Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 39

Saldū 2024. gada 19. decembrī

Par grozījumiem Saldus novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Apstiprināti ar Saldus novada domes
2024. gada 19. decembra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 15, 31. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 51 763 572 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi- 59 479 608 euro,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 8 323 434 euro,

2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 531 309 euro,

2.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 2 776 089 euro

2.6. saņemtie aizņēmumi - 2 700 000 euro

3. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 2):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 45 000 euro,

3.2. kārtējā gada izdevumi -221 763 euro,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 176 763 euro.

3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 0 euro.

4. Saldus novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

5. Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 12.67 % (Pielikums Nr. 3).

6. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2024.-2026. gadam (Pielikums Nr. 4).

7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.

8. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 490 000 apmērā izmantojami atbilstoši Domes lēmumam.

9. Pilnvarot Budžeta un ekonomikas komisiju apstiprināt nepieciešamos budžeta grozījumus iestādes, aģentūras, struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, kuros ir paskaidrota to nepieciešamība.

10. Budžetā iekļautās summas pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšanai EUR 130 000 apmērā izlietojamas ar Mājokļu komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

11. Budžetā iekļautās summas EUR 95 000 apmērā izlietojamas ar Sporta komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

12. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 1
Saldus novada domes
2024. gada 19. decembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 15, 31. §)

Saldus novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta plāns

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Saldus novada pašvaldība	P/a TIKSC	P/a Sociālais dienests	Kalnsētas pamatskola	Gada plāns kopā
A	B					1
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	42 573 375	2 327 817	4 732 512	2 129 868	51 763 572
1.0	Nodokļu ieņēmumi	17 961 737	2 207 172	3 310 276	0	23 479 185
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	15553848	2207172	3310276		21 071 296
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	2042889				2 042 889
5.4.0.0.	Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	20000				20 000
5.5.0.0.	Dabas resursu nodoklis	345000				345 000
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	2 064 405	0	0	0	2 064 405
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	40000				40 000
8.9.0.0.	Pārējie finanšu ieņēmumi					0
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā					0
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	26000				26 000
10.1.0.0.	Naudas sodi	36000				36 000
12.3.0.0.	Nenodokļu ieņēmumi	5000				5 000
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	1 957 405	0	0	0	1 957 405
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	1957405				1 957 405
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas					0
13.4.0.0.	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas					0
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2 895 267	97 995	423 430	10 000	3 426 692
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1240802	97995	400030	10000	1 748 827
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1654465		23400		1 677 865
5.0	Transferti	19 651 966	22 650	998 806	2 119 868	22 793 290
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	19 251 966	22 650	998 806	2 119 868	22 393 290
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	19251966	22650	998806	2119868	22 393 290
	t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai	1195556				1 195 556
	t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc nod. nomaksai	10460513			2119868	12 580 381
	t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai	28320				28 320
	t.sk. PFIF	5727468				5 727 468
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	400 000	0	0	0	400 000
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	400000				400 000
II.	KOPĀ IZDEVUMI	50 114 455	2 327 817	4 907 468	2 129 868	59 479 608
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	50 114 455	2 327 817	4 907 468	2 129 868	59 479 608
01.000	Vispārējie valdības dienesti	8646205				8 646 205
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	991397				991 397
04.000	Ekonomiskā darbība	604108	1108428			1 712 536
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	13377239				13 377 239
07.000	Veselība	68507				68 507
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	2443821	1219389			3 663 210
09.000	Izglītība	23983178			2129868	26 113 046
10.000	Sociālā aizsardzība			4907468		4 907 468
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	50 114 455	2 327 817	4 907 468	2 129 868	59 479 608
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	44 657 835	2 323 971	4 865 448	2 111 270	53 958 524
1.1.	Kārtējie izdevumi	44 657 835	2 323 971	4 865 448	2 111 270	53 958 524
1100	Atlīdzība	21775291	1071207	1868251	1295617	26 010 366
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	5357847	272009	520554	317082	6 467 492
2000	Preces un pakalpojumi	15197630	980755	431843	498571	17 108 799
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	198098	3061	900	300	202 359
2200	Pakalpojumi	12839709	756973	236814	455401	14 288 897
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	1948412	220261	193229	42870	2 404 772
2400	Izdevumi periodikas iegādei	23010	460			23 470
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	188401		900		189 301
1.2.	Procentu izdevumi	1 453 437	0	0	0	1 453 437
4000	Procentu izdevumi	1 453 437	0	0	0	1 453 437
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm					0
4300	Pārējie procentu maksājumi	1453437				1 453 437
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	573630	0	2044800	0	2 618 430
3000	Subsīdijas un dotācijas	353000	0	15100	0	368 100
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	353000		15100		368 100
6000	Sociālie pabalsti	220630	0	2029700	0	2 250 330
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	117130		713000		830 130
6300	Sociālie pabalsti natūrā			586000		586 000
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	103500		730700		834 200
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	300000	0	0		300 000
1.5.	Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem	300000	0	0	0	300 000
7200	Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	300000				300 000
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	5456620	3846	42020	18598	5 521 084
5000	Pamatkapitāla veidošana	5456620	3846	42020	18598	5 521 084
5100	Nemateriālie ieguldījumi	127222	1277			128 499
5200	Pamatlīdzekļi	5329398	2569	42020	18598	5 392 585
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-7541080	0	-174956	0	-7716036
IV.	Finansēšana	7541080	0	174956	0	7716036
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	7617169	0	174956	0	7792125
F21010000	Naudas līdzekļi	0	0	0	0	0
F21010000 AS	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	7617169	0	174956	0	7792125
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	8148478	0	174956	0	8323434
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi)	6551922		174956		6726878
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi)	1596556				1596556
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	531309	0	0	0	531309
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi)	300000				300000
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi)	231309				231309
F40020000	Aizņēmumi	-76089				-76089
F5001LĪDZ	Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 2
Saldus novada domes
2024. gada 19. decembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 15, 31. §)

Saldus novada pašvaldības 2024. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Plāns
A	B	1
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	45 000
1.9	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	0
5.5.0.0.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	0
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	0
6.0	Ziedojumi un dāvinājumi	45 000
23.0.0.0.	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	45 000
23.4.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām	35 000
23.5.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	10 000
II.	KOPĀ IZDEVUMI	221 763
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	221 763
01.000	Vispārējie valdības dienesti	502
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	54 151
09.000	Izglītība	135 110
10.000	Sociālā aizsardzība	32 000
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	221 763
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	189 763
1.1.	Kārtējie izdevumi	189 763
1100	Atlīdzība
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2 131
2200	Pakalpojumi	187 632
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0
2.0.	Kapitālie izdevumi	32 000
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	32 000
5000	Pamatkapitāla veidošana	32 000
5200	Pamatlīdzekļi	32 000
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-176 763
IV.	Finansēšana	176 763
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	176 763
F21010000	Naudas līdzekļi	0
F21010000 AS	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	0
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	176 763
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	176 763
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	0
F29010000	Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)	0
F29010000 AS	Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā	0
F29010000 AB	Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās	0

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 3
Saldus novada domes
2024. gada 19. decembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 15, 31. §)

Saldus novada pašvaldības saistības

N.p.k.	Nosaukums	Gadi
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Turpmākajos gados	Kopā
1.	Aizņēmumi	4 293 232,00	4 163 828,00	4 050 654,00	3 871 770,00	3 684 998,00	3 510 228,00	3 374 879,00	17 743 686,00	44 693 275,00
2.	Galvojumi	101 141	99 876	98 611	97 345	96 082	94 816	94 816	435 789	1 118 476,00
3.	Kopā saistību apjoms	4 394 373,00	4 263 704,00	4 149 265,00	3 969 115,00	3 781 080,00	3 605 044,00	3 469 695,00	18 179 475,00	45 811 751,00
4.	Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%)	12,67	12,30	11,97	11,45	10,90	10,40	10,01	X	X
5.	Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro)									34 676 662,00

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 4
Saldus novada domes
2024. gada 19. decembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 15, 31. §)

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2024.-2026. gadam

1. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) (EUR)

Nr.p.k.	Nosaukums	2024. gads	2025. gads	2026. gads
1.	Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda sākumu	263445	0	0
2.	Saņemts pārskata periodā	1195556	1195556	1195556
3.	Izlietots pārskata periodā	1195556	1195556	1195556
4.	Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām	263445	0	0

2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finansēšana (EUR)

Nr.p.k.	Izdevumu veids	2024. gads	2025. gads	2026. gads
1.	Ceļu un ielu būvprojektēšana
2.	Ceļu un ielu būvniecība
3.	Ceļu un ielu rekonstrukcija
4.	Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana	1195556	1195556	1195556
5.	Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (Renovācija)
6.	Pārējie izdevumi
	KOPĀ	1195556	1195556	1195556

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 39 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 17. panta 2. daļu, saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"" iekļauti sekojoši budžeta grozījumi:

Nr.p.k.	Iestādes nosaukums	Mērķis	Summa	Piezīmes
1.	PII Kāpēcītis	Budžeta grozījumi sava budžeta ietvaros	0
2.	P/a Sociālais dienests	Budžeta grozījumi sava budžeta ietvaros, papildus nepieciešami pabalstu izmaksai	26500
3.	P/a Saldus TIKSC	Budžeta grozījumi sava budžeta ietvaros, papildus saņemta mērķdotācija	22650
4.	Novadnieku un Saldus PAP	Budžeta grozījumi sava budžeta ietvaros	0
5.	Brocēnu vidusskola	Ventilācijas sakārtošana virtuves blokā	5000
6.	Nīgrandes un Zaņas PAP	Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ierīkošana Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskolas ēkā	22560	Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem
			76710

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts