Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2024

2024. gada 27. jūnijā

Grozījumi Salaspils novada pašvaldības 2024. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Salaspils novada pašvaldības 2024. gada budžets"

Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2024. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 12, 2. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, 48. panta pirmo un otro daļu, likumu
"Par pašvaldību budžetiem" 2., 7., 11. un 17. panta otro daļu

Izdarīt Salaspils novada domes 2024. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Salaspils novada pašvaldības 2024. gada budžets" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Salaspils novada pašvaldības budžetu 2024. gadam ieņēmumos 38 945 312 eiro apmērā pamatbudžetā un finansēšanu 2 245 000 eiro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.".

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Salaspils novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam izdevumos 52 702 190 eiro apmērā (tajā skaitā ieguldījums SVC pamatkapitālā 250 000 eiro apmērā) saskaņā ar 3. pielikumu."

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Anspaks

1. pielikums

3. pielikums

Salaspils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2024 "Grozījumi Salaspils novada pašvaldības 2024. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Salaspils novada pašvaldības 2024. gada budžets""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Salaspils novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2024. gada 27. jūniju, ir apkopoti 2024. gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

• Valsts budžeta transferti

• Iestāžu ieņēmumi

Izdevumiem precizēti:

• Izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 10'057,00 EUR, t.sk.

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par EUR 5522,00, tajā skaitā:

o pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.):

o palielināti ieņēmumi no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ieskaitītā finansējuma projekta "Salaspils novada JAUNIEŠIEM" īstenošanai EUR 5522,00 apmērā;

- iestāžu ieņēmumi palielināti par EUR 4535,00, tajā skaitā:

o citi iepriekš neklasificētie (ieņēmumu kods 21.4.9.0.):

o palielināts finansējums no vecāku iemaksām par bērnu vasaras nometnēm EUR 4535,00 apmērā;

- pašvaldību saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (ieņēmumu kods 18.6.3.0.) precizēti atbilstoši ieskaitītā finansējuma būtībai, tajā skaitā:

o samazināti ieņēmumi Pašvaldības vispārējo ieņēmumu sadaļā EUR 73765,00 apmērā;

o palielināti ieņēmumi budžeta sadaļā Pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plāna īstenošanai EUR 20260,00 apmērā;

o palielināti ieņēmumi budžeta sadaļā Notekūdeņu apsaimniekošana EUR 53505,00 apmērā.

IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa palielināta par 10'057,00 EUR atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem un precizēta atbilstoši veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

01.000. Funkcionālā kategorija Vispārējie valdības dienesti - izdevumi tiek samazināti par -90'111,00 EUR. Līdzekļi ir sadalīti šādi:

• no Administrācijas budžetā paredzētajiem rezerves līdzekļiem pašvaldības darbinieku apdrošināšanai summa pārvirzīta uz attiecīgo pašvaldības iestāžu budžetiem un atlikums ieskaitīts Rezerves fondā kopā -111'517,00 EUR;

• līdzekļi neparedzētiem gadījumiem kopumā palielināti par 21'406,00 EUR.

03.000 Funkcionālā kategorija Sabiedriskā kārtība un drošība - izdevumi palielināti par 1'521,00 EUR:

• papildu finansējums pašvaldības iestāžu darbinieku apdrošināšanai.

04.000 Funkcionālā kategorija Ekonomiskā darbība - izdevumi palielināti par 11'678,00 EUR:

• papildu finansējums pašvaldības iestāžu darbinieku apdrošināšanai 1090,00 EUR;

• no Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pievirzīts papildu finansējums budžeta sadaļā Autotransports - ielu, ceļu uzturēšana Lauku ielas posma pārbūves un auto stāvlaukuma izbūves būvprojekta izstrādei 10'588,00 EUR un 4440,00 EUR C2, C26, C4 ceļu seguma uzlabošanas darbu pabeigšanai (barjeras uzstādīšanai).

05.000 Funkcionālā kategorija Vides aizsardzība - izdevumi palielināti par 70'600,00 EUR:

• papildu finansējums budžeta sadaļā Notekūdeņu apsaimniekošana Lietus ūdens kanalizācijas - drenāžas sistēmas izbūvei Sila ielā.

06.000 Funkcionālā kategorija Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumi palielināti par 14'074,00 EUR. Līdzekļi sadalās šādi:

• palielināti izdevumi Teritorijas attīstībai papildu finansējums projekta "Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūves un pilsētas galvenā laukuma izveide" izstrādei par 3'360 EUR;

• no Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pievirzīts papildu finansējums budžeta sadaļā Pārējā teritoriju un mājsaimniecību apsaimniekošana jauna GoGIS moduļa iegādei un jaunu radiatoru regulēšanas sistēmas uzstādīšanai pašvaldības ēkā kopā 5'017.00 EUR;

• papildu finansējums pašvaldības iestāžu darbinieku apdrošināšanai 5697,00 EUR.

08.000 Funkcionālā kategorija Atpūta, kultūra, reliģija - izdevumi samazināti par -88'550,00 EUR, tajā skaitā:

• papildu finansējums pašvaldības iestāžu darbinieku apdrošināšanai 11435,00 EUR;

• samazināti izdevumi budžeta sadaļā Pārējie sporta, kultūras pakalpojumi par - 4470,00 EUR, pārvirzot finansējumu uz pašvaldības iestādēm pašvaldības apbalvojumu saņemšanai un kultūras projektu īstenošanai;

• samazināti izdevumi budžeta sadaļā Remonti kultūras iestādēs par -95'515,00 EUR pārvirzot finansējumu uz sadaļu Remonti izglītības iestādēs un Notekūdeņu apsaimniekošana.

09.000 Funkcionālā kategorija Izglītība - izdevumi palielināti par 84'000,00 EUR, tajā skaitā:

• papildu finansējums pašvaldības iestāžu darbinieku apdrošināšanai 44'912,00 EUR;

• finansējums budžeta sadaļā Atsevišķi izglītības pasākumi Jauniešu projekta un bērnu vasaras nometņu realizācijai 10'057.00 EUR;

• palielināti izdevumi budžeta sadaļā Remonti izglītības iestādēs par 29'031,00 EUR pievirzot papildu finansējumu 7.PII būvniecības pabeigšanai.

10.000 Funkcionālā kategorija Sociālā aizsardzība - izdevumi palielināti par 2'405,00 EUR, tajā skaitā:

• papildu finansējums pašvaldības iestāžu darbinieku apdrošināšanai 2'405,00 EUR.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Anspaks