Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Bauskā 2024. gada 29. augustā (prot. Nr. 9, 20. p.)

Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību"

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam ieņēmumos 71 235 967 euro apmērā, izdevumos 86 629 619 euro apmērā, finansēšanu 15 393 652 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu."

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam ieņēmumos 2 420 euro apmērā, izdevumos 39 461 euro apmērā, finansēšanu 37 041 euro apmērā saskaņā ar 3. un 4. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā.

Pielikumā:

1. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2024. gadam;

2. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 2024. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām;

3. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2024. gadam;

4. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu 2024. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām;

6. pielikums. Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2024. gadā un turpmākajos gados;

Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 2024. gada 29. augusta. saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

1.-4. pielikums

6. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 29.08.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 71 069 078 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 166 889 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

- iestāžu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) palielināti par 71 982 euro, t.sk.

ERASMUS+ programmas projektam (Iecavas vidusskola) 33 780 euro;

noslēguma maksājums Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam "Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska" 22 303 euro;

saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības 6 729 euro;

 īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi 8 694 euro, t.sk. aprīkojumam 5 000 euro projekta "Sporto visa klase" ietvaros, ekspozīcijas "Ebreji Bauskā" digitalizācijai 3 694 euro;

- ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti par koksnes realizāciju 62 812 euro;

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) palielināti par 30 571 euro, t.sk.:

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējums 14 000 euro būvprojekta "Dreņģeru iebraucamās sētas pārbūve un restaurācija Plūdoņa ielā 26A, Bauskā" izstrādei;

Valsts izglītības satura centra finansējums 10 395 euro neformālās izglītības pasākumiem, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem;

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums 4 800 euro projektam "Solis uz priekšu";

- pārējie nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumu kods 12.0.0.0.) palielināti par ieņēmumiem no debitoru parādiem 1 524 euro.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 85 202 029 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot izdevumus par 1 427 590 euro:

- funkcionālās klasifikācijas kodā Vispārējie valdības dienesti samazināti izdevumi par 308 613 euro, t.sk.:

samazināti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par 322 199 euro, (pamats: 08.08.2024. domes lēmumi "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādēm vētras radīto seku likvidēšanai" un "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ziedojumam Malinas pašvaldībai"; 29.08.2024. domes lēmums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija" atbalsta nometnes organizēšanai bērniem no Ukrainas "Bauska-Malina, 2024""), t.sk. finansējuma piešķīrums 303 240 euro pašvaldības iestādēm vētras radīto seku likvidēšanai; 2 360 euro ziedojumam Malinas pašvaldībai; 16 599 euro atbalsta nometnes organizēšanai bērniem no Ukrainas "Bauska-Malina, 2024";

- funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība palielināti izdevumi par 1 251 461 euro, t.sk.:

samazināti izdevumi Eiropas Savienības fondu un pašvaldības investīciju projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai par 487 865 euro;

iekļauti izdevumi 616 422 euro projektam "Salātu ielas posma no Zaļās ielas līdz Dārza ielai pārbūve";

iekļauti izdevumi 433 770 euro projektam "Autoceļa "Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93" un Dārza ielas posma no Dzintaru ielas līdz autoceļam A9 "Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93" pārbūve";

iekļauti izdevumi 363 663 euro projektam "Autoceļa A10 "V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi" pārbūve";

iekļauti izdevumi 208 242 euro valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas-Misa-Šarlotes posmu 0,00-6,67 km, 7,84-9,74 km, 11,24-12,82 km un valsts reģionālā autoceļa P88 Bauska-Linde posma 25,33-28,26 km pārbūvei;

iekļauti izdevumi 98 143 euro projektam "Pilskalna ielas I posma no Upmalas ielas līdz Salātu ielai būvniecība";

iekļauti izdevumi 15 615 euro valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dreņģera sēta" atjaunošanas būvprojekta izstrādei;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielināti izdevumi par 178 693 euro, t.sk. iekļauti izdevumi 178 670 euro vētras radīto seku likvidēšanai Bauskas apvienības pārvaldei;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija palielināti izdevumi par 124 042 euro, t.sk.:

67 390 euro Bauskas Kultūras centram vētras radīto seku likvidēšanai Pilskalna parka un Dabas takas teritorijā;

62 812 euro Bauskas muzejam cirsmas izstrādei un koksnes izvešanas līdz krāvumam;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība palielināti izdevumi par 177 747 euro,

iekļauti izdevumi 58 082 euro vētras radīto seku likvidēšanai Pamūšas pamatskolai;

iekļauti izdevumi 46 948 euro sporta nama ēkas pārbūves un savienošanas ar Bauskas valsts ģimnāzijas ēku būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei;

iekļauti izdevumi 33 780 euro ERASMUS+ programmas projekta izdevumiem;

iekļauti izdevumi sadraudzības nometnes Ukrainas bērniem no Malinas organizēšanas izdevumiem 14 125 euro;

iekļauti izdevumi 10 395 euro Valsts izglītības satura centra finansētajiem neformālās izglītības pasākumiem, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem;

iekļauti izdevumi 5 000 euro sporta inventāra iegādei Griķu pamatskolai projekta "Sporto visa klase" ietvaros;

iekļauti izdevumi 4 800 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātajam projektam "Solis uz priekšu";

- funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība palielināti izdevumi par 4 260 euro aprīkojuma iegādei projektā "Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā".

Grozījumi aizņēmumos

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 6 046 133 euro, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 1 285 198 euro, t.sk.

- aizņēmums investīciju projektam "Salātu ielas posma no Zaļās ielas līdz Dārza ielai pārbūve" 523 959 euro;

- aizņēmums investīciju projektam "Pilskalna ielas I posma no Upmalas ielas līdz Salātu ielai būvniecība" 83 422 euro;

- aizņēmums investīciju projektam "Autoceļa A10 "V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļ" pārbūve" 309 113 euro;

- aizņēmums investīciju projektam "Autoceļa "Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93" un Dārza ielas posma no Dzintaru ielas līdz autoceļam A9 "Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93" pārbūve" 368 704 euro.

Aizņēmumu atmaksa plānota 4 718 208 euro apmērā, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu atmaksu par 22 303 euro Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam (Nr. LLI-498) "Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska" saņemtā noslēguma maksājuma apmērā.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 637 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1 783 euro.

Ziedojumus no fiziskām personām saņēmis Bauskas pils muzejs 509 euro, Rundāles apvienības pārvalde 289 euro, Valles pamatskola saņēmusi ziedojumus skolas salidojuma organizēšanai 510 euro no fiziskām personām un 500 euro no SIA "Garkalni VV", par 25 euro samazināti plānotie procentu ieņēmumi Pilsrundāles vidusskolas Ozoliņa fonda noguldījuma līdzekļiem.

Ziedojumu izdevumi plānoti 37 603 euro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 1 858 euro, t.sk. Bauskas pils muzejam par 509 euro muzeja krājumu papildināšanai, Rundāles apvienības pārvaldei par 289 euro remontmateriālu iegādei Svitenes muižas kompleksa atjaunošanai, Valles pamatskolai par 1 010 euro skolas salidojuma organizēšanas izdevumiem, Pilsrundāles vidusskolai par 50 euro stipendijas izmaksai.

Pielikums pie Paskaidrojuma raksta