Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 20/2024

Saulkrastos 2024. gada 30. oktobrī

Grozījumi 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2024 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
30.10.2024. lēmumu
(prot. Nr. 24/2024 § 30)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16., 17. pantu

Izdarīt Saulkrastu novada pašvaldības domes 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2024 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1. punkta apakšpunktus šādā redakcijā:

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības pamata budžetu 2024. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumi - 21 413 156 euro (1. pielikums),

1.2. plānotie aizņēmuma līdzekļi - 1 044 730 euro,

1.3. kārtējā gada izdevumi - 25 021 400 euro (2. pielikums),

1.4. pamatkapitāla palielināšana - 61 000 euro,

1.5. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 2 563 514 euro,

1.6. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 176 212 euro,

1.7. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 1 259 564 euro.

Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Līcis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums
Saulkrastu novada pašvaldības domes
2024. gada 30. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. SN 20/2024
"Grozījumi Saulkrastu novada pašvaldības domes
2024. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024
"Par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

BUDŽETA GROZĪJUMU PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saulkrastu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024. gadam apstiprināti 2024. gada 30. oktobrī. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskati. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Veiktie grozījumi ir sagatavoti pamatojoties uz pieņemtajiem domes lēmumiem no 2024. gada augusta līdz oktobra domes sēdei un pamatojoties uz apstiprinātajiem grozījumiem, kuriem pirmais ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) ir nemainīgs.

Kopumā Saulkrastu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz pašvaldības ieņēmumu palielinājumu par EUR 1 002 113, nosakot kopējos pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumus EUR 21 413 159 apmērā un attiecīgi budžeta izdevumu daļas palielinājumu par EUR 1 002 113, nosakot kopējos pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumus EUR 25 021 400 apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām EUR 176 212.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

IEŅĒMUMU DAĻĀ

Pašvaldības konsolidētie ieņēmumi ir palielināti par kopējo summu EUR 1 002 113 un pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi kopsummā veido EUR 21 413 156.

1. Palielināti pašvaldības ieņēmumi par EUR 936 359, ko veido galvenokārt "Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta":

1.1. Piešķirtais finansējums pedagogu atalgojumam pēdējiem 2024. gada 4 mēnešiem par kopējo summu EUR 898 577;

1.2. Palielināta mērķdotācija brīvpusdienām par EUR 17 071;

1.3. Palielināts finansējums no Centrālās vēlēšanu komisijas Saulkrastu vēlēšanas komisijai EUR 4 014 apmērā;

1.4. Apstiprināti ieņēmumi projektam "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" par EUR 3 992;

1.5. Apstiprināti ieņēmumi ES projektam "Apgaismojuma tīkla būvniecība un videonovērošanas uzstādīšana Mežaparka rotaļu laukumā Saulkrastos" ieņēmumu daļu EUR 11 282 apmērā;

1.6. Veikta EKK korekcija, kā rezultātā EKK 18.630 samazināta par EUR 27 785 un EKK 21.491 palielināta par EUR 27 785;

1.7. Palielināta ieņēmumu pozīcija par saņemto transfertu no Valmieras pašvaldības EUR 700 apmērā;

1.8. Palielināti ieņēmumi no vecāku finansēja VJMMS izbraukuma plenēra izdevumu segšanai EUR 720 apmērā;

2. Palielināti pašvaldības aģentūras "Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs" ieņēmumi par EUR 140 229, kas veidojas no divām ieņēmumu pozīcijām:

2.1. Palielināti ieņēmumi no pašvaldības budžeta saistībā ar ES projekta "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" realizāciju par kopējo summu EUR 74 472;

2.2. Palielināti ieņēmumi no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) saistībā ar ES projekta "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" realizāciju par kopējo summu EUR 65 757;

IZDEVUMU DAĻĀ

Pašvaldības konsolidēto izdevumu prognoze ir palielināta par kopējo summu EUR 1 002 113 un kopsummā veido EUR 25 021 400.

1. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 936 356.

Izdevumi precizēti atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem, Finanšu komitejas un Domes sēšu lēmumiem uz izpildes vietām atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Būtiskākās izmaiņas atbilstoši funkciju klasifikācijām:

1.1. Funkciju klasifikācijas kods "Vispārējie valdības dienesti" kopsumma samazināta par EUR 10 708 t.sk.:

1.1.1. Samazināts finansējums līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 14 722 apmērā, lai realizētu ES projektu "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā";

1.1.2. Palielināts finansējums Vēlēšanu komisijai par EUR 4 014;

1.2. Funkciju klasifikācijas kods "Ekonomiskā darbība" kopsumma samazināta par EUR 78 553 t.sk.:

1.2.1. Samazināts finansējums Attīstības nodaļai par EUR 60 000, jo Raiņa/Ainažu krustojuma rekonstrukcijai ir paņemts Valsts Kases aizņēmums;

1.2.2. Samazināts finansējums ielu un ceļu apgaismojumam par EUR 73 985, jo ir ietaupījums samaksai par elektroenerģiju;

1.2.3. Apstiprināta dotācija SIA "Saulkrastu komunālserviss" EUR 36 985 apmērā, lai apmaksātu divkārtu virsmas apstrādi Saulkrastu novadā;

1.2.4. Palielināta dotācija SIA "Saulkrastu komunālserviss" EUR 10 304 apmērā, lai veiktu ielu apgaismojuma izbūvi Saulkrastu novadā;

1.2.5. Palielināta dotācija SIA "Saulkrastu komunālserviss" EUR 3 173 apmērā, lai veiktu ceļa remontu, kas ved uz Ziedoņa muzeju Saulkrastu novadā;

1.3. Funkciju klasifikācijas kods "Pašvaldības teritoriju un mājokļu" kopsumma samazināta par EUR 27 673, ietaupītais finansējums tiek novirzīts autobusa iegādei.

1.4. Funkciju klasifikācijas kods "Veselība" kopsumma palielināta par EUR 74 472, jo pašvaldība piešķīra finansējumu pašvaldības aģentūras "Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs" ES projekta "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" realizācijai.

1.5. Funkciju klasifikācijas kods "Atpūta, kultūra u reliģija" kopsumma palielināta par EUR 44232, jo tika iegādāts mikroautobuss Sporta centra funkciju nodrošināšanai;

1.6. Funkciju klasifikācijas kods "Izglītība" kopsumma palielināta par EUR 1 107 086:

1.6.1. Piešķirtā finansējuma pirmskolas pedagogu atalgojumam pēdējiem 2024. gada 4 mēnešiem par kopējo summu EUR 113 260;

1.6.2. Piešķirtā finansējuma pedagogu atalgojumam pēdējiem 2024. gada 4 mēnešiem par kopējo summu EUR 618 077;

1.6.3. Piešķirtā finansējuma interešu pedagogu atalgojumam pēdējiem 2024. gada 4 mēnešiem par kopējo summu EUR 44 231;

1.6.4. Piešķirtā finansējuma mūzikas un mākslas pedagogu atalgojumam pēdējiem 2024. gada 4 mēnešiem par kopējo summu EUR 123 009;

1.6.5. Palielināta mērķdotācija brīvpusdienām par EUR 17 071;

1.6.6. Piešķirts finansējums EUR 234 000 apmēra autobusa iegādei.

1.7. Funkciju klasifikācijas kods "Sociālā aizsardzība" kopsumma samazināta par EUR 172 500, finansējums tiek novirzīts autobusa iegādei.

2. Pašvaldības aģentūras "Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs" izdevumi ir palielināti par EUR 140 229, lai realizētu ES projektu "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā".

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto budžetu ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Līcis