Siguldas novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. 31
Siguldā 2024. gada 25. jūlijā
Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada pašvaldības
budžetu 2024. gadam"
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības
domes
2024. gada 25. jūlija lēmumu (prot. Nr. 13, 4. §)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
Likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada
pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu
2024. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:
2.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada
pašvaldības pamatbudžetā 2024. gada 1. janvārī 5 915 960
euro apmērā;
2.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024.
gadam 57 211 648 euro apmērā;
2.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2024. gadā 986
452 euro apmērā;
2.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus
60 771 474 euro apmērā;
25. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases
aizņēmumiem 2024. gadā 3 021 034 euro apmērā;
2.6. akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību
pamatkapitālā 2024. gadā 267 642 euro apmērā;
2.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada
pašvaldības budžetā 2024. gada 31. decembrī 53 910 euro
apmērā."
3. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā
redakcijā.
Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs L. Kumskis
1.-3. pielikums
Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības 2024. gada 25. jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr. 31 "Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada pašvaldības
budžetu 2024. gadam""
Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi
priekšlikumi:
1. Ieņēmumi (1. pielikums):
Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir
fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas
kodos:
Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz
budžeta izpildes analīzi par 2024. gada 6 mēnešiem.
Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 324 061
euro, t.sk.:
- 73 432 euro Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras noslēguma maksājums par projektu - dienesta
projekta "Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem un soc. rehab. pakalp. bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem Krimuldas novadā";
- 68 760 euro Centrālās vēlēšanu komisijas 2024.
gada valsts budžeta programmas 05.00.00 "Eiropas Parlamenta
vēlēšanas" piešķirtais finansējums Eiropas Parlamenta
vēlēšanu, kas notiek 2024. gada 8. jūnijā, nodrošināšanai.
- 10 395 euro Valsts izglītības satura centra
finansējums, lai sniegtu atbalstu Ukrainas bērniem un jauniešiem
neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai;
- 53 482 euro Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras finansējums Jaunrades centra projektam "Proti un
dari";
- 8814 euro Zivju fonda finansējums projektam "Par
ūdens bioloģisko resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai
nepieciešamā materiāltehniskā nodrošinājuma apgādi"
bezpilota gaisa kuģa (drona), vieglā transportlīdzekļa piekabes
un hidrotērpa iegādei Pašvaldības policijai;
- 19 577 euro IZM Izglītības un zinātnes ministrijas
valsts budžeta finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai
no 01.04.2024.-30.06.2024.;
- 10 000 euro plānots vecāku līdzmaksājums
ēdināšanas izmaksu segšanai nometnēs;
- 8497 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
finansējums projekta "Viss ir iespējams"
īstenošanai;
- 11 822 euro Valsts izglītības satura centra
finansējums Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras un
rudens nometņu īstenošanai Siguldas novadā;
- 1 808 euro Nodarbinātības valsts aģentūras
finansējums aktīvās nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi" īstenošanai;
- 3 000 euro Valsts Kultūrkapitāla fonda
finansējums Siguldas novada Kultūras centram projekta
"Vasaras lasījumi Siguldā" īstenošanai;
- 1 900 euro Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums
Siguldas novada Kultūras centram projekta "Siguldas Dzejas
dienas un dzejas naktis" īstenošanai;
- 5 000 euro finansējums no Latvijas Olimpiskās
komitejas sporta inventāra un pamatlīdzekļu iegādei projekta
"Sporto visa klase" ietvaros;
- 6 720 euro Nodarbinātības valsts aģentūras
finansējums pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās
vai profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanu;
- 3 920 euro saņemta kasko atlīdzība no "ADB
Latvijas filiāle, Gjensidige" par mikroautobusa
bojājumu;
- 1 342 euro AAS "BTA Baltic Insurance
Company" apdrošināšanas atlīdzība par Ata Kronvalda 7,
Siguldā notikušo negadījumu, kā rezultātā tika bojāts Siguldas
Valsts ģimnāzijas īpašums;
- 1 946 euro AAS "BTA Baltic Insurance
Company" apdrošināšanas atlīdzība par Sporta iela 1, Mālpils
notikušo negadījumu, kā rezultātā tika bojāts Mālpils pamatskolas
īpašums;
- 15 179 euro AAS "BTA Baltic Insurance
Company" apdrošināšanas atlīdzība par Šveices iela 19,
Siguldā notikušo negadījumu, kā rezultātā tika bojāts Siguldas
mākslas skolas "Baltais flīģels" īpašums;
- 5 euro AAS "BTA Baltic Insurance Company"
apdrošināšanas atlīdzība par Skolas iela 5, Allažos notikušo
negadījumu, kā rezultātā tika bojāts Allažu pamatskolas
īpašums;
- 4 320 euro atgriezts priekšfinansējums Allažu pagasta
Tautas nama projektam "Allažu ķimeļa vēsture un izplatība
pasaulē";
- 998 euro IZM Izglītības un zinātnes ministrijas
valsts budžeta finansējums ES programmas Erasmus+ projekta
"Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā
veicināšanai Latvijā" īstenošanai;
- 555 euro finansējums ukraiņu iedzīvotāju dzīves vietu
nodrošināšanai;
- 4 108 euro AAS "BTA Baltic Insurance
Company" apdrošināšanas atlīdzība par Mālpils Kultūras
notikušo negadījumu, kā rezultātā tika bojāts īpašums;
- 116 euro atmaksātas neattiecināmās izmaksas projektam
"Kontakts";
- 545 euro precizēti ieņēmumi par tirdzniecību
publiskās vietās pasākumam Ziemas garša;
- 7 805 euro atgriezti finanšu līdzekļi saskaņā ar Aktu
par būvdarbu apjoma precizēšanu Nr. 1 ēkas Zinātnes iela 7 un 7B
siltināšanas darbos;
- 15 euro Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts
budžeta finansējums mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām -
pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai
valsts valodā un mazākumtautību valodas un kultūrvēstures
interešu izglītības programmas apguvei 2024. gadam;
2. Izdevumi (1. pielikums):
Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta
plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās
atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:
Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz
budžeta izpildes analīzi par 2024. gada 6 mēnešiem.
Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas
tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot
atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu
prognozes citiem mērķiem.
Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 289 632
euro.
Budžeta izdevumi
palielināti šādā pozīcijā:
- 24 266 euro medmāsu u.c. darbinieku algu
izmaksu segšanai Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs, Siguldas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs,
Siguldas novada sporta centros un sociālās aprūpes mājās;
- 25 000 euro funkciju audita izdevumu
segšanai;
- 21 780 euro Siguldas novada pašvaldības
īpašumu apdrošināšanas izdevumiem;
- 20 000 euro tīklu parka ierīkošanai
Inčukalnā;
- 13 184 euro Garlība Merķeļa Lēdurgas
pamatskolai granulu iegādei;
- 10 000 euro telpu remontam Inčukalnā
Atmodas ielā 6 k 3 dz. 6;
- 2 879 euro pašvaldības priekšfinansējums
Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras īstenotajam projektam
"PROTI un DARI!";
- 1 000 euro Garlība Merķeļa Lēdurgas
pamatskolai malkas iegādei;
- 2 000 euro Pirmskolas izglītības iestādei
"Minka" datortehnikas iegādei;
- 4 500 euro Krimuldas mūzikas un mākslas skolai
mūzikas instrumentu iegādei;
- 900 euro Anšlava Eglīša ekspozīcijas budžetā
tipogrāfijas pakalpojumiem;
- 5 000 euro Laurenču sākumskolas sporta
zāles projektēšanas izdevumu segšanai;
- 3 800 euro Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas
telpu lietošanas veida maiņas izdevumu segšanai;
- 376 euro Sidgundas bibliotēkas
apsaimniekošanas izdevumu segšanai;
- 202 euro atalgojuma izdevumi pagaidu
sabiedriskā darba vadītājam.
Budžeta izdevumi
samazināti šādā pozīcijā:
- 5 000 euro Siguldas novada pašvaldības
Sociālajam dienestam pamatlīdzekļu iegādei;
- 110 836 euro samazināts finansējums
Būvniecības kontroles nodaļai teritorijas plānojumu
izstrādei;
- 42 465 euro finansējuma atlikums Siguldas novada
pašvaldības Sociālajam dienestam Deinstitucionālajam
projektam;
- 11 498 euro līdzekļu ietaupījums Ielu apgaismošanas
nodaļas darbiem slēdzot līgumus par zemāku cenu;
- 11 826 euro samazināts pašvaldības 2024. gada budžetā
piešķirtās dotācijas apmērs SIA "SALTAVOTS" deleģējuma
līguma izpildei, lai ieguldītu uzņēmuma pamatkapitālā;
- 14 486 euro samazināti apstiprinātie izdevumi
īpašumu un inženierkomunikāciju novērtēšanai ieguldīšanai
kapitālsabiedrību pamatkapitālā, lai ieguldītu finanšu līdzekļus
SIA "SALTAVOTS" pamatkapitālā.
Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un
klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
- 14 757 euro pārcelti no Dzelzceļa stacijas ēkas
un laukuma apsaimniekošanas budžeta uz Vides pārvaldības nodaļas
budžetu papildus finansējumam bērnu laukumu remontam;
- 72 579 euro pārcelti no Mālpils sporta centra
(34 300 euro), pirmskolas izglītības iestādes
"Tornīši" (28 479 euro), Mālpils
Mūzikas un mākslu skolas (5 000 euro), Īpašumu un
teritorijas uzturēšanas Mālpilī (2 800 euro) un
Mālpils vidusskolas (2 000 euro) budžetiem uz Mālpils
Kultūras centra budžetu investīciju projekta "Mālpils
Kultūras centra pārbūves darbi un inženiertīklu ierīkošana
Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā"
papildus darbu izdevumu segšanai;
- 484 euro pārcelti no Inčukalna kopienas centra
budžeta uz Inčukalna Tautas nama projekta "Vecās pasta ēkas
Atmodas ielā 2, Inčukalnā, atjaunošana un funkcijas maiņa"
autoruzraudzības izdevumu segšanai;
- 2 139 euro pārcelti no Dzelzceļa stacijas ēkas un
laukuma apsaimniekošanas budžeta uz Īpašumu un teritorijas
uzturēšanas Raganā budžetu sniega barjeru uzstādīšanas Krimuldas
doktorāta ēkai izdevumu segšanai;
- 706 euro pārcelti no Pils Kompleksa budžeta uz
Anšlava Eglīša ekspozīcija budžetu jumta sniega barjeru
uzstādīšanas izdevumu segšanai;
- 9 128 euro pārcelti no Livonija ordeņa Siguldas pils
budžeta uz Mālpils pirmskolas izglītības iestādes
"Māllēpīte" budžetu bojātu dūmvadu un dabiskās
ventilācijas kanālu remonta izdevumu segšanai;
- 557 euro pārcelti no Pils Kompleksa budžeta uz
pirmskolas izglītības iestādes "Tornīši" budžetu
transporta izdevumu segšanai;
- 1 913 euro pārcelti no Pils Kompleksa budžeta uz
Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta projekta
"Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem un soc. rehab. pakalp. bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem Krimuldas novadā" budžetu elektropieslēguma
izbūves izdevumu segšanai;
- 8 070 euro pārcelti no Izglītības un sporta
pārvaldes Sporta nodaļas budžeta pamatojoties uz Siguldas novada
pašvaldības domes 2024. gada 28. marta Konkursa "GADA SKOLA
SPORTĀ" nolikuma Nr. 4/2024 10., 11. un 12. punktu uz
Siguldas Valsts ģimnāziju (1 810 euro), Siguldas
pilsētas vidusskolai (1 550 euro), Krimuldas
vidusskolai (1 360 euro), Siguldas 1. pamatskolai
(610 euro), Laurenču sākumskolai (440
euro), Mores pamatskolai (150 euro),
Allažu pamatskolai (450 euro), Mālpils vidusskolai
(610 euro), Inčukalna pamatskolai (740
euro), Lēdurgas pamatskolai (350 euro);
- 25 000 euro pārcelti no Siguldas mākslu skolas
"Baltais Flīģelis" budžeta uz Siguldas sākumskolu
Laurenči budžetu gāzes katla nomaiņas izdevumu segšanai.
- 3 065 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un
apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Livonija ordeņa Siguldas pils
budžetu ūdens sūkņa izdevumu segšanai;
- 421 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un
apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Siguldas novada pašvaldības
Sociālā dienesta budžetu apsardzes signalizācijas papildināšanas
darbu un dūmu detektoru iegādes izdevumu segšanai;
- 41 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu remonta un
apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Bāriņtiesas dūmu detektoru
iegādes izdevumu segšanai;
- 20 000 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu
remonta un apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas budžetu ģimenes ārstu kabinetu iekārtošanai
atbilstoši prasībām Birzes ielā 2-8, Allažos, Sigulda ielā 7a,
Morē un Krimuldas doktorātā;
- 5 006 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu
remonta un apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Pirmskolas
izglītības iestādi "ĀBELĪTE" zemes iegādei;
- 8 005 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu
remonta un apsaimniekošanas nodaļas budžeta uz Pirmskolas
izglītības iestādi "Saulīte" zemes iegādei;
- 10 000 euro pārcelti no Izglītības un sporta
pārvaldes Izglītības nodaļas atalgojuma budžeta uz Bērnu un
jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā budžetu;
- 4 388 euro pārcelti no Informācijas tehnoloģiju
nodaļas uz Mālpils vidusskolu pamatlīdzekļu iegādei;
- 4 430 euro pārcelti no Izglītības un sporta
pārvaldes budžeta uz Laurenču sākumskolas (490 euro),
Siguldas pilsētas vidusskolas (980 euro), Siguldas 1.
pamatskolas (670 euro), Siguldas Valsts ģimnāzijas (500
euro), Inčukalna pamatskolas (620 euro), Allažu
pamatskolas (290 euro), Mālpils vidusskolas (370
euro), Krimuldas vidusskolas (510 euro)
budžetā pamatojoties uz 2024. gada 24. maija Siguldas novada
pašvaldības konkursa "Gada klase" komisijas sanāksmes
protokolu;
- 3 500 euro pārcelti no Centrālās pārvaldes
Iepirkumu nodaļas budžeta uz Siguldas Valsts Ģimnāzijas
(735 euro), Siguldas 1. pamatskolas (630
euro), Siguldas pilsētas vidusskola (1 330
euro), Krimuldas vidusskolas (525 euro),
Allažu pamatskolas (140 euro), Allažu pamatskolas
pirmskolas izglītības iestādes grupas (140 euro) budžetiem
diplomēta pārtikas tehnologa un uztura speciālista pakalpojuma
izdevumu segšanai;
- 802 euro pārcelti no Izglītības, kultūras, jaunatnes
un sporta lietu komitejas Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz
Krimuldas vidusskolas budžetu, lai nodrošinātu iespēju audzēkņiem
piedalīties Latvijas Jaunatnes čempionātā pludmales
volejbolā;
- 995 euro pārcelti no Livonijas ordeņa Siguldas pils
(247 euro), GNP apmeklētāju centra (494 euro) un
Siguldas Jaunās pils (254 euro) algu budžetiem uz Tūrisma
nodaļas budžetu algu izmaksu segšanai;
- 277 euro pārcelti no Pils Kompleksa budžeta uz
Livonijas ordeņa Siguldas pils budžetu projekta "Livonijas
ordeņa Siguldas pils vēsturiskā mūra ārkārtas atjaunošana Pils
ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā" galīgā norēķina par
būvuzraudzību izdevumu segšanai;
- 252 euro pārcelti no Dzelzceļa stacijas ēkas un
laukuma apsaimniekošanas budžeta uz Īpašumu un vides pārvaldības
nodaļas budžetu katlu telpas ārsienu krāsošanas izdevumu
segšanai;
- 80 euro pārcelti no Dzelzceļa stacijas ēkas un
laukuma apsaimniekošanas budžeta uz Krimuldas vidusskolas jumta
un telpu remonta izdevumu segšanai;
- 1 369 euro pārcelti no Kapsētu pārvaldības
nodaļas budžeta uz Mālpils Kultūras centra budžetu investīciju
projekta "Mālpils Kultūras centra pārbūves darbi un
inženiertīklu ierīkošana Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils
pagastā, Siguldas novadā" papildus darbu izdevumu
segšanai;
- 3 100 euro pārcelts no Izglītības, kultūras,
jaunatnes un sporta lietu komitejas Sporta lēmumu īstenošanas
budžeta uz Siguldas Sporta skolas budžetu, lai nodrošinātu
audzēkņiem iespēju piedalīties starptautiskos basketbola turnīros
2024. gadā;
- 2 583 euro pārcelti no Inčukalna kopienas centra
budžeta uz Ēkas uzturēšanas Inčukalnā budžetu Inčukalna pagasta
pārvaldes saimniecības ēkas jumta seguma nomaiņas darbu izdevumu
segšanai.
3. Aizņēmumi un finansēšana:
Budžetā ieplānota aizņēmumu saņemšana:
- 112 897 euro prioritārā investīciju projekta
"Lēdurgas bibliotēkas pārcelšana un VPVKAC izveide"
īstenošanai.
Budžetā ieplānota aizņēmuma pamatsummas atmaksa:
- 73 432 euro ERAF projekta (Nr. 9.3.1.1/19/I/019)
ERAF projekta "Dienas aprūpes centrs personām ar garīga
rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas novadā"
kredīta pamatsummas atmaksa.
Budžetā samazinātas aizņēmuma summas pamatojoties uz
fiksētajām izmaiņām paveikto darbu apjomos:
- prioritārā investīciju projekta "Livonijas ordeņa
Siguldas pils vēsturiskā mūra ārkārtas atjaunošana Pils ielā 18,
Siguldā, Siguldas novadā" īstenošanai aizņēmuma summa pēc
izmaiņām ir 453 774 euro (samazinājums par
16 999 euro);
- projekta "Rūpniecības ielas seguma atjaunošanu Lēdurgā,
Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā" īstenošanai aizņēmuma
summa pēc izmaiņām ir 59 728 euro (samazinājums par
68 euro);
- projekta "Ceļa posmu 6837
(Laimas-Vējiņi-meh. sektors-Valmieras ceļš) un 6838 (Ceļš uz
mehānisko sektoru) seguma atjaunošana Raganā, Krimuldas pagastā,
Siguldas novadā" īstenošanai aizņēmuma summa pēc izmaiņām ir
77 190 euro (samazinājums par 4318 euro);
- ERAF projekta (Nr. 9.3.1.1/19/I/019) "Dienas
aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un soc.
rehab. pakalp. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas
novadā" īstenošanai aizņēmuma summa pēc izmaiņām ir
245 401 euro (samazinājums par 621 euro).
Ieplānots finansējums 26 312 euro apmērā
ieguldīšanai SIA "SALTAVOTS" pamatkapitālā.
Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās
klasifikācijas kodiem (2. pielikums) un precizēts Siguldas novada
pašvaldības 2024. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un
turpmākajos gados (3. pielikums).
Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs L. Kumskis