Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27

2024. gada 28. novembrī (prot. Nr. 33, 1. p., lēmums Nr. 349)

Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, 48. panta pirmo un otro daļu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt grozījumus Talsu novada domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu" (turpmāk - Saistošie noteikumi):

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumos 63 729 131 EUR (sešdesmit trīs miljoni septiņi simti divdesmit deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit viens euro) apmērā saskaņā ar 1. pielikumu".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un pasākumu 2024. gada budžeta izdevumu plānu 73 121 269 (septiņdesmit trīs miljoni viens simts divdesmit viens tūkstotis divi simti sešdesmit deviņi euro) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Pašvaldības 2024. gada budžeta finansēšanas plānu 9 392 138 EUR (deviņi miljoni trīs simti deviņdesmit divi tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi euro) apmērā saskaņā ar 3. pielikumu, tai skaitā:"

4. Izteikt Saistošo noteikumu 3.2. punktu šādā redakcijā:

"3.2. naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2024. 1 203 754 EUR (viens miljons divi simti trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro);

5. Izteikt Saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
tautsaimniecības jautājumos S. Pētersone

1.-4. pielikums

Talsu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 27 "Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada 2024. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 15. novembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, budžeta grozījumos apkopoti grozījumu priekšlikumi.

1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas:

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 2 000 EUR (divi tūkstoši euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 45 EUR (četrdesmit pieci euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par naudas sodi un sankcijas 5 600 EUR (pieci tūkstoši seši simti euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par pārējie nenodokļu ieņēmumi 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašumu iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 4 182 EUR (četri tūkstoši viens simts astoņdesmit divi euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par valsts budžeta transferti 207 655 EUR (divi simti septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit pieci euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par iestādes ieņēmumi 63 356 EUR (sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro).

Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums 287 838 EUR (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi euro).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām un analīzi par tiem izdevumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas:

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta izdevumi par atlīdzību 109 435 EUR (viens simts deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro);

• samazināti pašvaldības pamatbudžeta izdevumi par precēm un pakalpojumiem 145 878 EUR (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta izdevumi subsīdijas un dotācijas 3 717 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pamatkapitāla veidošanai 46 640 EUR (četrdesmit seši tūkstoši seši simti četrdesmit euro);

• palielināti pašvaldības izdevumi sociālajiem pabalstiem 231 400 EUR (divi simti trīsdesmit viens tūkstotis četri simti euro).

Kopējais pamatbudžeta izdevumu palielinājums 245 314 EUR (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro).

3. Informācija par plānotajiem jaunajiem projektiem:

• Projekts "NPJR-2024-Autumn/10023 "Leave jour phone at home!" Rojas vsk" 4 640 EUR (četri tūkstoši seši simti četrdesmit euro);

• Projekts "Ieguldījums mūžizglītības un interešu izglītības attīstībā" (LAD) 4 320 EUR (četri tūkstoši trīs simti divdesmit euro);

• Projekts "Publiskās infrastruktūras uzlabošana Rojas pludmalē" (LAD) 43 753 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs euro);

• Projekts "Mērsraga Tautas nama skatuves aprīkojuma uzlabošana" (LAD) 39 294 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro).

4. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā:

• Palielināts pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās uz 2024. gada 31. decembri par 42 524 EUR (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro).

Pašvaldības 2024. gada budžeta izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta 4. pielikumā.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
tautsaimniecības jautājumos S. Pētersone