Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22

2024. gada 29. augustā (prot. Nr. 27, 14. p., lēmums Nr. 290)

Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. panta pirmo un otro daļu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt grozījumus Talsu novada domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu" (turpmāk - Saistošie noteikumi):

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumos 62 926 555 EUR (sešdesmit divi miljoni deviņi simti divdesmit seši tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro) apmērā saskaņā ar 1. pielikumu".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un pasākumu 2024. gada budžeta izdevumu plānu 72 078 238 (septiņdesmit divi miljoni septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Pašvaldības 2024. gada budžeta finansēšanas plānu 9 151 683 EUR (deviņi miljoni viens simts piecdesmit viens tūkstotis seši simti astoņdesmit trīs euro) apmērā saskaņā ar 3. pielikumu, tai skaitā:"

4. Izteikt Saistošo noteikumu 3.2. punktu šādā redakcijā:

"3.2. naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2024. 1 394 209 EUR (viens miljons trīs simti deviņdesmit četri tūkstoši divi simti deviņi euro);

5. Izteikt Saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Āboliņš

Pielikumi

Talsu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 22 "Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada 2024. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 20. augustu gan ieņēmumos, gan izdevumos, budžeta grozījumos apkopoti grozījumu priekšlikumi.

1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas:

• samazināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par nekustamā īpašuma nodokli 286 000 EUR (divi simti astoņdesmit seši tūkstoši euro);

• samazināti pašvaldības pārējo nenodokļu ieņēmumi 95 742 EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi euro);

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par pašvaldības saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta 240 195 EUR (divi simti četrdesmit tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci euro);

• samazināti pašvaldības ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 16 585 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro).

Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu samazinājums 162 422 EUR (viens simts sešdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit divi euro).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām un analīzi par tiem izdevumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas:

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta izdevumi par atlīdzību 181 390 EUR (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit euro);

• samazināti pašvaldības pamatbudžeta izdevumi par precēm un pakalpojumiem 219 840 EUR (divi simti deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro);

• samazināti pašvaldības pamatbudžeta izdevumi krājumiem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram, kurus neuzskaita kodā 5000 149 329 EUR (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro);

• samazināti pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pamatkapitāla veidošanai 118 816 EUR (viens simts astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro);

• samazināti pašvaldības izdevumi sociālajiem pabalstiem 21 881 EUR (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit viens euro);

• samazināta pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas daļa 16 725 EUR (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci euro).

Kopējais pamatbudžeta izdevumu samazinājums 179 147 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi euro).

3. Ar projektu īstenošanu saistīto izdevumu pamatojums:

• Projekta "Publisko pasākumu vietas izveide Pļavmuižā" īstenošanai (Laucienes apvienības pārvalde) 11 833 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro).

• Projekta "Dundagas pils laukuma labiekārtošana" īstenošanai (Dundagas pagasta pārvalde) 94 080 EUR (deviņdesmit četri tūkstoši astoņdesmit euro).

4. Informācija par plānotajiem jaunajiem projektiem:

• Mācību mobilitātes skolu sektorā (Talsu Valsts ģimnāzija) 32 710 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti desmit euro).

• Mācību mobilitātes skolu sektorā (Dundagas vidusskola) 33 096 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši deviņdesmit seši euro).

5. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā:

• Aizņēmumu samazinājums uz 2024. gada 31. decembri par 20 309 EUR (divdesmit tūkstoši trīs simti deviņi euro) saistībā ar projekta "Publisko pasākumu vietas izveide Pļavmuižā" īstenošanai plānotā finansējuma avota maiņu.

Pašvaldības 2024. gada budžeta izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta 4. pielikumā.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Āboliņš