Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
saistošie noteikumi Nr. 15
2024. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 103, 2. p.,
lēmums Nr. 1251)
Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos
Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu
2024. gadam"
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 44. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un
17. pantu
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2024. gadam un Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus,
izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 7. marta
saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus
grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam
ieņēmumos 51 523 248 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.,
3., 4. pielikumu."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam
izdevumos 55 239 759 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.,
3., 4. pielikumu."
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt finansēšanas daļu 3 716 511
euro saskaņā ar 1. pielikumu."
4. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumu šo noteikumu 1.,
2., 3., 4., 5., 6. pielikumā dotajā redakcijā.
5. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
centrālās administrācijas, nozaru pārvalžu "Izglītības
pārvalde", "Sociālais dienests", "Pilsētvides
un attīstības pārvalde", pašvaldības iestādes
"Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs",
pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma
centrs" pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs un tāmēs (pēc
valdības funkciju klasifikācijas) un ziedojumu un dāvinājumu
tāmēs.
6. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielinājums tiek
izlietots kavēto maksājumu segšanai pēc saskaņojuma saņemšanas no
Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un
finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās
komisijas.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētājs A. Stecs
1. pielikums
2. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 20.06.2024.
saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 7. marta saistošajos
noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
budžetu 2024. gadam""
1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 769 981 (2.
pielikums), t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par 300000
euro, t.sk.: iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 300 000
euro.
1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 2000
euro, t.sk.: naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem
ceļu satiksmē par 2000 euro.
1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
palielināti par 453319 euro, t.sk.,
- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti
par 103626 euro (5. pielikums),
- no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem palielināti par 349693
euro, t.sk.: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai
palielināti par 266770 euro, Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 26943
euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei
"Sociālais dienests" palielināti par 27656 euro,
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei
"Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" palielināti
par 28324 euro.
1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 14662
euro, t.sk.,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei
palielināti par 7398 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei
"Sociālais dienests" samazināti par 1426
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes
Kultūras un Tūrisma centrs" palielināti par 3000
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei
"Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" palielināti
par 5690 euro.
2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 203211
euro (2. pielikums), t. sk.,
2.1. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no
maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no
valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas, transferti noteiktam
mērķim ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai)
izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta
izdevumi palielināti par 201211 euro,
t.sk.,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai samazināti par 89
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei
palielināti par 33341 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei
"Sociālais dienests" palielināti par 127656
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes
Kultūras un Tūrisma centrs" palielināti par 6089
euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei
"Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" palielināti
par 34214 euro.
2.2. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums 2000
euro apmērā novirzīts Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma
centrs" pamatbudžeta izdevumiem.
2.3. Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes
"Sociālais dienests" samazinātā pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem 5000 euro apmērā un Rēzeknes
valstspilsētas domes Izglītības pārvaldes samazinātā pašvaldības
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5000 euro apmērā
novirzīta Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai
"Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" pamatbudžeta
izdevumiem.
3. Budžeta daļā "FINANSĒŠANA" izmaiņas
566770 euro apmērā (2. pielikums), t.sk.:
- saskaņā ar 2024. gada 17. jūnijā Finanšu komitejā nolemto
aizdevumi no citām valsts pārvaldes struktūrām (Valsts kases)
samazināti par 300 000 euro (6. pielikums),
- palielināta aizdevuma pamatsummas atmaksa no struktūrfondu
līdzekļiem 266770 euro apmērā.
4. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
izmaiņas (3. pielikums):
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldībai palielinājums kopsummā par
266770 euro (3. pielikums, 6. pielikums) šādās
programmās:
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Vadības
un administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110
f.k.k.) sakarā ar karogu iegādi savas pašvaldības iestāžu
ietvaros (RKTC 02.05.24. PPR Nr. 9.3.5/1), veikta
apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., samazināti plānotie
izdevumi pakalpojumiem (2314 kods) par 89 euro,
palielinot plānotos pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos
transfertus (7230-2 kods) par 89 euro.
Saskaņā ar vienošanos Nr.CVK/2024/EPV-83 par Eiropas
Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma
pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību, un pašvaldības
priekšfinansējuma nodrošināšanu 5 % apmērā no piešķirtās summas
un veiktajām izmaiņām finansēšanas kārtībā, veikta
apropriācijas pārdale starp programmām, t.sk. samazināta
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.-P1_FP kods) 3379 euro apmērā, samazinot
plānotos izdevumus degvielas iegādei (2322 kods) 3379 euro
apmērā. Finansējums un izdevumi tiks atgriezti nākamajos
grozījumos.
Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšana (01.600-2
f.k.k.)
Ņemot vērā vienošanos Nr. CVK/2024/EPV-83 par Eiropas
Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma
pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību, un pašvaldības
priekšfinansējuma nodrošināšanu 5 % apmērā, veikta
apropriācijas pārdale starp programmām, t.sk. t.sk.
palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.-P1_FP kods) 3379 euro apmērā, palielinot
plānotos izdevumus degvielas iegādei (2322 kods) 3379 euro
apmērā. Finansējums un izdevumi tiks atgriezti nākamajos
grozījumos.
Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
sakarā ar plānojamiem projektiem un projektu rezultātu
uzturēšanas izmaksas" (04.920-4 f.k.k.)
Sakarā ar Latvijas dzelzceļš zemes nomas palielinājumu, rēķins
Nr. 7502411594 (31.03.24.) par zemes domājamām daļām - noma Ezera
iela 9 Rēzeknē 01.01.24.-31.12.24., veikta apropriācijas
pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
funkcijas ietvaros, t.sk. samazināti plānotie izdevumi
elektroenerģijai (2223 kods) 166 euro apmērā,
attiecīgi palielinot plānotos izdevumus zemes nomas maksai (2263
kods) 166 euro apmērā.
Pamatojoties uz veikto finanšu piedāvājumu cenu aptaujai (ERAF
projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/021 prasības) un Pilsētvides un
attīstības pārvaldes pieprasījumu 2024. gada budžetā, veikta
apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
kodiem iestādes ietvaros, t.sk. samazināti plānotie izdevumi
elektroenerģijai (2223 kods) 622 euro apmērā,
samazināti sākotnējie plānotie līdzekļi inventāra iegādei (2312
kods) 165 euro apmērā, attiecīgi palielinot
plānotos izdevumus pamatlīdzekļu izveidošanai (5240 kods)
787 euro apmērā.
Sakarā ar faktiski veiktajiem maksājumiem un Pilsētvides un
attīstības pārvaldes pieprasījumu 2024. gada budžetā, veikta
apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināti plānotie izdevumi
pārējiem neklasificētajiem pakalpojumiem (2239 kods) 605
euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus
pārējiem uzturēšanas pakalpojumiem (2249 kods) 605
euro apmērā.
Programmā projekts "Rēzeknes rekreācijas centra
izveide tūrisma attīstībai" sakarā ar to ka 2024. gada
maijā CFLA ieskaitīja pēdējo attiecināmu summu un saskaņā ar
līgumu 5 darba dienu laika finansējums jānovirza aizņēmuma
dzēšanai, palielināti plānotie ieņēmumi - pašvaldību no valsts
budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods)
266770 euro apmērā un attiecīgi palielināti
plānotie izdevumi pašvaldību savstarpējiem transfertiem (7230-1
kods) par 266770 euro. Saskaņā ar 2024. gada 17.
jūnijā Finanšu komitejā nolemto veikta apropriācijas pārdale
starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas
ietvaros: samazināta pašvaldības dotācija no aizņēmuma līdzekļiem
(19.3.0.0.-A kods) un palielināta pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) par 257907
euro.
Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei ieņēmumi un
izdevumi kopsummā nav mainīti (3. pielikums, 6. pielikums).
Programmā "Pilsētas sanitārās uzturēšana"
(05.100 f.k.k.) saskaņā ar 2024. gada 17. jūnijā Finanšu
komitejā nolemto veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināta
pašvaldības dotācija no aizņēmuma līdzekļiem (19.3.0.0.-A
kods) un palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) par 25406 euro, kas
21772 euro apmērā novirzīta koplietošanas teritoriju
sanitārai uzturēšanai un 3634 euro klaiņojošo dzīvnieku
ķeršanai un uzturēšanai dzīvnieku patversmē.
Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un
atjaunošana" (05.600 f.k.k.) saskaņā ar 2024.
gada 17. jūnijā Finanšu komitejā nolemto veikta apropriācijas
pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
funkcijas ietvaros: samazināta pašvaldības dotācija no aizņēmuma
līdzekļiem (19.3.0.0.-A kods) un palielināta pašvaldības dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) par 12171 euro,
kas tiek novirzīti puķu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšanai,
stādu iegādei un stādīšanai.
Programmā "Pašvaldības kapsētu uzturēšanas"
(06.600-2 f.k.k) saskaņā ar 2024. gada 17. jūnijā Finanšu
komitejā nolemto veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināta
pašvaldības dotācija no aizņēmuma līdzekļiem (19.3.0.0.-A
kods) un palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) par 4516 euro, kas tiek
novirzīta Rēzeknes kapsētu uzturēšanai.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais
palielinājums 29341 euro apmērā šādās programmās:
Programmā "Izglītības pārvaldes darbības
nodrošinājums" (09.810 f.k.k.) veiktas izmaiņas
ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot izdevumus
licences, koncesijas un patentu, preču zīmju un līdzīgu tiesību
iegādei (5120 kods) par 823 euro, naudas balvām (skolēniem
olimpiāžu uzvarētājiem, 6422 kods) par 4420 euro,
samazinot izdevumus krājumu iegādei (2300 kods) par 5243
euro.
Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes"
(09.100 f.k.k)
samazināti plānotie ieņēmumi un izdevumi par 5000
euro, samazināti pašvaldību budžetu transferti
(pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) par 5000
euro, attiecīgi samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200
kods);
Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas,
pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k) samazināti plānotie
ieņēmumi par 19602 euro:
- samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) par 20000 euro
(apropriācijas pārdale starp programmām 09.210-1 un 09.510) -
finansējums nometnēm, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods)
par 10000 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 5000
euro, krājumu iegādei (2300 kods) par 5000
euro;
- palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 398
euro - 4. vidusskolas ieņēmumi no metāllūžņu nodošanas
(21.4.9.0. kods), palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods)
par 398 euro.
attiecīgi samazinot izdevumus par 19602 euro:
samazinot atlīdzību (1000 kods) par 10000 euro,
pakalpojumus (2200 kods) par 4602 euro, krājumus (2300
kods) par 5000 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus
(7230-2 kods) par 1000 euro (norēķiniem ar RKTC), pārējos
pārskaitījumus ārvalstīm (7720 kods), norēķiniem saskaņā ar
projektu noteikumiem) par 17322 euro, samazinot
pakalpojumus (2200 kods) par 1000 euro, krājumus (2300
kods) par 17322 euro.
Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes
pamatskola-attīstības centrs) (09.210-2 f.k.k)
palielināti plānotie ieņēmumi par 26943 euro:
palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti (18.6.3.0. kods) par 26943 euro - finansējums
RPAC Erasmus projektam, palielinot izdevumus komandējumiem (2100
kods) par 10000 euro, pakalpojumiem (2200 kods) 5000
euro, krājumu iegādei (2300 kods) 11943 euro.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes
izglītība" (09.510) palielināti plānotie ieņēmumi par
27000 euro:
- palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) par 20000 euro
(apropriācijas pārdale starp programmām 09.210-1 un
09.510) - finansējums nometnēm, palielinot izdevumus Valsts
un pašvaldību budžeta dotācijām biedrībām un nodibinājumiem (3263
kods) par 20000 euro;
- palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 7000
euro - 6.vidusskolas nometnes ieņēmumi (21.4.9.0. kods),
palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 3500 euro,
pakalpojumiem (2200 kods) par 1500 euro, krājumiem (2300
kods) par 2000 euro.
Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi
un izdevumi ir palielināti par 122656 euro šādās
programmās:
Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts
sociāli atstumtām personām" (VF 10.700
funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir
samazināti par 5 000 euro.
Samazināti pašvaldību budžetu transferti (pašvaldības dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem) par 5 000 euro -
ekonomija novirzīta pašvaldības budžetā.
Samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem - samazināti
izdevumi GMI pabalsta izmaksai par 5 000 euro,
ekonomija parādās, jo klienti nelīdzdarbojas, nekvalificējas
sociālās palīdzības saņemšanas prasībām (laicīgi neatzīmējas
NVA).
Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas
kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam par 1 500 euro, attiecīgi palielināti darba
devēja pabalsti un kompensācijas par 1 500 euro
(darbnespējas lapu apmaksai). Izdevumi precēm un pakalpojumiem
nav mainīti. Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.
Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu
centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods)
ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 40 661
euro.
Palielināti pašvaldību budžetu transferti par 40 661
euro, t.sk.: palielināta pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem par 40 661 euro - pārcelts no
programmas "Aprūpes mājās birojs" (VF 10.200-5) - 36
335 euro un no programmas "Patversme" (VF
10.700-1) - 4 326 euro.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 40 661 euro,
sakarā ar 06.06.2024. Domes lēmumu par grozījumiem Pensionāru
sociālo pakalpojumu centra amatu sarakstā (palielināts par 9
amata vienībām). Palielināti izdevumi atalgojumam par 32 900
euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstiem un
kompensācijām un VSAOI izmaksām par 7761 euro. Izdevumi
precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti. Pamatkapitāla
veidošanas izdevumi nav mainīti.
Programmai "Aprūpes mājās birojs" (VF
10.200-5 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi
ir samazināti par 36 335 euro.
Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 36 335
euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem par 36 335 euro - pārcelts uz
programmu "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (VF
10.200-4).
Izdevumi atlīdzībai ir samazināti par 36 335 euro,
sakarā ar 06.06.2024. Domes lēmumu par grozījumiem Aprūpes mājās
biroja amatu sarakstā (samazināts par 5 amata vienībām).
Samazināti izdevumi atalgojumam par 29 400 euro un
samazināti izdevumi darba devēja VSAOI izmaksām par 6 935
euro. Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi kopsummā nav
mainīti.
Programmai "Atbalsts ģimenēm ar bērniem un
bērniem-bāreņiem" (VF 10.400-6 funkciju
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav
mainīti.
Izdevumi sociālā rakstura maksājumiem un kompensācijām
kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi sociālajām garantijām
bāreņiem un audžuģimenēm par 1060 euro un palielināti
izdevumi pabalstiem aizbildņiem par 1060 euro (saistošos
noteikumus par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu atcelšanu
apstiprināja vēlāk nekā bija plānots).
Programmai "Patversme" (VF 10.700-1
funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir
samazināti par 4326 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim par 1 426 euro - valsts līdzfinansējums
par personu atskurbšanas pakalpojuma nodrošināšanu 2023. gadā
(faktiski saņemtā summa ir lielāka par plānoto gada sākumā).
Samazināti pašvaldību budžetu transferti (pašvaldības dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem) par 4 326 euro - pārcelts uz
programmu "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (VF
10.200-4).
Samazināti pašu ieņēmumi par 1 426 euro, samazināts
plānoto ieņēmumu apjoms no atskurbtuves (beidzies līgums ar
Rēzeknes novadu).
Izdevumi atlīdzībai ir samazināti par 4 326 euro,
sakarā ar 06.06.2024. Domes lēmumu par grozījumiem Patversmes
amatu sarakstā (samazināts par 1 amata vienību). Samazināti
izdevumi atalgojumam par 3 500 euro un samazināti izdevumi
darba devēja VSAOI izmaksām par 826 euro. Preču un
pakalpojumu apmaksas izdevumi nav mainīti.
Programmai "Vardarbībā cietušo un vardarbību veikušo
pilngadīgo personu rehabilitācija" (VF 10.700-4
funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir
palielināti par 100 000 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim par 100000 euro - valsts finansējums
vardarbībā cietušo rehabilitācijai.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 12 500 euro -
mērķdotācijas administratīvo izdevumu segšana (piemaksas par
papildus pienākumu veikšanu sociālā darba speciālistiem).
Palielināti izdevumi atalgojumam par 10 000 euro un
attiecīgi palielināti izdevumi darba devēja VSAOI izmaksām par 2
500 euro. Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti
par 87 500 euro - palielināti izdevumi profesionālās
darbības pakalpojumu apmaksai (psihologi, juristi, centra
"Marta" pakalpojumu apmaksa).
Programmai "Projekts "PROTI un DARI 2.0"
(09.510-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un
izdevumi ir palielināti par 27 656 euro.
Palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti ES projektiem par 27 656 euro, sadarbības
līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta
realizēšanu (100 % ES finansējums).
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 15 176 euro.
Palielināti izdevumi atalgojumam kopsummā par 12 279 euro,
programmas vadītāja un mentora atbalsta kontaktstundu apmaksai
saskaņā ar vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķinu.
Palielināti izdevumi darba devēja VSAOI par 2 897
euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 12 480
euro. Izdevumi atbalsta pasākumu īstenošanai atbilstoši
vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķinam par vienu
mērķa grupas jaunieša dalību individuālajā pasākumu
programmā.
Programmai "Izdevumi atbalsta pasākumu Ukrainas
civiliedzīvotājiem nodrošināšanai" (VF
10.920-Ukrainai funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi
un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopsummā nav mainīti, t.sk.:
samazināti izdevumi mājokļa pabalsta piešķiršanai Ukrainas
civiliedzīvotājiem naudā (EKK 6270) un palielināti izdevumi
mājokļa pabalsta piešķiršanai ar pārskaitījumu pakalpojuma
sniedzējam (EKK 6360) par 20 000 euro.
Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma
centrs" ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par
18289 euro šādās
programmās:
Programmai "Bibliotēkas" (08.210
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 2200
euro: palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 2200 euro apmērā,
t.sk.: VKKF finansējums projekta "Dzejas pietura
"Rēzekne"" realizācijai 1000 euro apmērā,
attiecīgi par šo summu palielināti autoratlīdzības izdevumi
(2231-12 kods) un finansējums projekta "Latgales reģiona
starpfināls Skaļās lasīšanas sacensības" realizācijai 1200
euro apmērā, attiecīgi par šo summu palielināti izdevumi
pasākuma organizēšanai (2231-12 kods). Veikta apropriācijas
pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
funkcijas ietvaros: samazināti pārējie izdevumi (2231-12
kods) par 50 euro, attiecīgi palielināti komandējuma
izdevumi (2110 kods) Latvijas Neredzīgo bibliotēkai.
Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220
f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros:
samazināti izdevumi licences, koncesijas un patentu, preču zīmju
un līdzīgu tiesību iegādei (5120 kods) par 55 euro un
izdevumi krājumu iegādei (2390 kods) par 145 euro,
attiecīgi palielināti izdevumi antīko priekšmetu, gleznu,
skulptūru un citu tamlīdzīgu lietu iegādei, kuras atzītas par
mākslas darbiem (5236 kods) par 200 euro.
Pamatojoties uz 07.06.2024. Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma
centrs" direktores pieprasījumu (vēstule Nr. 1.12/72) par
papildus izdevumiem jauna tīkla komutatora FortiSwitch 148F-POE
iegādei Latgales Kultūrvēstures muzejam, sakarā ar to ka vecais
komutators zibens izlādes rezultātā neatgriezeniski bojāts šī
gada 30. maijā, papildus
piešķirti līdzekļi programmai 2000 euro
apmērā.
Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams"
(08.230-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par
1000 euro, t.sk.: palielināti plānotie
pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transferti (19.3.0.0.
P2) par 1000 euro. Veikta apropriācijas pārdale starp
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas
ietvaros: samazināti izdevumi transporta pakalpojumiem (2233
kods) par 3300 euro, izdevumi par mīksto inventāru (2361
kods) par 1160 euro, attiecīgi palielināti plānotie
pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (7230-2 kods)
200 euro apmērā, kā arī paredzēti līdzekļi 5260
euro apmērā pārējiem pamatlīdzekļiem (5239 kods), Rēzeknes
goda pilsoņa, teātra "Joriks" dibinātāja, Latvijas
Republikas godātā mākslinieka Igora Mihailova piemiņas plāksnes
uzstādīšanai.
Programmai "Kultūras pasākumi" (08.290-1
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 13089
euro,t.sk. finansējums (21.4.9.0. kods)
Latgales reģiona attīstības aģentūra projekta
"Trīspadsmitais jubilejas teātru festivāls "Soli pa
solim" Rēzeknē" realizācijai (līgums Nr. LKP2024/15)
par 3000 euro, attiecīgi palielināti autoratlīdzību
izdevumi (2231-12 kods) par 2000 euro un atalgojums fiz.
personām (1150kods) par 1000 euro, saskaņā ar projekta
tāmi. Kā arī palielināti ieņēmumi no iestāžu savstarpējiem
transfertiem par 89 euro (19.3.0.0. P2), attiecīgi par šo
summu palielināti izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko
aktivitāšu īstenošanai (kods 2314-6).
Pamatojoties uz 07.06.2024. Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma
centrs" direktores pieprasījumu (vēstule Nr. 1.12/72) par
papildus izdevumiem pilsētas svētku pasākumu organizēšanai
papildus piešķirti līdzekļi
programmai 10000 euro apmērā.
Programmai "Rēzeknes Mākslas nams" (08.290-10
f.k.k.) pamatojoties uz iepirkumu un faktisko izpildi
veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināti
izdevumi pamatlīdzekļu iegādei (ugunsdrošības signalizācija)
(5239 kods) par 6400 euro, attiecīgi samazināti izdevumi
komunāliem pakalpojumiem (2221 kods, 2223 kods) par 6400
euro.
Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrs" ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par
34214 euro:
Saskaņā ar 08. maija 2024. gada rīkojumu Nr. 1/vp "Par
2024. gada nometņu organizēšanu" ALRPC ņemot vērā vecāku
ieinteresētību par bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu
(10. jūnijs - 21. jūnijs), palielināti pārējie ieņēmumi par
izglītības pakalpojumiem (dalības maksa nometnē, vecāku nometnes
nodrošinājums) (21.3.5.9. kods) 5890 euro apmērā,
attiecīgi palielinot nometnes uzturēšanas izdevumus (2000 kods)
5890 euro apmērā.
Pamatojoties uz 09.05.2024. Nr. 2.2-1/83 Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras lēmumu par brīvprātīgā darba
projekta Nr. 2024-1-LV02-ESC51-VTJ-000235466 pieteikuma
apstiprināšanu un plānoto priekšfinansējuma apjomu 80 % apmērā no
piešķirtās dotācijas summa, palielināti ieņēmumi pašvaldību no
valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods)
28324 euro apmērā, attiecīgi palielinot projekta
realizācijai uzturēšanas izdevumus atlīdzībai (1000 kods) 2966
euro apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 17758
euro apmērā un sociālā rakstura maksājumiem (6000 kods)
7600 euro.
Palielināti maksas pakalpojumi par atpūtas telpu izmantošanu
vasaras periodā (plānojams sniegt savai pašvaldības iestādei
(RLTC)), t.sk.: palielināti ieņēmumi pašvaldības savstarpējiem
transfertiem (19.3.0.0.-P2 kods) 200 euro apmērā,
attiecīgi samazinot plānotos ieņēmumus īrei un nomai (21.3.8.9.
kods) -200 euro.
5. Ieņēmumu un izdevumu no
ziedojumiem un dāvinājumiem izmaiņas (4. pielikums):
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldībai
Programmā "Attīstības fonda līdzekļi uzņēmējdarbības
projektu līdzfinansēšana konkursa projektiem"
(04.900-0 f.k.k.) ņemot vērā 10.06.2024. gada pašvaldības
Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisijas
lēmumu par Attīstības fonda līdzekļu novirzīšanu Pilsētvides un
Attīstības pārvaldei skatītāju sēdvietu atjaunošanai Festivāla
parkā, Rēzeknē (Protokols Nr. 1) samazināta pašvaldības dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 7398 euro
apmērā, samazinot plānotos kārtējos izdevumus - pašvaldības
budžeta dotācijas komersantiem (3262 kods) 7398
euro apmērā.
Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei programmā
"Attīstības fonda līdzekļi" (04.900-8PAP
f.k.k.) ņemot vērā 10.06.2024. gada pašvaldības Ekonomikas
attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisijas lēmumu par
Attīstības fonda līdzekļu novirzīšanu Pilsētvides un Attīstības
pārvaldei skatītāju sēdvietu atjaunošanai Festivāla parkā,
Rēzeknē (Protokols Nr. 1), palielināta pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 7355 euro
apmērā un palielināti kārtējie izdevumi (2249 kods) 7355
euro apmērā.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētājs A. Stecs