Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12/2024

Ludzā 2024. gada 26. jūnijā

Grozījumi Ludzas novada domes 2024. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2024 "Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Apstiprināti ar Ludzas novada pašvaldības domes
26.06.2024. sēdes lēmumu Nr. 230 (prot. Nr. 7, 22. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, 46. pantu un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Ludzas novada domes 2024. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2024 "Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

Izteikt 2., 3. un 5. punktus šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 35 103 702 EUR,

2.2. kārtējā gada izdevumi - 38 854 215 EUR,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 4 671 407 EUR,

2.4. saņemtie aizņēmumi - 1 120 283 EUR,

2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa - 1 832 349 EUR,

2.6. kapitāla daļu iegāde komersanta kapitālā - 208 828 EUR.

3. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistību apmēru (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam - 3 057 282 EUR un turpmākajiem gadiem (3. pielikums).

5. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības ziedojumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (4. pielikums):

5.1. kārējā gada ieņēmumi - 1 702 EUR,

5.2. kārtējā gada izdevumi - 6 124 EUR,

5.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 4 422 EUR."

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

1. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

Ludzas novada pašvaldības domes 2024. gada 26. jūnija saistošo noteikumu Nr. 12/2024 "Grozījumi Ludzas novada pašvaldības domes 2024. gada 5. februāra saistošos noteikumos Nr. 4/2024 "Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""
paskaidrojuma raksts

Ludzas novada domes 2024. gada budžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai domē saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu, 46. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 7. pantu, "Likuma par budžetu un finanšu vadību" 41. pantu, likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam", "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma", Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, citu likumdošanas normatīvo aktu prasībām:

1. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts kopsummā par EUR 105 584:

1.1. Palielināti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi par EUR 24 203, (ieņēmumu klasifikācijas kods 1.1.1.2);

1.2. Saņemta apmaksa par zvejas licenču izsniegšanu EUR 6 740, (ieņēmumu klasifikācijas kods 12.2.3.0);

1.3. Mērķdotācija Ludzas novada izglītības iestādēm asistentu pakalpojumiem EUR 10 087, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.4. Mērķdotācija Ludzas novada Bērnu un jauniešu centram Ukraiņu un Latvijas bērnu nometnes organizēšanai EUR 21 859, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.5. Plānots saņemt starpposma maksājumu projektam (Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/001) Sociālā dienesta ēkas vides pieejamības nodrošināšana EUR 26 398 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.);

1.6. Saņemta apmaksa par starpniecības pakalpojumu (par izlietoto elektroenerģiju) no SIA "LUDZA WOOD" EUR 10 997, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.3.9.4.);

1.7. Saņemts KKF finansējums J. Soikāna Ludzas mākslas skolai projekta "Leons, Lūcija un es" ieviešanai EUR 2 600, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.8. Saņemts KKF finansējums Ludzas novada Kultūras centram projekta "Vokālās pilnveides meistarklase "BOLSS kai instruments"" ieviešanai EUR 2 000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.9. Saņemts KKF finansējums projekta "Darbnīcas "Amatu mantojums: tradicionālās prasmes mūsdienīgā formā" Kārsavas kultūrvēstures centrā "Līču mājas" ieviešanai EUR 700, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.).

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 79 186 (1. pielikums), (būtiskākie grozījumi):

2.1. Piešķirti papildus līdzekļi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem kopsummā EUR 9 519:

2.1.1. Malnavas, Goliševas un Mērdzenes pagastu apvienības pārvaldei traktora strēles slīdnes remonta veikšanai EUR 456 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), un mauriņa pļaujmašīnas iegādei EUR 3 592 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatlīdzekļi"), Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 10.05.2024. rīkojums Nr. 3.1.1.3/2024/16;

2.1.2. Zilupes pilsētas un Zaļesjes pagasta apvienības pārvaldei elektrības pieslēguma ierīkošanai Kalnu ielā 7, Zilupē EUR 3 750 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 28.05.2024. rīkojums Nr. 3.1.1.3/2024/18;

2.1.3. Pildas, Ņukšu un Pureņu pagastu apvienības pārvaldei Pildas pagasta administratīvās ēkas paskaidrojuma raksta izstrādei EUR 1 121 un Pildas pagasta administratīvās ēkas inventarizācijas lietas izgatavošanai EUR 600 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 28.05.2024. rīkojums Nr. 3.1.1.3/2024/18;

2.2. Piešķirti papildus līdzekļi Pildas, Ņukšu un Pureņu pagastu apvienības pārvaldei zāles pļāvēja - traktora iegādei EUR 5 000 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatlīdzekļi"), iesniegums Nr. 3.1.1.10/2024/760-IE no 27.05.2024.;

2.3. Piešķirti papildus līdzekļi Salnavas un Mežvidu pagastu apvienības pārvaldei gaisa pūtēja iegādei attīrīšanas iekārtām Mežvidos EUR 4 460, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), iesniegums Nr. 4.1/2024/1 no 13.05.2024.;

2.4. Piešķirti papildus līdzekļi Isnaudas un Cirmas pagastu apvienības pārvaldei pārsūknēšanas stacijas atjaunošanai Isnaudas pagastā EUR 4 898, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), iesniegums Nr. 4.1/2024/1 no 23.04.2024.;

2.5. Piešķirti papildus līdzekļi Isnaudas un Cirmas pagastu apvienības pārvaldei ūdens pacelšanas ēkas remontam Cirmas pagastā EUR 5 728, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), iesniegums Nr. 4.1/2024/2 no 06.06.2024.;

2.6. Piešķirti papildus līdzekļi Zilupes mūzikas un māksas skolai ekspertu atlīdzībai un komandējumam sakarā ar skolas akreditāciju EUR 4 117 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.500, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), iesniegums Nr. 1.19/2024/23-N no 11.06.2024.;

2.7. Veikti grozījumi administratīvās nodaļas tāmē (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.100), palielināti izdevumi atlīdzībai auditoru amatu vienībām EUR 30 000 (ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), un pievienotās vērtības nodoklim EUR 24 000, (ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi") samazinot izdevumus audita pakalpojumiem pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas ieviešanai EUR 54 000;

2.8. Veikti grozījumi Ludzas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas tāmē (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600), novirzot Kultūras centram (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200) tāmē izdevumiem par pilsētas noformēšanu svētkos EUR 9 000 (ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.9. Pārkārtoti līdzekļi starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes apstiprināto tāmju ietvaros Ludzas pilsētas teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centram, Zilupes vidusskolai, Ludzas pilsētas vidusskolai, Ludzas Novadpētniecības muzejam, Ciblas vidusskolai, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolai, Ludzas novada Izglītības pārvaldei, Ludzas novada vēlēšanu komisijai.

3. Ziedojumi:

3.1. Saņemts ziedojums Zilupes Mūzikas un mākslas skolai izdevumiem par degvielu braucienam uz pasākumu "Kultūras izglītības pilnveidošana pusaudžiem no Latgales" projekta ietvaros EUR 302 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.500, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

3.2. Saņemts ziedojums J. Soikāna Ludzas mākslas skolai no VEREMS RSEZ SIA EUR 1 000 projekta "Leons, Lūcija un es" īstenošanai un papildus novirzīti skulptūrai Lūcija ziedotie līdzekļi EUR 685, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.500, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 " Preces un pakalpojumi").

4. Finansēšana:

4.1. Precizēta projekta "Ludzas novada Sociālā dienesta ēkas vides pieejamības nodrošināšana Raiņa ielā 16A, Ludzā" plānotā aizdevuma summa, samazinājums EUR 26 398, (klasifikācijas kods F40020010).

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs