Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 24-34

Jelgavā 2024. gada 28. novembrī (prot. Nr. 15, 2. p.)

Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 24-1 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
30. pantu

Izdarīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 24-1 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumi - 128 472 024 euro, tajā skaitā budžeta ieņēmumi no nodokļiem, nodevām, transfertiem un maksas pakalpojumiem 105 607 434 euro un finansēšanas līdzekļi 22 864 590 euro, 1. pielikums."

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi - 128 472 024 euro, tajā skaitā izdevumi pēc valdības funkcijām 122 912 515 euro, izdevumi pašvaldības ilgtermiņa saistību nomaksai 5 085 934 euro, izdevumi līdzdalībai komersantu pašu kapitālā 473 575 euro, 2., 3. un 4. pielikums."

3. Aizstāt 10. punktā skaitļus "08.11.2024." ar skaitļiem "06.12.2024.".

4. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

5. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

6. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

7. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

8. Izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).

9. Izteikt 9. pielikumu jaunā redakcijā (9. pielikums).

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

1.-5. pielikums

Pielikums Nr. 9

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2024. GADA 28. NOVEMBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 24-34 "GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2024. GADA 20. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 24-1 "JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2024. GADAM""
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2024. gada 1. novembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, sagatavoti 2024. gada budžeta grozījumi:

• precizējot pamatbudžeta transfertu ieņēmumus, budžeta iestāžu ieņēmumus, kā arī aizņēmuma līdzekļus;

• attiecīgi precizējot izdevumus pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļu.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par -53 474 euro, t.sk. palielināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 17 765 euro, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta par 58 106 euro, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 22 500 euro, bet samazināti aizņēmuma līdzekļi par -151 845 euro.

Tabula Nr. 1

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.11.2024., euro

 Nodokļu ieņēmumi tiek palielināti par 17 765 euro, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodaļa pārpilde un tiks pievirzīta pabalstu izmaksai iedzīvotājiem plūdu seku novēršanai.

 Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti tiek palielināti par 58 106 euro, t.sk.

• 41 345 euro - LR Satiksmes ministrijas finansējums SIA "Jelgavas autobusu parks" zaudējumu kompensācijai par maršrutiem, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un par personu ar invaliditāti un bērnu bāreņu pārvadāšanu 2024. gadā,

• 16 761 euro - LR Kultūras ministrijas finansējums pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI saskaņā ar 2024. gada 3. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 802 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 09.00.00 "Valsts nozīmes reformas īstenošanai"".

 Iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiek palielināti par 22 500 euro, t.sk.:

○ 18 000 euro - maksa par izglītības pakalpojumiem (Ledus sporta skola),

○ 4500 euro - maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (Naktspatversme).

 Aizņēmuma līdzekļi tiek samazināti par -151 845 euro, kas ir plānotā finansējuma samazinājums ERAF projektam "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā".

1.2. IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta analogi saņemtajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

Tabula Nr. 2

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.11.2024., euro

01.000. Vispārējie valdības dienesti - izdevumi tiek samazināti par -25 000 euro programmai "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem";

04.000. Ekonomiskā darbība - izdevumi samazināti par -207 421 euro, t.sk.:

• -151 845 euro - samazināti aizņēmuma līdzekļi ERAF projektam "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā", jo projekta īstenošana ir beigusies (tāme 04.510.533.),

• -84 000 euro - samazināts CFLA finansējums Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda projektam "Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta" īstenošanai (tāme 04.510.540) un novirzīts SIA "Jelgavas ūdens" pamatkapitāla palielināšanai,

• 41 345 euro - pievirzīts LR Satiksmes ministrijas finansējums SIA "Jelgavas autobusu parks" zaudējumu kompensācijai par maršrutiem, kuriem vairāk nekā 30 % no kopējā maršruta ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un par personu ar invaliditāti un bērnu bāreņu pārvadāšanu 2024. gadā (tāme 04.515."Sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"),

• -12 921 euro - samazināta dotācija ERAF projektam "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana" (tāme 04.744.) un novirzīta kā līdzfinansējums atbalsts iedzīvotājiem, lai segtu izdevumus saistībā ar 2024. gada 28. un 29. jūlija vētras un spēcīgo lietavu laikā radīto postījumu novēršanu;

05.000. Vides aizsardzība - izdevumi tiek samazināti par -276 175 euro, kas ir VARAM finansējums, lai segtu izdevumus saistībā ar 2024. gada 28. un 29. jūlija vētras un spēcīgo lietavu laikā radīto postījumu novēršanu (tāme 05.202. "Notekūdeņu apsaimniekošana");

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija - izdevumi tiek palielināti 41 761 euro apmērā,

• 25 000 euro - no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pievirzīti līdzekļi tāmei "Dotācija sporta pasākumiem" (08.103.) dotācija biedrībai "Hokeja klubs "Zemgale"" hokeja komandas "Zemgale/LBTU" komandas uzturēšanas izdevumu segšanai,

• 16 761 euro - papildu LR Kultūras ministrijas finansējums pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI ( tāme 08.291.);

09.000. Izglītība - izdevumi tiek palielināti par 18 000 euro, kas ir maksas pakalpojumu ieņēmumu plāna palielinājums Jelgavas Ledus sporta skolai (tāme 09.513.) un novirzīti sporta bāzes īres maksai;

10.000. Sociālā aizsardzība - izdevumi tiek palielināti par 311 361 euro, kas ir novirzīti sekojošiem mērķiem:

• 4500 euro - papildu maksas pakalpojumu ieņēmumi tāmei 10.705.2 "Naktspatversme", novirzīti ēdināšanas un veļas mazgāšanas izdevumu apmaksai,

• 306 861 euro - papildu finansējums tāmei "10.925. "Atbalsts iedzīvotājiem dabas stihijas radīto postījumu novēršanai"", t.sk.

○ 276 175 euro - VARAM finansējums 90 % (pārvirzītais finansējums no tāmes 05.202.),

○ 30 686 euro - Pašvaldības līdzfinansējums.

1.3. Finansēšana

Finansēšanas daļu veido aizņēmumu pamatsummu atmaksa, līdzdalība komersantu pašu kapitālā un naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām.

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā tiek palielināta par 84 000 euro, kas ir pievirzītais finansējums - pamatkapitāla palielināšana SIA "Jelgavas ūdens" par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda projektam "Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta" īstenošanu.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Rāviņš