Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 34

Tukumā 2024. gada 26. septembrī (prot. Nr. 14, 61. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes
26.09.2024. lēmumu Nr. TND/1-1.1/24/609
(prot. Nr. 14, 61. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
48. panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam
un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam"
un Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 55 "Par Tukuma novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"

Izdarīt Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 80 891 807 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 88 092 674 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 7 163 328 euro;",

2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 106 291 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 161 737 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 55 446 euro;",

3. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā - 6 403 821 euro (3. pielikums).",

4. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 20 762 483 euro (4. pielikums).",

5. izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā,

6. izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā,

7. izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā,

8. izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

1. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024

(Tukuma novada domes 26.09.2024.
saistošo noteikumu Nr. 34/2024 redakcijā)

PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam	Grozījumi septembrī (+/-)	Precizēts 2024. gadam
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		79585422,00	1306385,00	80891807,00
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	35951702,00	722954,00	36674656,00
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	35951702,00	722954,00	36674656,00
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	4300455,00	0,00	4300455,00
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	4300455,00	0,00	4300455,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	4.1.1.0.	3411001,00	0,00	3411001,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	4.1.2.0.	552045,00	0,00	552045,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	4.1.3.0.	337409,00	0,00	337409,00
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	200000,00	0,00	200000,00
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	5.4.0.0.	20000,00	0,00	20000,00
Azartspēļu nodoklis	5.4.1.0.	20000,00	0,00	20000,00
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	180000,00	0,00	180000,00
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	180000,00	0,00	180000,00
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	101000,00	0,00	101000,00
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)	8.3.0.0.	0,00	0,00	0,00
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	8.6.0.0.	101000,00	0,00	101000,00
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem	8.6.2.0.	86000,00	0,00	86000,00
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas	8.6.4.0.	15000,00	0,00	15000,00
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	66917,00	120,00	67037,00
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem	9.1.0.0.	200,00	0,00	200,00
Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu	9.1.8.0.	200,00	0,00	200,00
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	18513,00	0,00	18513,00
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	9.4.2.0.	9008,00	0,00	9008,00
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos	9.4.3.0.	2000,00	0,00	2000,00
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	9.4.5.0.	5800,00	0,00	5800,00
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.9.0.	1705,00	0,00	1705,00
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	48204,00	120,00	48324,00
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu	9.5.1.1.	1500,00	0,00	1500,00
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	9.5.1.2.	200,00	0,00	200,00
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	9.5.1.4.	15004,00	120,00	15124,00
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	9.5.1.7.	1000,00	0,00	1000,00
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu	9.5.2.1.	30000,00	0,00	30000,00
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	9.5.2.9.	500,00	0,00	500,00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	51615,00	0,00	51615,00
Naudas sodi	10.1.0.0.	51615,00	0,00	51615,00
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	10.1.4.0.	16615,00	0,00	16615,00
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē	10.1.5.0.	35000,00	0,00	35000,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	50208,00	1508,00	51716,00
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	12.2.0.0.	14100,00	0,00	14100,00
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)	12.2.3.0.	14100,00	0,00	14100,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	36108,00	1508,00	37616,00
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.9.0.	36108,00	1508,00	37616,00
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	1277605,00	249,00	1277854,00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	389070,00	0,00	389070,00
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	827222,00	0,00	827222,00
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	13.2.1.0.	827222,00	0,00	827222,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	13.4.0.0.	61313,00	249,00	61562,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21% PVN	13.4.0.2.	50600,00	0,00	50600,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 12% PVN	13.4.0.3.	800,00	0,00	800,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts)	13.4.0.4.	20,00	0,00	20,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - automašīnu pārdošanas un citi iepriekš neuzskaitīti kustamie īpašumi	13.4.0.5.	0,00	249,00	249,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošana	13.4.0.6.	5993,00	0,00	5993,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN (savstarpējie darījumi)	13.4.0.7.	300,00	0,00	300,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5% PVN	13.4.0.8.	3600,00	0,00	3600,00
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	17.0.0.0.	2700,00	0,00	2700,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	2700,00	0,00	2700,00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	30703842,00	570987,00	31274829,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	30703842,00	570987,00	31274829,00
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	18.6.2.0.	20281908,00	480575,00	20762483,00
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	18.6.3.0.	2341380,00	90412,00	2431792,00
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	18.6.4.0.	8080554,00	0,00	8080554,00
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0.	540000,00	0,00	540000,00
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	540000,00	0,00	540000,00
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	6339378,00	10567,00	6349945,00
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	21.1.0.0.	8277,00	0,00	8277,00
Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība	21.1.9.0.	8277,00	0,00	8277,00
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	6311136,00	10567,00	6321703,00
Maksa par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.0.	151932,00	0,00	151932,00
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	21.3.7.0.	1880,00	735,00	2615,00
Ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.0.	852029,00	84526,00	936555,00
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	5305295,00	-74694,00	5230601,00
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	19965,00	0,00	19965,00
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi	21.4.2.0.	8567,00	0,00	8567,00
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	21.4.9.0.	11398,00	0,00	11398,00
II IZDEVUMI - kopā		86022749,00	2069925,00	88092674,00
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti	01.000	7639771,00	171847,00	7811618,00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	1080368,00	2108,00	1082476,00
Ekonomiskā darbība	04.000	6798922,00	568473,00	7367395,00
Vides aizsardzība	05.000	766200,00	1500,00	767700,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	8250163,00	74272,00	8324435,00
Veselība	07.000	153502,00	20179,00	173681,00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	8740608,00	22273,00	8762881,00
Izglītība	09.000	38066293,00	1052944,00	39119237,00
Sociālā aizsardzība	10.000	14526922,00	156329,00	14683251,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība	1000	46696914,00	251126,00	46948040,00
Atalgojums	1100	36616308,00	52352,00	36668660,00
Mēnešalga	1110	33584237,00	-176527,00	33407710,00
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1140	1564484,00	41062,00	1605546,00
Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1150	1467587,00	187817,00	1655404,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	10080606,00	198774,00	10279380,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	8833013,00	29838,00	8862851,00
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1220	1247593,00	168936,00	1416529,00
Preces un pakalpojumi	2000	21039872,00	571443,00	21611315,00
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	101443,00	21761,00	123204,00
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2110	44258,00	553,00	44811,00
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2120	57185,00	21208,00	78393,00
Pakalpojumi	2200	14014687,00	-42846,00	13971841,00
Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	2210	178955,00	2469,00	181424,00
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2220	3421035,00	20718,00	3441753,00
Dažādi pakalpojumi	2230	2979984,00	-38915,00	2941069,00
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	2240	6365571,00	-12775,00	6352796,00
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	2250	447830,00	-5984,00	441846,00
Īre un noma	2260	472061,00	-8605,00	463456,00
Pārējie pakalpojumi	2270	103447,00	246,00	103693,00
Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem	2280	45804,00	0,00	45804,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	6610961,00	585710,00	7196671,00
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	2310	940032,00	41082,00	981114,00
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2320	1075763,00	-7254,00	1068509,00
Materiāli un izejvielas palīgražošanai	2330	0,00	0,00	0,00
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	2340	111524,00	-192,00	111332,00
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces	2350	872826,00	-54713,00	818113,00
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana	2360	3186074,00	596893,00	3782967,00
Mācību līdzekļi un materiāli	2370	307476,00	1148,00	308624,00
Specifiskie materiāli un inventārs	2380	3000,00	0,00	3000,00
Pārējās preces	2390	114266,00	8746,00	123012,00
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	2400	32837,00	150,00	32987,00
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	279944,00	6668,00	286612,00
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	2510	279533,00	6625,00	286158,00
Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām	2520	411,00	43,00	454,00
Subsīdijas un dotācijas	3000	1757972,00	25979,00	1783951,00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3200	1757972,00	25979,00	1783951,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3260	1757972,00	25979,00	1783951,00
Procentu izdevumi	4000	1313958,00	201747,00	1515705,00
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	4200	60,00	0,00	60,00
Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem	4240	60,00	0,00	60,00
Pārējie procentu maksājumi	4300	1313898,00	201747,00	1515645,00
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	4310	1258518,00	201747,00	1460265,00
Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi	4390	55380,00	0,00	55380,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	10301853,00	991794,00	11293647,00
Nemateriālie ieguldījumi	5100	87302,00	2884,00	90186,00
Attīstības pasākumi un programmas	5110	0,00	0,00	0,00
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	5120	28813,00	181,00	28994,00
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	5140	58489,00	2703,00	61192,00
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	10214551,00	988910,00	11203461,00
Zeme un būves	5210	204848,00	5415,00	210263,00
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	5220	9074,00	22458,00	31532,00
Pārējie pamatlīdzekļi	5230	1124895,00	145837,00	1270732,00
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	5240	442323,00	355827,00	798150,00
Kapitālais remonts un rekonstrukcija	5250	8411864,00	467024,00	8878888,00
Bioloģiskie un pazemes aktīvi	5260	21547,00	-7651,00	13896,00
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	4185768,00	27836,00	4213604,00
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	1356056,00	-100548,00	1255508,00
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	6240	61850,00	0,00	61850,00
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	6250	415950,00	352,00	416302,00
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	6260	300976,00	-55900,00	245076,00
Dzīvokļa pabalsts naudā	6270	243980,00	0,00	243980,00
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	6290	333300,00	-45000,00	288300,00
Sociālie pabalsti natūrā	6300	529583,00	31000,00	560583,00
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	6320	8890,00	1000,00	9890,00
Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā	6330	23000,00	-15000,00	8000,00
Dzīvokļa pabalsts natūrā	6360	497693,00	45000,00	542693,00
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	2299889,00	97384,00	2397273,00
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	6410	1710694,00	96587,00	1807281,00
Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	6420	589195,00	797,00	589992,00
Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem	6500	240,00	0,00	240,00
Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem	6510	240,00	0,00	240,00
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	726412,00	0,00	726412,00
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	725842,00	0,00	725842,00
Pašvaldību transferti citām pašvaldībām	7210	670000,00	0,00	670000,00
Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti	7230	0,00	0,00	0,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu	7240	48562,00	0,00	48562,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm	7270	7280,00	0,00	7280,00
Starptautiskā sadarbība	7700	570,00	0,00	570,00
Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās	7710	570,00	0,00	570,00
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		-6437327,00	-763540,00	-7200867,00
IV FINANSĒŠANA - kopā		6437327,00	763540,00	7200867,00
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	7163328,00	0,00	7163328,00
Naudas līdzekļi	F21010000	1082,00	0,00	1082,00
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	F21010000 AS	1082,00	0,00	1082,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	7162246,00	0,00	7162246,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	7162246,00	0,00	7162246,00
Aizņēmumi	F40020000	-662240,00	763540,00	101300,00
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	3153959,00	763540,00	3917499,00
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	F40320010	3153959,00	763540,00	3917499,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	3816199,00	0,00	3816199,00
Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa	F40220020	140684,00	0,00	140684,00
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	F40320020	3675515,00	0,00	3675515,00
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā	F50010000	-63761,00	0,00	-63761,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā	F55010000	-63761,00	0,00	-63761,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde)	F55010010	63761,00	0,00	63761,00

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

2. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024

(Tukuma novada domes 26.09.2024.
saistošo noteikumu Nr. 34/2024 redakcijā)

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam	Grozījumi septembrī(+/-)	Precizēts 2024. gadam
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		103971,00	2320,00	106291,00
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	23.0.0.0.	103971,00	2320,00	106291,00
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām	23.4.0.0.	82500,00	1820,00	84320,00
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	23.4.1.0.	82500,00	1820,00	84320,00
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	23.5.0.0.	21471,00	500,00	21971,00
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	23.5.1.0.	21471,00	500,00	21971,00
II IZDEVUMI - kopā		159417,00	2320,00	161737,00
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti	01.000	2000,00	950,00	2950,00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	1216,00	0,00	1216,00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	145980,00	500,00	146480,00
Izglītība	09.000	9320,00	870,00	10190,00
Sociālā aizsardzība	10.000	901,00	0,00	901,00
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība	1000	12697,00	1800,00	14497,00
Atalgojums	1100	12000,00	0,00	12000,00
Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1150	12000,00	0,00	12000,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	697,00	1800,00	2497,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	697,00	1800,00	2497,00
Preces un pakalpojumi	2000	20561,00	1673,00	22234,00
Pakalpojumi	2200	9902,00	1821,00	11723,00
Dažādi pakalpojumi	2230	8141,00	1821,00	9962,00
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	2240	1761,00	0,00	1761,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	10659,00	-148,00	10511,00
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	2310	2979,00	-148,00	2831,00
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana	2360	7680,00	0,00	7680,00
Subsīdijas un dotācijas	3000	0,00	0,00	0,00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3200	0,00	0,00	0,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3260	0,00	0,00	0,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	126159,00	-1153,00	125006,00
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	126159,00	-1153,00	125006,00
Kapitālais remonts un rekonstrukcija	5250	126159,00	-1300,00	124859,00
Bioloģiskie un pazemes aktīvi	5260	0,00	147,00	147,00
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		-55446,00	0,00	-55446,00
IV FINANSĒŠANA - kopā		55446,00	0,00	55446,00
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	55446,00	0,00	55446,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	55446,00	0,00	55446,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	55446,00	0,00	55446,00

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

3. pielikums

4. pielikums

 

Saistošo noteikumu Nr. 34 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās un noslēgtajos līgumos, 2024. gada septembra budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,

- precizēta pašvaldības budžeta finansēšanas daļa.

I. Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 1 306 385 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1. Palielināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 722 954 euro,

2. Palielināti ieņēmumi no valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 120 euro,

3. Palielināti ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 1 508 euro,

4. Palielināti ieņēmumi no ieņēmumiem no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 249 euro,

5. Palielināti ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem 570 987 euro, tai skaitā:

5.1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 1.-4. klasēm 231 634 euro;

5.2. LR Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi)" 13 417 euro;

5.3. LR Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 160 000 euro;

5.4. LR Labklājības ministrijas finansējums mājokļa atbalstam/sociālajiem pabalstiem 45 000 euro;

5.5. LR Labklājības ministrija Valsts budžeta līdzfinansējums pamatojoties uz 2007. gada 4. decembra MK noteikumiem Nr. 829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu" - grupu mājās "Lodes" un "Avotiņš" 12 287 euro;

5.6. Samazināts ieņēmumu plāns ieņēmumiem no LR Labklājības ministrijas garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) atbalsts /sociālie pabalsti par 12 900 euro;

5.7. Samazināts ieņēmumu plāns ieņēmumiem par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim, (saskaņā ar MK 23.12.2022. not. Nr. 866 9. pielikumu) 4 374 euro;

5.8. LR Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas mērķdotācija Vienotajam Klientu apkalpošanas centram 19 344 euro;

5.9. LR Labklājības ministrijas Valsts budžeta līdzfinansējums pamatojoties uz 2018. gada 18. decembra MK noteikumiem Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā"13 667 euro;

5.10. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "ORKESTROMIMA. Orķestra "Rīga" un "Rīgas Pantomīmas" koncertizrāde Tukumā" 2 500 euro;

5.11. Palielināts Eiropas Savienības finansēto projektu finansējums 90 412 euro, tai skaitā:

5.11.1. Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem 1 009 euro,

5.11.2. Izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 77 177 euro,

5.11.3. Attīstības nodaļas īstenotajiem projektiem12 226 euro,

6. Palielināti iestādes ieņēmumi par 10 567 euro, tai skaitā 6 227 euro saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu (vēja radītie bojājumi Irlavas pamatskolas ēkas jumtam).

II. Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 2 069 925 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 171 847 euro, tai skaitā novirzīti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa budžeta iestāžu procentu maksājumiem Valsts kasei 201 747 euro. Samazināts finansējums vispārējiem valdības dienestiem par 20 950 euro un novirzīts Milzkalnes ciemata celiņu un ietvju atjaunošanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Atlikums uz 2024. gada 26. septembri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 100 000 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns palielināts par 2 108 euro, tai skaitā palielināts izdevumu plāns pašvaldības autotransporta uzturēšanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns palielināts par 568 473 euro, tai skaitā noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Lielās, Pīlādžu, Ozolu, Ziedoņa, Pumpuru ielu segumu pārbūve un gājēju drošības uzlabošana Talsu un Tidaholmas ielu krustojumā Tukumā" realizēšanai 513 577 euro; precizēts finansējums pa funkcionālajām kategorijām un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 1 500 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 74 272 euro, tai skaitā noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma novada pašvaldības administratīvās ēkas vienkāršotā pārbūve Talsu ielā 4, Tukumā" realizēšanu 172 217 euro, veikta finansējuma pārdale starp projektiem, pārvirzot finansējumu uz citām valdības funkcionālajām kategorijām un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns palielināts par 20 179 euro, tai skaitā novirzīts finansējums vienreizējam finanšu līdzekļu atbalstam ģimenes ārsta prakses vietas atvēršanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā 20 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 22 273 euro, tai skaitā 17 639 euro Valdeķu kultūras namam apkures katla iegādei, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 1 052 944 euro, tai skaitā saņemts finansējums no LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 1.-4. klasēm 231 634 euro un palielināts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izdevumiem 521 207 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projektam "Sēmes sākumskolas jumta seguma atjaunošana" 77 746 euro, saņemts finansējums izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 77 177 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 156 329 euro, tai skaitā palielināts izdevumu plāns par saņemto LR Labklājības ministrijas finansējumu par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 160 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 251 126 euro, tajā skaitā saņemtais LR Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 160 000 euro novirzīts samaksai par aprūpes pakalpojumiem, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

2. Mācību, darba un dienesta komandējumu un darba braucienu izdevumu plāns palielināts par 21 761 euro;

3. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns palielināts par 571 443 euro, tajā skaitā palielināts izdevumu plāns par saņemto LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotāciju skolēnu ēdināšanai 1.-4. klasēm 231 634 euro un palielināts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izdevumiem 521 207 euro, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi;

4. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns palielināts par 25 979 euro, tajā skaitā finansējums vienreizējam finanšu līdzekļu atbalstam ģimenes ārsta prakses vietas atvēršanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā 20 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

5. Procentu maksājumu izdevumu plāns tiek palielināts par 201 747 euro;

6. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts par 991 794 euro, tai skaitā noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Lielās, Pīlādžu, Ozolu, Ziedoņa, Pumpuru ielu segumu pārbūve un gājēju drošības uzlabošana Talsu un Tidaholmas ielu krustojumā Tukumā" realizēšanu 513 577 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma novada pašvaldības administratīvās ēkas vienkāršotā pārbūve Talsu ielā 4, Tukumā" realizēšanu 172 217 euro un pašvaldības līdzfinansējums 30 391 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 27 836 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Pašvaldību transfertu plānā izmaiņas nav.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

1. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu prioritārajam investīciju projektam "Sēmes sākumskolas jumta seguma atjaunošana" 77 746 euro;

2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Lielās, Pīlādžu, Ozolu, Ziedoņa, Pumpuru ielu segumu pārbūve un gājēju drošības uzlabošana Talsu un Tidaholmas ielu krustojumā Tukumā" realizēšanai 513 577 euro;

3. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma novada pašvaldības administratīvās ēkas vienkāršotā pārbūve Talsu ielā 4, Tukumā" realizēšanai 172 217 euro;

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 2 320 euro, tai skaitā saņemts ziedojums no juridiskas personas 950 euro Džūkstes pagasta svētku pasākumu organizēšanai, 870 euro ziedojums no juridiskas personas Tukuma Raiņa ģimnāzijai un 500 euro ziedojumi no fiziskām personām Lestenes Brāļu kapiem - pieminekļa izgatavošanai, uzstādīšanai un gravējuma veikšanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa