Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 58

Siguldā 2024. gada 28. decembrī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2024. gada 28. decembra lēmumu (prot. Nr. 23, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, Likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

2.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2024. gada 1. janvārī 5 915 960 euro apmērā;

2.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024. gadam 62 501 542 euro apmērā;

2.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2024. gadā 986 452 euro apmērā;

2.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 66 061 125 euro apmērā;

25. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2024. gadā 3 021 034 euro apmērā;

2.6. akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2024. gadā 267 642 euro apmērā;

2.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2024. gada 31. decembrī 54 153 euro apmērā."

3. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis

1.-3. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības 2024. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 58 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1. pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2024. gada 12 mēnešiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 297 993 euro, t.sk.:

- 6 320 euro ieņēmumi papildus finansējums pedagogu darba samaksai, Izglītības ministrijas finansējums;

- 42 937 euro ieņēmumi - finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, Izglītības ministrijas finansējums;

- 132 500 euro ieņēmumu pieaugums par asistenta pakalpojumiem, dotācija no Labklājības ministrijas;

- 36 708 euro ieņēmumi no VARAM finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam;

- 31 257 euro ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijai Siguldas novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

- 155 euro ieņēmumi no Lauku atbalsta dienesta saņemts maksājums par iepriekšējo periodu;

- 2 000 euro ieņēmumi no Valsts Kultūrkapitāla fonda Siguldas novada Kultūras centra projektam "Sarunu cikls";

- 1 010 euro ieņēmumi no Valsts Kultūrkapitāla fonda Siguldas novada bibliotēkai projektam "Radi, tulko, atdzejo -literatūras jaunrades veicināšana jauniešiem";

- 14 668 euro ieņēmumi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas - dotācija valsts un pašvaldību vienoto pakalpojumu sistēmas pilnveidei;

- 10 000 euro palielināti ieņēmumi Pašvaldības policijai - "Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības administratīvā komisija";

- 1 750 euro palielināti ieņēmumi no Lauku atbalsta dienesta projekta "Piens un Augļi Skolai";

- 1 897 euro AAS "Balta" apdrošināšanas atlīdzība un ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle apdrošināšanas atlīdzība Izglītojamo pārvadājumiem;

- 1 500 euro ieņēmumi no Valsts Kultūrkapitāla fonda "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma" finansējums Siguldas novada Kultūras centra projektam "Vidzemes Prozas lasījumi";

- 15 930 euro ieņēmumi no Nacionālā Kultūras centra finansējums pedagogu darba samaksai par septembri un decembri;

- 3 000 euro ieņēmumi no Izglītības un Zinātnes ministrijas mērķdotācija asistentu pakalpojumiem.

2. Izdevumi (1. pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2024. gada 12 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 297 838 euro.

Budžeta izdevumi palielināti šādā pozīcijā:

- 6 320 euro papildus izdevumi pedagogu darba samaksai, finansējums no izglītības ministrijas;

- 42 937 euro izdevumi asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, finansējums no Izglītības ministrijas;

- 132 500 euro izdevumu pieaugums par asistenta pakalpojumiem, finansējums no Labklājības ministrijas;

- 36 708 euro VARAM finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam (bēniņu siltināšanai);

- 31 257 euro izdevumu pieaugums no valsts budžeta papildus mērķdotācijas sadalei Siguldas novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

- 2 000 euro izdevumi projektam "Sarunu cikls" Siguldas novada Kultūras centrā, finansējums no Valsts Kultūrkapitāla fonda;

- 1 010 euro izdevumi projektam "Radi, tulko, atdzejo - literatūras jaunrades veicināšana jauniešiem" - Siguldas novada bibliotēkā;

- 14 668 euro izdevumi par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dotāciju valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei;

- 10 000 euro izdevumi Pašvaldības policijai paredzēti informācijas tehnoloģijas pakalpojumiem - licences iegādei, kas saistīti ar esošo datu eksportu un integrāciju CSDD serveriem un programmatūrām, nodrošinot automātisku datu apmaiņu;

- 1 750 euro izdevumi par Lauku atbalsta dienesta projektu "Piens un Augļi Skolai";

- 1 897 euro AAS "Balta" apdrošināšanas atlīdzība un ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle apdrošināšanas atlīdzība Izglītojamo pārvadājumiem;

- 1 500 euro izdevumi projektam "Vidzemes Prozas lasījumi" no Valsts Kultūrkapitāla fonda "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma" finansējums Siguldas novada Kultūras centram;

- 15 930 euro izdevumi pedagogu darba samaksai no Nacionālā Kultūras centra finansējuma septembra un decembra mēnešos;

- 3 000 euro izdevumi asistentu pakalpojumiem no Izglītības un Zinātnes ministrijas mērķdotācijas;

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums) un precizēts Siguldas novada pašvaldības 2024. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (3. pielikums).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis