izglītības iestādēm.
III., IV.
Grozījumu finansēšanas sadaļā paskaidrojums
Ar grozījumiem
pamatbudžeta budžeta deficīts tiek palielināts par 180 761
euro
1. Par 11 432 euro tiek samazināts plānoto noguldījumu
atlikums perioda beigās. Plānoto noguldījumu atlikums perioda
beigās samazinājums veidojas šādu grozījumu rezultātā:
1.1. -1 677 euro: Laucesas pamatskolas organizēto
nometņu plānotā izpildes rezultāta precizēšana atbilstoši
faktiskajai izpildei;
1.2. - 3546 euro: Laucesas pamatskolas nometņu
rīkošanas faktiskais izpildes rezultāts novirzīts mācību līdzekļu
iegādei;
1.3. - 6 209 euro: pašvaldības aģentūras
"Višķi" veikti izdevumi no pārvaldīšanā esošo dzīvojamo
māju uzkrājuma fonda.
2. Budžetā, pamatojoties uz domes lēmumiem Nr. 2659
04.11.2024., Nr. 2660 07.11.2024 par pašvaldības prioritārā
investīciju projekta "Ielu apgaismojuma inženiertīklu izbūve
Augšdaugavas novadā (3. kārta)" īstenošanu, par 169 329
euro palielināts saņemto aizņēmumu apmērs.
Pielikumā - Augšdaugavas novada pašvaldības pamatbudžeta
nekonsolidētie izdevumi pa funkcionālajām kategorijām.
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs A. Kucins
Pielikums
paskaidrojuma rakstam
