Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 43

Jūrmalā 2024. gada 29. augustā (prot. Nr. 11, 60. p.)

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2., 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2024. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

	Pamatbudžets
kārtējā gada ieņēmumi	109 633 454	euro
kārtējā gada izdevumi	127 421 825	euro
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	-17 788 371	euro
Finansēšana	17 788 371	euro
Atlikums gada sākumā	16 161 976	euro
Atlikums gada beigās	1 091 712	euro
Aizņēmumi	12 085 105	euro
Aizņēmumu atmaksa	7 984 379	euro
Pamatkapitāla palielinājums	1 382 619	euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2024. gadā 13 508 767 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu."

2. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 09.820.003.JPD.0421, Nr. 04.730.015.JPD.0430, Nr. 04.520.P036.JPD.0459, Nr. 10.700.P014.JPD.0459, Nr. 04.900.003.JPD.0470, Nr. 04.510.008.JPD.0470, Nr. 06.600.035.JPD.0529, Nr. 01.330.890.JPD.0529, Nr. 04.900.022.JPD.0610, Nr. 04.900.022.JPD.0620, Nr. 08.620.016.JPD.1200, Nr. 08.620.040.JPD.1200, Nr. 04.900.830.JPD.JPV, Nr. 01.890.890.JPD.JPV;

3.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmes Nr. 09.100.001.IP.ABEL, Nr. 09.640.001.IP.ABEL, Nr. 09.620.090.IP.ABEL, Nr. 09.100.001.IP.AK, Nr. 09.640.001.IP.AK, Nr. 09.620.090.IP.AK, Nr. 09.219.001.IP.AP, Nr. 09.640.001.IP.JVG, Nr. 09.100.001.IP.KATR, Nr. 09.640.001.IP.KATR, Nr. 09.620.090.IP.KATR, Nr. 09.640.001.IP.KP, Nr. 09.219.001.IP.KP, Nr. 09.640.001.IP.KV, Nr. 09.219.001.IP.KV, Nr. 09.100.001.IP.LAC, Nr. 09.640.001.IP.LAC, Nr. 09.620.090.IP.LAC, Nr. 09.100.001.IP.MAD, Nr. 09.620.090.IP.MAD, Nr. 09.100.001.IP.MAR, Nr. 09.640.001.IP.MAR, Nr. 09.620.090.IP.MAR, Nr. 09.640.001.IP.MP, Nr. 09.219.001.IP.MP, Nr. 09.510.001.IP.MS, Nr. 09.640.001.IP.MS, Nr. 09.640.001.IP.MV, Nr. 09.219.001.IP.MV, Nr. 09.640.001.IP.MZ, Nr. 09.100.001.IP.NAM, Nr. 09.640.001.IP.NAM, Nr. 09.620.090.IP.NAM, Nr. 09.100.001.IP.PODZ, Nr. 09.640.001.IP.PODZ, Nr. 09.620.090.IP.PODZ, Nr. 09.100.001.IP.SAUL, Nr. 09.640.001.IP.SAUL, Nr. 09.620.090.IP.SAUL, Nr. 09.100.001.IP.TAUR, Nr. 09.640.001.IP.TAUR, Nr. 09.620.090.IP.TAUR, Nr. 09.640.001.IP.VP, Nr. 09.219.001.IP.VP, Nr. 09.100.001.IP.ZVAN, Nr. 09.640.001.IP.ZVAN, Nr. 09.620.090.IP.ZVAN, Nr. 09.810.001.IP.01, Nr. 09.820.017.IP.05, Nr. 09.100.020.IP.05, Nr. 09.219.020.IP.05;

3.3. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram tāmes Nr. 09.510.001.BJIC, Nr. 09.640.001.BJIC;

3.4. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmi Nr. 08.210.001.JCB;

3.5. Jūrmalas Kultūras centram tāmes Nr. 08.230.001.JKC99, Nr. 08.620.040.JKC99;

3.6. Jūrmalas muzejam tāmi Nr. 08.220.040.JMZ99;

3.7. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram "Kauguri" tāmes Nr. 07.490.062.JSPCK, Nr. 10.200.065.JSPCK, Nr. 10.700.071.JSPCK;

3.8. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram tāmes Nr. 06.600.001.JSSC, Nr. 08.100.030.JSSC, Nr. 08.210.035.JSSC, Nr. 08.220.035.JSSC, Nr. 08.230.035.JSSC, Nr. 09.510.035.JSSC, Nr. 09.640.035.JSSC, Nr. 08.100.055.JSSC;

3.9. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr. 10.910.001.LP99, Nr. 07.490.017.LP99, Nr. 10.120.060.LP99, Nr. 10.400.060.LP99, Nr. 10.600.060.LP99, Nr. 10.700.060.LP99, Nr. 07.620.063.LP99;

3.10. Jūrmalas pašvaldības policijai tāmes Nr. 03.110.001.PP, Nr. 03.110.014.PP, Nr. 03.110.810.PP.

4. Papildināt 2. pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmi Nr. 09.820.P104.JPD.0421;

4.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmi Nr. 09.219.P103.IP.KV.

5. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu" 6. punktu un 10.1., 10.2., 10.3., 11.2. apakšpunktu:

5.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 30. jūlija rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/201, 5. augusta rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/208, 6. augusta rīkojumiem Nr. 1.1-14/2024/211 un Nr. 1.1-14/2024/212, 9. augusta rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/216, 13. augusta rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/218, 16. augusta rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/223, 21. augusta rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/229 un Jūrmalas Izglītības pārvaldes 2024. gada 16. augusta rīkojumu Nr. 2.1-1/24-63 izdarītos grozījumus tāmēs Nr. 01.890.890.JPD.JPV, Nr. 09.640.035.JSSC, Nr. 08.620.040.JPD.1200, Nr. 08.210.040.JCB, Nr. 05.100.005.JPD.0550, Nr. 08.100.030.JPD.0570, Nr. 09.219.030.JPD.0570, Nr. 08.210.030.JPD.0570, Nr. 01.110.030.JPD.0570, Nr. 08.220.030.JPD.0570, Nr. 09.100.030.JPD.0570, Nr. 09.640.035.JSSC, Nr. 10.700.071.JSPCK, Nr. 09.820.020.IP.04;

5.2. aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm:

5.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 05.100.005.JPD.0550, Nr. 09.100.030.JPD.0570, Nr. 08.100.030.JPD.0570, Nr. 09.219.030.JPD.0570, Nr. 08.210.030.JPD.0570, Nr. 01.110.030.JPD.0570, Nr. 08.220.030.JPD.0570;

5.2.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmi Nr. 09.820.020.IP.04;

5.2.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēka tāmi Nr. 08.210.040.JCB.

Jūrmalas domes priekšsēdētāja R. Sproģe

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

Ieņēmumu un izdevumu tāmes ar aktivitātēm

Ieņēmumu un izdevumu tāmes bez aktivitātēm

Ieņēmumu un izdevumu tāmes ar rīkojumu

 

INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS
uz 29.08.2024 Domes sēdi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr.49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu" grozījumiem

I Daļa (sagatavots uz Finanšu komiteju)

1. Piešķirts papildus finansējums šādiem mērķiem:

2. Tiek palielināti ieņēmumi Jūrmalas valstspilsētā pašvaldībai 71 500 euro apmērā, t.sk.:

• ieņēmumi sakarā ar augstāku administratīvo aktu piespiedu izpildes veikšanu 70 000 euro apmērā;

• ieņēmumi no valsts nodevas par speciālo atļauju izsniegšanu1 500 euro apmērā.

3. Tiek precizēta saņemto aizņēmumu atmaksa 53 170 euro apmērā, t.sk.:

• Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros (ERAF) palielināta 1 euro apmērā;

• Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide (ERAF) samazināta 47 566 euro apmērā;

• Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā samazināta 5 605 euro apmērā.

4. Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāju ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.

5. Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" ieņēmumu un izdevumu tāme samazinot aizņēmumu 74 787 euro apmērā un pamatbudžeta ieņēmumus 1 229 euro apmērā.

6. Tiek apstiprināta Jūrmalas Izglītības pārvaldes projekta "Erasmus+" 1. pamatdarbības (KA1) projekts "Spēcināt STEM programmu nākamajām paaudzēm"" ieņēmumu un izdevumu tāme ar ārējo finansējumu 38 192 euro apmērā.

7. Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas pašvaldības policijai 539 euro apmērā sakarā ar apdrošināšanas polises izpirkšanu, kā arī atgriezti līdzekļi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai 70 euro apmērā.

8. Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas valstspilsētā administrācijas mobilitātes nodaļai 12 611 euro apmērā, kas novirzīti jaunu Jūrmalas iedzīvotāju karšu iegādei.

9. Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram 6 262 euro apmērā, t.sk.:

• 4 843 euro apmērā sakarā ar nometnes pakalpojuma cenu izmaiņām un dalībnieku skaita palielināšanos;

• 825 euro apmērā sakarā ar maksas pakalpojumu cenu paaugstināšanu;

• 594 euro apmērā sakarā ar apdrošināšanas polises izpirkšanu.

10. Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai 1 049 euro apmērā, t.sk.:

• 720 euro apmērā sakarā ar apdrošināšanas polises izpirkšanu;

• 329 euro apmērā, kas novirzīti komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai.

11. Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas Kultūras centram 186 euro apmērā, sakarā ar apdrošināšanas polises izpirkšanu, kā arī samazināts beigu atlikums bankas kontā 1 076 euro apmērā.

II Daļa (sagatavots uz Domes sēdi pēc Finanšu komitejas sēdes)

12. Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 1. punkts ar tabulu "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 29.08.2024. Domes sēdi":

13. Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam samazinot pašvaldībai atgriežamos līdzekļus 7 218 euro apmērā.

14. Tiek apstiprināta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Skolēnu pašpārvalžu līderības attīstīšana" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam ar ārējo finansējumu 1 201 euro apmērā.

15. Jūrmalas Izglītības pārvaldes struktūrvienībām tiek precizēti maksas pakalpojumu ieņēmumi 17 736 euro apmērā, t.sk.:

• samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu 10 690 euro apmērā:

Struktūrvienība	Nedzīvojamā nekustamā īpašuma noma
PII "Ābelīte"	760 euro
PII "Austras koks"	1 569 euro
PII "Katrīna"	1 305 euro
PII "Lācītis"	839 euro
PII "Madara"	449 euro
PII "Mārīte"	703 euro
PII "Namiņš"	1 466 euro
PII "Podziņa"	795 euro
PII "Saulīte"	1 023 euro
PII "Taurenītis"	1 216 euro
PII "Zvaniņš"	565 euro
Kopā:	10 690 euro

• palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi sakarā ar apdrošināšanas polises izpirkšanu, telpu nomu un zāles īri (novirzīti komunālo izdevumu segšanai), ieņēmumiem nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomas par nometnēm (novirzīti inventāra iegādei un komunālo izdevumu segšanai) un ieturēto summu par degvielas patēriņu 28 426 euro apmērā:

Struktūrvienība	Apdrošināšanas polises izpirkšana	Telpu noma un zāles īre	Nedzīvojamā nekustamā īpašuma noma	Ieturētā summa par degvielu
PII "Ābelīte"	312 euro
PII "Austras koks"	216 euro
PII "Katrīna"	432 euro
PII "Lācītis"	216 euro
PII "Mārīte"	177 euro
PII "Zvaniņš"	368 euro
Jūrmalas Jaundubultu pamatskola	375 euro
Jūrmalas Valsts ģimnāzija	552 euro
Jūrmalas Ķemeru pamatskola	432 euro			10 euro
Jūrmalas Mežmalas pamatskola	648 euro
Jūrmalas Mākslas skola	216 euro
Struktūrvienība	Apdrošināšanas polises izpirkšana	Telpu noma un zāles īre	Nedzīvojamā nekustamā īpašuma noma	Ieturētā summa par degvielu
Jūrmalas Majoru vidusskola		3 880 euro
Jūrmalas Pumpuru vidusskola			16 130 euro
Jūrmalas Vaivaru pamatskola			4 462 euro
Kopā: 28 426 euro

16. Precizēti maksas pakalpojumu ieņēmumi Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram 747 euro apmērā, t.sk.:

• samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par nomu un īri 8 095 euro apmērā;

• palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 7 348 euro apmērā.

17. Sadalīts Valsts budžeta mērķdotācijas "Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm, speciālajām skolām un profesionālajām izglītības iestādēm" (MD5) atlikums 32 408 euro apmērā, t.sk.:

• Jūrmalas Jaundubultu pamatskolai 24 718 euro apmērā;

• Jūrmalas Pumpuru vidusskolai 7 690 euro apmērā.

III Daļa (precizēts, atbilstoši Domes sēdē ziņotajam)

18. Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 12. punkts ar tabulu "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.05.2024. Domes sēdi":

19. Precizēts paskaidrojuma raksta 15. punkts. Jūrmalas Izglītības pārvaldes struktūrvienībām tiek precizēti maksas pakalpojumu ieņēmumi 1 231 euro apmērā, t.sk.:

• samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu 10 690 euro apmērā:

Struktūrvienība	Nedzīvojamā nekustamā īpašuma noma
PII "Ābelīte"	760 euro
PII "Austras koks"	1 569 euro
PII "Katrīna"	1 305 euro
PII "Lācītis"	839 euro
PII "Madara"	449 euro
PII "Mārīte"	703 euro
PII "Namiņš"	1 466 euro
PII "Podziņa"	795 euro
PII "Saulīte"	1 023 euro
PII "Taurenītis"	1 216 euro
PII "Zvaniņš"	565 euro
Kopā:	10 690 euro

• palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi sakarā ar apdrošināšanas polises izpirkšanu, telpu nomu un zāles īri (novirzīti komunālo izdevumu segšanai), ieņēmumiem nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomas par nometnēm (novirzīti inventāra iegādei un komunālo izdevumu segšanai) un ieturēto summu par degvielas patēriņu 11 921 euro apmērā:

Struktūrvienība	Apdrošināšanas polises izpirkšana	Telpu noma un zāles īre	Nedzīvojamā nekustamā īpašuma noma	Ieturētā summa par degvielu
PII "Ābelīte"	312 euro
PII "Austras koks"	216 euro
PII "Katrīna"	432 euro
PII "Lācītis"	216 euro
PII "Mārīte"	177 euro
PII "Zvaniņš"	368 euro
Struktūrvienība	Apdrošināšanas polises izpirkšana	Telpu noma un zāles īre	Nedzīvojamā nekustamā īpašuma noma	Ieturētā summa par degvielu
Jūrmalas Valsts ģimnāzija	552 euro
Jūrmalas Ķemeru pamatskola	432 euro			10 euro
Jūrmalas Mežmalas pamatskola	648 euro
Jūrmalas Mākslas skola	216 euro
Jūrmalas Majoru vidusskola		3 880 euro
Jūrmalas Vaivaru pamatskola			4 462 euro
Kopā: 11 921 euro

20. No Paskaidrojuma raksta tiek svītrots 17. punkts.

Budžeta nodaļas vadītāja I. Brača