Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Cēsīs 2024. gada 10. oktobrī

Grozījumi Cēsu novada domes 2024. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Cēsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Apstiprināti ar Cēsu novada domes sēdes
10.10.2024. lēmumu Nr. 467

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Cēsu novada domes 2024. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Cēsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

Izteikt 2., 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības:

2.1. pamatbudžetu saskaņā ar pielikumu Nr. 1 šādā apmērā:

2.1.1. kārtējā gada ieņēmumi - 82 790 782 euro,

2.1.2. kārtējā gada izdevumi - 102 123 354 euro,

2.1.3. atlikums uz gada sākumu - 15 133 710 euro.

3. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

4. Apstiprināt Cēsu novada ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma plānu 2024.-2026. gadam saskaņā ar pielikumu Nr. 3.

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumiem."

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Grozījumi Cēsu domes 2024. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Cēsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu""

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas

Budžeta grozījumi veikti atbilstoši iestāžu un programmu budžeta izpildītāju iesniegtajiem priekšlikumiem un Cēsu novada domes pieņemtajiem lēmumiem, kā rezultātā Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde apkopojusi šādus budžeta grozījumu priekšlikumus:

• 218 272 euro apmērā palielināti nenodokļu ieņēmumi;

• 6 518 974 euro apmērā palielinātii valsts budžeta transfertu ieņēmumi;

• 130 000 euro apmērā samazināti pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi;

• 555 879 euro apmērā samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi;

• precizēti pašvaldības iestāžu ieņēmumi un izdevumi un budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju kodi.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi prognozēti 82 790 782 euro apmērā, par 6 311 367 euro vairāk kā 19.02.2024. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Cēsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu".

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izmaiņas

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 102 123 354 euro apmērā. Izdevumi, salīdzinot ar 2024. gadā apstiprināto budžetu, ir palielināti 1 838 757 euro apmērā.

Cēsu novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas.

Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumos iekļauts papildus finansējums šādiem pasākumiem:

• 10 923 euro apmērā plānots finansējums vieglās automašinas iegādei (18.04.2024. CND lēmums Nr. 190);

• 21 057 euro apmērā plānots finansējums būvprojekta izstrādei (ekspertīzei) ēkas pārbūvei Gaismas ielā 2, Vecpiebalgā(23.05.2024. CND lēmums Nr. 271);

• 2 858 euro apmērā plānots finansējums Haralda Sīmaņa piemiņas vietas labiekārtošana Maija parkā Cēsu pilsētā (23.05.2024. CND lēmums Nr. 269);

• 1 773 euro apmērā iekļauts finansējums SIA "Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance" likvidācijas procesa pabeigšanai (23.05.2024. CND lēmums Nr. 246);

• 1 700 euro apmērā plānots finansējums projekta "Vēsturiskās Cēsu pilsētas kapsētas ebreju nodalījuma revalorizācija" realizācijai (23.05.2024. CND lēmums Nr. 224);

• 18 303 euro apmērā iekļauts finansējums likvidējamās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ungurmuiža" kustamās mantas kopuma atsavināšanai (23.05.2024. CND lēmums Nr. 270);

• 10 194 euro apmērā plānots finansējums Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā speciālās pirmsskolas izglītības izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem grupas atvēršanai ar 2024. gada 1. septembri (20.06.2024. CND lēmums Nr. 288);

• 9 680 euro apmērā plānots papildus finansējums būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai un būvprojekta ekspertīzei objektam "Būvprojekta "Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūve Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā" (20.06.2024. CND lēmums Nr. 283);

• 57 141 euro apmērā plānots finansējums Puķu ielas 0,4kV elektrolīnijas pārbūvei Cēsu pilsētā (18.07.2024. CND lēmums Nr. 347);

• 18 176 euro apmērā iekļauts finansējums no ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pirkumam (kopējais garums 1179,48 m) no SIA "Līgatnes komunālserviss" (18.07.2024. CND lēmums Nr. 338);

• 18 190 euro apmērā plānots papildus finansējums pasažiera lifta izbūvei sociālās aprūpes centrā "Piebalgas pamatskola", Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV4125 (15.08.2024. CND lēmums Nr. 372);

• 21 785 euro apmērā plānots finansējums Mazuma ezera atpūtas vietas labiekārtošanai Vaives pagastā (15.08.2024. CND lēmums Nr. 373);

• 1 936 euro apmērā plānots finansējums Priekuļu pamatskolas ēkas attīstības būvprojekta papildus apjoma izmaksu palielinājuma segšanai (15.08.2024. CND lēmums Nr. 370);

• 6 323 euro apmērā plānots finansējums topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai Cēsu novada pašvaldībai piederošai zemes vienībai (kadastra apzīmējums 42010081140) Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā un pieguļošajiem nekustamajiem īpašumiem (15.08.2024. CND lēmums Nr. 371);

• 5 363 974 euro apmērā palielināts finansējums izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam no valsts budžeta (no VFKK 18.6.2.0);

• 88 819 euro apmērā plānota valsts budžeta dotācija kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" realizācijai (no VFKK 18.6.2.0);

• 225 639 euro apmērā plānota valsts budžeta dotācija 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai (no VFKK 18.6.2.0);

• 90 338 euro apmērā plānota valsts budžeta dotācija asistenta pakalpojumu apmaksai izglītības iestādē;

• 5 316 euro apmērā plānots finansējums Cēsu 1. pamatskolas skursteņu remontam (iesniegums
6.2-21.1/2024/3594);

• 41 220 euro apmērā plānots finansējums Rīgas ielas, Cēsu pilsētā svētku dekorāciju iegādei;

• 43 000 euro apmērā plānots finansējums Cēsis-Latvijas kultūras galvaspilsēta 2025 programmai;

• 28 476 euro plānoti koru un deju kolektīvu tautastērpu atjaunošanai;

• 58 437 euro apmērā plānots finansējums Kosmosa izziņas centra teritorijas uzturēšanai;

• 5 000 euro apmērā papildus finansējums skolēnu pārvadājumu autobusa pakalpojumiem Cēsīs;

• 18 000 euro plānoti Cēsu muzeja WC kanalizācijas sistēmas atjaunošanai;

• 6 900 euro plānoti lietotas automašīnas iegādei ēdiena piegādei izglītības iestādēm un citiem saimnieciskiem pārvadājumiem ( no 50/07/CI);

• 13 000 euro plānoti lietotas automašīnas iegādei administrācijas darbības nodrošināšanai un citiem saimnieciskiem pārvadājumiem ( no AF);

• 5 000 euro plānoti atkritumu laukuma projektēšanai P. Rozīša, Liepā ( no AF);

• 10 000 euro plānoti Rūpnīcas ielā 8, Liepā angāra vārtu nomaiņai ( no AF);

• 4 700 euro plānoti Dārza ielas 11, Priekuļos laukuma atjaunošanas projektēšanai un elektroautobusa uzlādes vietas izveidei ( no AF);

• 293 840 euro apmērā palielināts finansējums Sociālā dienesta pakalpojumu nodrošināšanai, t.sk. 91500 eiro sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, 182840 eiro sociālajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām, 29300 eiro sociālajai palīdzībai ģimenēm ar bērniem.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

1. pielikums paskaidrojuma rakstam

2. pielikums paskaidrojuma rakstam