Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.
Jelgavas novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr. 11
Jelgavā 2024. gada 17. jūnijā
Grozījumi 2024.
gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas
novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"
Apstiprināti ar
Jelgavas novada domes
17.06.2024. lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 13)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.,
17. pantu, likuma
"Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu, likumu
"Par valsts budžetu
2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.
gadam"
1. Veikt 2024. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
"Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"
šādus grozījumus:
1.1. izteikt noteikumu 2. punkta apakšpunktus 2.1., 2.2.,
2.4., 2.6. šādā redakcijā:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 65 158 130 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi - 82 701 183 euro;
2.4. kārtējā gadā saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi - 11 028
982 euro;
2.6. naudas līdzekļu atlikums perioda beigās - 1 008 334
euro.
1.2. izteikt noteikumu 3. punkta apakšpunktus 3.1., 3.2. šādā
redakcijā:
3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 1 493 euro;
3.2. kārtējā gada izdevumi - 26 517 euro;
1.3. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā;
1.4. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā;
1.5. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā;
1.6. izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā:
1. 1. pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
kopsavilkums 2024. gadam".
2. 2. pielikums "Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un
izdevumu kopsavilkums 2024. gadam".
3. 3. pielikums "Aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs
2024. gadā un turpmākajos gados".
4. 5. pielikums "Jelgavas novada pašvaldības investīciju
programma 2024. gadam".
5. Paskaidrojums Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi 2024. gada 22. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada
pašvaldības budžetu 2024. gadam"".
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i.
I. Vītola
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
5. pielikums
Paskaidrojums
2024. gada 17. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 11
"Grozījumi 2024. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.
gadam""
Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk -
pašvaldība) budžeta izpildi uz 2024. gada 31. maiju, veiktajām
iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības
iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo
darbu prioritātes, iesniegto ES struktūrfondu projektu
apstiprināšanā vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņas
atbilstoši plānotajām aktivitātēm, sagatavoti budžeta grozījumi
uz 2024. gada 1. jūniju:
1. Precizēti pamatbudžeta nodokļu, nenodokļu ieņēmumi, maksas
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie
ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;
2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot
pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu
sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu;
3. Precizēts Valsts mērķdotāciju apjoms pašvaldībām atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajam.
4. Precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā
plānoto pašvaldības saistību apjomu.
Pamatbudžets
Ieņēmumi
Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta
2024. gadam ieņēmumu plāns samazināts par 1 918 874
euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 65 158
130 euro apmērā ar finansēšanu 17 543 053
euro apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām
1 008 334 euro apmērā, saskaņā ar šo noteikumu 1.
pielikumu.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem
(finansēšana) - 17 543 053 euro apmērā un saņemto
aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 226 100 euro apmērā
paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā -
11 028 982 euro, no noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem
ar Valsts kasi - 2 688 270 euro apmērā un plānojot
piesaistīt līdz gada beigām jaunus Valsts kases aizņēmumus
8 340 712 euro apmērā. Uz naudas līdzekļu atlikumu
perioda beigās novirzīti 1 008 334 euro apmērā, tajā
skaitā:
• 120 000 euro saglabāts no plānotā nesadalītā
pamatbudžeta konta atlikuma 700 000 euro,
• 179 185 euro ES struktūrfondu projektu īstenošanai
(saņemtie ES fondu projektu finansējumi uz visu projektu
īstenošanas periodu),
• 709 149 euro Dabas resursu nodoklis - poligona
rekultivācijas uzkrājuma veidošanai 444 434 euro un 264
715 euro nesadalītais atlikums,
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamiku atbilstoši
funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 1. tabulā un
1. attēlā.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika atbilstoši
funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
1. tabula
|
Klasifikācijas nosaukums
|
Plāns
kopā
2024. gadam
|
Grozījumi
kopā (+/-)
04.2024
|
Precizēts
plāns uz 04.2024
KOPĀ
|
Īpatsvars,
%
|
| I. |
Ieņēmumi |
67 077
004
|
-1 918
874
|
65 158
130
|
100
|
|
1.0.
|
Nodokļu ieņēmumi |
34 470
084
|
52 585
|
34 522
669
|
52.98
|
| 1.0.0.0. |
Ienākuma nodokļi |
29 856
972
|
0
|
29 856
972
|
45.82
|
| 4.0.0.0. |
Īpašuma nodokļi |
4 123
112
|
52 585
|
4 175
697
|
6.41
|
| 5.0.0.0. |
Dabas resursu nodoklis |
490 000
|
0
|
490 000
|
0.75
|
|
2.0.
|
Nenodokļu ieņēmumi |
5 281
567
|
-2 540
488
|
2 741
079
|
4.21
|
| 8.0.0.0. |
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
un īpašuma |
9 171
|
19 500
|
28 671
|
0.04
|
| 9.0.0.0. |
Valsts (pašvaldību) nodevas
un kancelejas nodevas |
32 250
|
0
|
32 250
|
0.05
|
| 10.0.0.0. |
Naudas sodi un sankcijas |
13 000
|
0
|
13 000
|
0.02
|
| 12.0.0.0. |
Pārējie nenodokļu
ieņēmumi |
14 630
|
12
|
14 642
|
0.02
|
| 13.0.0.0. |
Ieņēmumi no valsts
(pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas |
5 212
516
|
-2 560
000
|
2 652
516
|
4.07
|
|
3.0.
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi |
4 762
778
|
48 496
|
4 811
274
|
7.38
|
| 21.3.0.0. |
Ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4 719
780
|
-8
000
|
4 711
780
|
7.23
|
| 21.4.0.0. |
Pārējie 21.3.0.0. grupā
neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
42 998
|
56 496
|
99 494
|
0.15
|
|
4.0.
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
183 483
|
-48
428
|
135 055
|
0.21
|
| 21.1.0.0. |
Budžeta iestādes ieņēmumi no
ārvalstu finanšu palīdzības |
183 483
|
-48
428
|
135 055
|
0.21
|
|
5.0.
|
Transferti |
22 379
092
|
568 961
|
22 948
053
|
35.22
|
| 17.0.0.0. |
No valsts budžeta daļēji
finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti |
39 262
|
0
|
39 262
|
0.06
|
| 18.0.0.0. |
Valsts budžeta
transferti |
21 220
525
|
568 961
|
21 789
486
|
33.44
|
|
19.0.0.0. |
Pašvaldību budžetu
transferti |
1 119
305
|
0
|
1 119
305
|
1.72
|
|
|
Iedzīvotāju skaits 2024. gada
aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023. |
34 069
|
|
34 069
|
|
|
|
Ieņēmumi uz vienu
iedzīvotāju |
1 969
|
1 913
|
1. attēls. Ieņēmumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, budžeta veikto grozījumu
rezultātā, samazināti 1 918 874 euro apmērā,
tai skaitā pašvaldības budžeta ieņēmumi samazināti par
2 419 690 euro, valsts budžeta mērķa
dotācijas ieņēmumi palielināti par 349 566 euro apmērā, un
ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 151
250 euro, atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem ieņēmumiem
precizēti saņemtie ieņēmumi pēc faktiskās izpildes.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums galvenokārt saistīts
ar:
• Izglītības un zinātnes ministrijas 2024. gada 24. janvāra
rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2024.
gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu";
• Ēdināšanas izdevumu (1.-4. klase) izglītojamiem ar
apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs nodrošināšanai;
• Izglītības un zinātnes ministrijas 2024. gada 29. februāra
vēstuli "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību
līdzekļu iegādei pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm
2024. gadā";
• Valsts izglītības satura centra 2024. gada 19. aprīļa
vēstuli "Par atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un
Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanu un
finansējuma piešķiršanu pašvaldībām";
• Kultūras ministrijas " Profesionālās ievirzes
mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas
līgumiem;
• Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes
palielināšanu;
• 2024. gada 29. maija domes lēmumu "Par vienas nakts
depozīta procentu līgumu slēgšanu";
• Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanai finansējuma
piešķiršanu;
• Eiropas savienības (ES) politiku instrumentu projektu
īstenošanai saņemto finansējumu.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu samazinājums saistīts ar 24. aprīļa Domes
lēmums par Jelgavas novada domes lēmumu "Par līdzdalības
izbeigšanu SIA "Zemgales veselības centrs"" un
"Par SIA "Zemgales veselības centrs" kapitāla daļu
pārdošanu" atcelšanu - 2 560 000 euro
apmērā.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu skaidrojumus
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 2.
tabulā.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu skaidrojums
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
2. tabula
|
Klasifikācijas kods
|
Ieņēmumu
veids
|
Grozījumi
kopā (+/-)
|
Grozījumu
iemesls
|
|
4.0.0.0. |
Īpašuma nodokļi |
52 585
|
Nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumu prognozes palielināšanu |
|
8.0.0.0. |
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma |
19 500
|
2024. gada 29. maija domes
lēmumu "Par vienas nakts depozīta procentu līgumu
slēgšanu" |
|
12.0.0.0. |
Pārējie ne nodokļu ieņēmumi |
12
|
Ieņēmumu korekcija starp EKK no
ES projektu realizācijas |
|
13.0.0.0. |
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas |
-2 560 000
|
24. aprīļa Domes lēmums par
Jelgavas novada domes lēmumu "Par līdzdalības izbeigšanu
SIA "Zemgales veselības centrs"" un "Par
SIA "Zemgales veselības centrs" kapitāla daļu
pārdošanu" atcelšanu |
|
21.1.0.0. |
Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības |
-48 428
|
Ieņēmumu korekcija starp EKK no
īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu
projektiem |
|
21.3.0.0. |
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi |
-8 000
|
Korekcija starp EKK 21.400 |
|
21.4.0.0. |
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu
ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi |
56 496
|
1. Ieņēmumu korekcija starp EKK
no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu
projektiem 48496 EUR
2. Korekcija starp EKK 21.300 8000EUR |
|
18.0.0.0. |
Valsts budžeta transferti |
568 961
|
Palielinājums:
1. Ozolnieku sporta skola (fin.1260) 67 629 EUR;
2. Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radies
nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.11) 68
225 EUR;
3. Piešķirta dotācija ēdināšanas izdevumiem 1.-4. klasei
Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.1269) 4 860 EUR;
4. Izglītības un zinātnes ministrijas 2024. gada 29. februāra
vēstule "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu
mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām un privātajām izglītības
iestādēm 2024. gadā" 59 930 EUR;
5. Mērķdotācija, MK noteikumi Nr. 1035, Latvijas Republikas
Kultūras ministrijas " Profesionālās ievirzes
mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas
līgumi Nr. 1.5-5.1/42; Nr. 1.5-5.1/44 80 734
EUR;
6. Piešķirts finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanas,
Vienošanās Nr. CVK/2024/EPV-66 (fin.1235) 112 873 EUR;
7. Investīcijas Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide
un aprīkošana 151 170 EUR (fin.13)
8. Projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un
jauniešu nometnēm" īstenošanā ar mērķi nodrošināt bērnu
un jauniešu nometņu norisi līdz 2024. gada 1. novembrim 14276
EUR;
9. Saņemtie transferti Sociālam dienestam ES projektu
īstenošanai no Sabiedrības integrācijas fonda 9264 EUR |
|
|
Pavisam kopā
ieņēmumi
|
-1 918
874
|
|
|
|
Ieņēmumi t.skaitā pamatbudžeta
|
-2 419 690
|
|
| |
Ieņēmumi Valsts budžeta transferti
|
349 566
|
|
| |
Ieņēmumi Projektu budžeta
|
151 250
|
|
| |
Kopā
|
-1 918
874
|
|
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt
saistošo noteikumu 1. pielikumā:
1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_06_2024.
Izdevumi
Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta
izdevumu plāns 2024. gadam samazināts par 643 764
euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 82 723
583 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
skatīt 3. tabulā un 2., 3., 4., 5. attēlos.
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
3. tabula
|
Rādītāju
nosaukums
|
Plāns
kopā
2024. gadam
|
Grozījumi
kopā (+/-)
04.2024
|
Precizēts
plāns uz 04.2024
KOPĀ
|
Īpatsvars,
%
|
| II.1 |
Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām |
83 367
347
|
-666
164
|
82 701
183
|
100
|
| 01.000 |
Vispārējie valdības
dienesti |
4 356
253
|
6 015
|
4 362
268
|
5.27
|
| 03.000 |
Sabiedriskā kārtība un
drošība |
729 525
|
-25
574
|
703 951
|
0.85
|
| 04.000 |
Ekonomiskā darbība |
15 031
812
|
198 510
|
15 230
322
|
18.42
|
| 05.000 |
Vides aizsardzība |
1 214
291
|
-5
663
|
1 208
628
|
1.46
|
| 06.000 |
Pašvaldības teritoriju un
mājokļa apsaimniekošana |
9 694
666
|
-1 373
781
|
8 320
885
|
10.06
|
| 07.000 |
Veselība |
59 400
|
0
|
59 400
|
0.07
|
| 08.000 |
Atpūta, kultūra un sports |
5 975
781
|
707 817
|
6 683
598
|
8.08
|
| 09.000 |
Izglītība |
34 593
966
|
137 336
|
34 731
302
|
42.00
|
| 10.000 |
Sociālā aizsardzība |
11 711
653
|
-310
824
|
11 400
829
|
13.79
|
| II.2 |
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām |
83 367
347
|
-666
164
|
82 701
183
|
100
|
|
1000 |
Atlīdzība |
43 009
798
|
-307
897
|
42 701
901
|
51.63
|
|
1100 |
Darba
samaksa |
33 633 772
|
-250 830
|
33 382 942
|
40.37
|
|
1200 |
Darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
9 376 026
|
-57 067
|
9 318 959
|
11.27
|
|
2000 |
Preces
un pakalpojumi |
17 323
094
|
-1 137
866
|
16 185
228
|
19.57
|
|
2100 |
Komandējumu un dienestu braucieni |
505 997
|
-39 574
|
466 423
|
0.56
|
|
2200 |
Pakalpojumi |
10 491 510
|
-634 600
|
9 856 910
|
11.92
|
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs |
6 099 853
|
-463 295
|
5 636 558
|
6.82
|
|
2400 |
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem |
26 869
|
-218
|
26 651
|
0.03
|
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
198 865
|
-179
|
198 686
|
0.24
|
|
3000 |
Subsīdijas un dotācijas |
1 519
129
|
-20
000
|
1 499
129
|
1.81
|
|
3200 |
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem un fiziskām personām |
1 519 129
|
-20 000
|
1 499 129
|
1.81
|
|
4000 |
Procentu izdevumi |
1 138
120
|
0
|
1 138
120
|
1.38
|
|
4300 |
Pārējie procentu maksājumi |
1 138 120
|
0
|
1 138 120
|
1.38
|
|
5000 |
Pamatkapitāla veidošana |
17 048
306
|
597 536
|
17 645
842
|
21.34
|
|
5100 |
Nemateriālie ieguldījumi |
231 489
|
1 216
|
232 705
|
0.28
|
|
5200 |
Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
16 816 817
|
596 320
|
17 413 137
|
21.06
|
|
6000 |
Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un
kompensācijas) |
2 017
005
|
197 192
|
2 214
197
|
2.68
|
|
6200 |
Sociālie pabalsti naudā |
1 187 813
|
68 250
|
1 256 063
|
1.52
|
|
6300 |
Sociālie pabalsti natūrā |
147 306
|
133 150
|
280 456
|
0.34
|
|
6400 |
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
natūrā un kompensācijas |
681 886
|
-4 208
|
677 678
|
0.82
|
|
7000 |
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība |
1 311
895
|
4 871
|
1 316
766
|
1.59
|
|
7200 |
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti |
1 270 509
|
4 871
|
1 275 380
|
1.54
|
|
7700 |
Starptautiskā sadarbība |
41 386
|
0
|
41 386
|
0.05
|
|
9000 |
Kapitālo izdevumu transferti |
0
|
0
|
0
|
0.000
|
|
9200 |
Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti |
0
|
0
|
0
|
0.000
|
|
|
Iedzīvotāju skaits 2024. gada
aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023. |
34 069
|
|
34 069
|
|
|
|
Ieņēmumi uz vienu
iedzīvotāju |
2 447
|
2 427
|
2. attēls. Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
3. attēls. Izdevumu dinamika starp
2024. gada budžeta grozījumiem atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
4. attēls. Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
5. attēls. Izdevumu dinamika starp
2024. gada budžeta grozījumiem atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi budžeta veikto grozījumu
rezultātā samazināti 643 764 euro apmērā, tai
skaitā pašvaldības budžeta izdevumi samazināti par 1 166 980
euro, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti
par 349 566 euro apmērā, un ES struktūrfondu projektu
budžeta ieņēmumi palielināti par 173 650 euro.
Atbilstoši "Budžeta sagatavošanas un izpildes
organizēšanas kārtības" (2024. gada 29. maija domes lēmums
Nr. 4., protokols Nr. 12.) 35. punktam, precizēti pamatbudžeta
izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības
nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu
un funkciju nodrošināšanu, bet nemainot iepriekš apstiprināto
budžeta apjomu.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts
ar:
• Izglītības un zinātnes ministrijas 24.01.2024. rīkojumu
"Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās
ievirzes sporta izglītības iestādēm 2024. gadam" un
"Finansējuma plāna izmaiņu aktu";
• Ēdināšanas izdevumu (1.-4. klase) izglītojamiem ar
apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs nodrošināšanai;
• Izglītības un zinātnes ministrijas 2024. gada 29. februāra
vēstule "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību
līdzekļu iegādei pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm
2024. gadā";
• Valsts izglītības satura centra 2024. gada 19. aprīļa
vēstuli "Par atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un
Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanu un
finansējuma piešķiršanu pašvaldībām";
• Kultūras ministrijas " Profesionālās ievirzes
mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas
līgumiem;
• Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanas izdevumiem;
• Transporta infrastruktūras projektu īstenošanu aizņēmumu
programmas daļai (Transporta infrastruktūras investīciju projekti
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 159, Kritēriji un
kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu
pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai);
• ES politiku instrumentu projektu īstenošanai saņemto
finansējumu.
Pamatojoties uz "Jelgavas novada pašvaldības Budžeta
sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtību" 10. un
29.5. punktiem no programmas "Līdzekļi neparedzētiem
izdevumiem - pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem
plānošanas vajadzībām"(2024. gada budžetā plānots 255 000
euro) novirzīts:
1. 2024. gada 11. marta domes lēmums - palielināts finansējums
M3 kategorijas autobusu iegādei - 6 437 euro;
2. 2024. gada 27. marta domes lēmums kanalizācijas iegruvuma
seku novēršanai Stadiona ielā 3a, Ozolniekos -16 920
euro;
3. 2024. gada 24. aprīļa domes lēmums lietus kanalizācijas
iegruvuma seku novēršanai Ezera ielā 25, Ozolniekos -2 485
euro;
4. 2024. gada 29. maija domes lēmums jumta seguma atjaunošanai
Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā - 8782 euro.
Pašvaldības pamatbudžeta (bez Valsts budžeta un ES fondu
projektu finansējuma) izdevumu samazinājums 2 560 000
euro apmērā saistīts ar 24. aprīļa Domes lēmums "Par
līdzdalības izbeigšanu SIA "Zemgales veselības
centrs"" un "Par SIA "Zemgales veselības
centrs" kapitāla daļu pārdošanu" atcelšanu. Ņemot vērā
šo domes lēmumu, lai sabalansētu pašvaldības budžeta ieņēmumus un
izdevumus, 2024. gada 29. aprīlī tika izdots izpilddirektores
rīkojums "Par 2024. gada budžeta plānoto ieņēmumu un
izdevumu izvērtējumu", iestāžu un struktūrvienību vadītājiem
tika uzdots izvērt 2024. gadā plānotos ieņēmumus un izdevumus
pasākumiem, aktivitātēm un iegādēm. Rīkojumā noteikts - samazināt
izdevumus līdz 20 % apjomā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
kodos: komandējumi, preces un pakalpojumi, pamatkapitāla
veidošana, izņemot izdevumus par komunāliem pakalpojumiem un
kurināmo, no budžetā plānotā finansējuma atlikumiem uz 2024. gada
1. maiju. Atcelt 2024. gadā plānotos pieredzes apmaiņas
braucienus (neattiecas uz ES projektu aktivitāšu īstenošanu).
Pamatbudžeta izdevumi samazināti 1 907 915
euro apmērā (atlīdzības fonds 597 949 euro,
samazinājums atbilstoši rīkojumam 1 309 966 euro),
ieņēmumi palielināti 72 085 euro apmērā, samazināts
plānotais līdzekļu atlikums uz beigām 580 000 euro
apmērā.
Izvērtējot prioritātes un optimizējot resursus, panākts
izdevumu samazinājums 1 907 915 euro apmērā, kas
saistīts ar:
1. Atlīdzības fonda pārrēķinu 597 949 euro apmērā,
tajā skaitā izvērtējot izpildi uz 2024. gada 31. maiju,
amatu vietu slodzes un vakances. Plānojot pamatbudžeta līdzekļus
ekonomiskajā kategorijā Atlīdzība,
tika ņemta vērā tendence, ka izpilde nav 100 % no plānotiem
aprēķiniem, pārrēķina rezultātā, precizēts plānotais atlīdzības
fonds katrai struktūrvienībai līdz gada beigām. Savukārt, no
pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojuma pārrēķinam,
tika ņemts vērā plānotais pedagogu darba samaksas pieaugums un
slodžu izmaiņas no 1. septembra.
2. Ekonomiskajā kategorijā Komandējumi un dienesti
braucieni izvērtējot plānotos mācību komandējumus,
pieredzes braucienus, samazināti izdevumi 49 021 euro
apmērā. Mācību komandējumi iespēju robežās, tiks aizstāti ar
bezmaksas mācību kursu piedāvājumiem.
3. Ekonomiskajā kategorijā Preces un pakalpojumi
samazināti izdevumi 1 095 620 euro apmērā.
Samazinājums galvenokārt saistīts ar:
* plānoto pasākumu un svētku atcelšanu, bet vienlaikus
saglabājot svarīgāko pasākumu pieejamību iedzīvotājiem,
nodrošinot iedzīvotājiem iespēju bez maksas apmeklēt
latviešu tradīciju pasākumus un pagastu
svētkus;
* izglītības iestāžu skolēnu un sociālās aprūpes centru
iemītnieku ēdināšanas izdevumu pārrēķinu, ņemot vērā budžeta
izpildi uz 1. maiju un plāna izpildes prognozi līdz gada
beigām;
* mācību līdzekļu un materiālu iegādei plānotā finansējuma
izvērtējumu;
* sporta skolu audzēkņu un pieaugušo sportistu dalību
starptautiskās sacensībās un sporta nometnēs izvērtējumu. 2024.
gada Latvijas Jaunatnes olimpiādes un Jelgavas novada sporta
svētkus atcelšanu, bet sporta svētku aktivitātes apvienojot ar
pagastu svētku aktivitātēm;
* finansējuma samazināšanu saimnieciskajiem izdevumiem, tajā
skaitā dažādu preču inventāra iegādei;
* degvielas izdevumiem, pārskatot nobraukumu normas;
* oficiālo delegāciju un vieskolektīvu uzņemšanu;
* vides aizsardzības plānoto pasākumu izvērtējumu (upju talka,
meža atjaunošana);
* Zemgales veselības centra plānoto pārdošanas pakalpojuma
izmaksu samazinājumu;
* dažādu remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu
izmaksu samazinājumu;
* izmaksu samazinājumu ceļu/ielu reģistrācijai Valsts zemes
dienestā.
4. Dotācijas samazinājumu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētai kanalizācijai 20 000 euro apmērā, ņemot
vērā piecu mēnešu izpildi un tendenci no iedzīvotājiem saņemto
iesniegumu samazināšanos;
5. Ekonomiskajā kategorijā Pamatkapitāla
veidošana, izvērtējot plānoto pamatkapitāla
(pamatlīdzekļi) izdevumu izpildi atbilstoši veiktajām un
plānotajām iepirkumu procedūrām, paredzot, ka finansējums būs
nepieciešams 2025. gadā (būvprojektu izstrāde), samazināti
izdevumi 141 025 euro apmērā;
6. Olimpiāžu uzvarētāju balvu un nometņu rīkošanai paredzēto
finansējumu, ekonomiskajā kategorijā Sociālie pabalsti
(brīvprātīgās iniciatīvas) samazināti izdevumi 4 300
euro apmērā.
Rīkojuma "Par 2024. gada budžeta plānoto
ieņēmumu un izdevumu izvērtējumu", izdevumu samazinājumu
atbilstoši funkcionālajām kategorijām skatīt 4. tabulā un
atlīdzības fonda pārrēķinu izvērtējot izpildi uz 2024. gada
31. maiju skatīt 5. tabulā.
Izdevumu
samazinājums atbilstoši funkcionālajām kategorijām
4. tabula
|
Funkcionālajām kategorijas
|
Samazinājums
|
*Atlikums
uz 01.05.2024
|
Samazinājums % no atlikuma
|
| Centrālā administrācija
(01.000, 04.100, 04.300;04.700) |
87 837
|
676 260
|
12.99
|
| Pašvaldības policija
(03.000) |
9 425
|
86 275
|
10.92
|
| Īpašumu pārvaldība un pagastu
pārvaldes (04.500, 05.600,06.200, 06.600) |
480 168
|
1 105 370
|
43.44
|
| Kultūra (08.000) |
100 357
|
411 056
|
24.41
|
| Sporta pārvalde, sporta bāzes
(08.100;09.210) |
101 419
|
474 835
|
21.36
|
| Izglītība (09.000) |
437 084
|
2 170 487
|
20.14
|
| Sociālā aizsardzība
(10.000) |
93 676
|
1 541 193
|
6.08
|
|
KOPĀ
|
1 309
966
|
6 465
475
|
20.26
|
|
*Budžetā plānotais finansējuma atlikums uz 2024. gada 1.
maiju, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodos:
komandējumi, preces un pakalpojumi, pamatkapitāla veidošana,
izņemot izdevumus par komunāliem pakalpojumiem un kurināmo,
izdevumi pašvaldības obligāto funkciju veikšanai (piem.
atlīdzības fonds, teritoriju un ēku uzturēšanas, sociālie
pabalsti, dotācijas, dalības maksas biedrībās, IT programmu
uzturēšanai u.tml.) |
Atlīdzības fonda
pārrēķins
5.tabula
|
Funkcionālajām kategorijas
|
Atlīdzības
fonda gada plāns budžetā (EKK1111, EKK1119)
|
Izpilde
uz 31.05.2024
|
Atlīdzība
no jūnija-decembrim
|
Vakances
|
Izmaiņas
(+/-)
|
Darba
devēja VSAOI (EKK1210)
|
Kopā
izmaiņas (+/-)
|
|
Centrālā administrācija
(01.000)
|
2111432
|
799503
|
1308862
|
70939
|
-74006
|
-17458
|
-91464
|
|
Pašvaldības policija
(03.000)
|
308603
|
117357
|
208915
|
22644
|
-4975
|
-1174
|
-6149
|
|
Ekonomiskā darbība
(04.000)
|
1123150
|
451708
|
758422
|
53127
|
33853
|
7986
|
41838
|
|
Vide (05.000)
|
76298
|
31576
|
46613
|
0
|
1891
|
446
|
2337
|
|
Īpašumi, pagastu pārvaldes
(06.000)
|
2312590
|
847053
|
1316263
|
45950
|
-195225
|
-46054
|
-241278
|
|
Kultūra, Sporta pārvalde
(08.100;08.200)
|
1960360
|
750448
|
1138044
|
0
|
-71868
|
-16954
|
-88822
|
|
Izglītība, sporta bāzes
(09.00,09.210)
|
9047993
|
3560420
|
5835268
|
273589
|
74106
|
17482
|
91588
|
|
Sociālā aizsardzība
(10.000)
|
3836561
|
1395485
|
2324810
|
132355
|
-248107
|
-57893
|
-306000
|
| |
20776987
|
7953550
|
12937196
|
598090
|
-484331
|
-113618
|
-597949
|
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumu skaidrojumus
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 6.
tabulā.
Pašvaldības
pamatbudžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām un
ekonomiskajām kategorijām
6. tabula
|
Klasifikācijas kods
|
Izdevumi
atbilstoši funkcionālajām kategorijām
|
Grozījumi
kopā (+/-)
|
Grozījumu
iemesls
|
|
01.000
|
Vispārējie valdības dienesti |
6 015
|
|
|
01.100
|
Izpildvara, likumdošanas vara,
finanšu un fiskālā darbība, ārlietas (Administrācija,
Administratīvā komisija, Pastāvīgās komisijas, Finanšu
nodaļa, Auditors) |
-72
039
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
-63 535
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2100 Komandējumi un dienestu
braucieni |
-9 975
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
2200 Pakalpojumi |
2 228
|
Palielinājums:
Dalības maksa RAC 2419 EUR
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 191 EUR |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru
neuzskaita kodā 5000 |
-548
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
2500 Budžeta iestāžu nodokļi un
nodevas |
-209
|
Palielinājums:
Maksa UR par SIA "Zemgales veselības centrs"
ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 191 EUR
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši
rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada
plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu",
ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 400 EUR |
|
01.300
|
Vispārējie nozīmes dienesti |
-34
819
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
-27 932
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2100 Komandējumi un dienestu
braucieni |
-1 400
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-4 964
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, tajā skaitā netiks
īstenots koučings, apmācības vadītājiem 4274 EUR apmērā |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru
neuzskaita kodā 5000 |
-440
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
-83
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 biroja tehnikas
iegādei |
|
01.600
|
Pārējie iepriekš neklasificētie
valdības dienesti |
112
873
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
105 501
|
Palielinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam - saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem
precizēti izdevumi Vēlēšanu komisijas tāmē "Parakstu
vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu
"Grozījumi Notariāta likumā"" (valsts budžets)
876 EUR;
2. Piešķirts finansējums Eiropas Parlamenta vēšanas
(Vienošanās Nr. CVK/2024/EPV-66) 104 625 EUR apmērā |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
7 372
|
Palielinājums:
Piešķirts finansējums Eiropas Parlamenta vēšanas (Vienošanās
Nr. CVK/2024/EPV-66) 8 248 EUR apmērā
Samazinājums:
Izdevumu klasifikācijas koda
precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas
un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam - saskaņā ar
faktiskajiem izdevumiem precizēti izdevumi Vēlēšanu komisijas
tāmē "Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai
par likumu "Grozījumi Notariāta likumā""
(valsts budžets) 876 EUR apmērā |
|
03.000
|
Sabiedriskā kārtība |
-25
574
|
|
|
03.100
|
Policija |
-25
574
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
-6 149
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024., amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2100 Komandējumi un dienestu
braucieni |
-425
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru
neuzskaita kodā 5000 |
-9 000
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 degvielas un uzturēšanas
izdevumiem |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi (fin.13) |
-10 000
|
Finansējuma pārdale no projektu
groza 03.110001 uz projekta "Līdaku mazuļu iegāde,
transportēšana un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada
administratīvajā teritorijā 2024" izdevumiem (04.230001,
EKK2300) |
|
04.000
|
Ekonomiskā darbība |
198
510
|
|
|
04.100
|
Vispārēja ekonomiska, komerciāla un
nodarbinātības darbība (Sabiedriskās attiecības,
Uzņēmējdarbības atbalsts, Darba aizsardzības, ugunsdrošības
un civilās aizsardzības nodaļa, algotie pagaidu sabiedriskie
darbi, skolēnu nodarbinātība) |
-40
640
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
-3 540
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-38
945
|
Samazinājums:
1. Saskaņā ar 21.02.2024. Valsts kancelejas vēstuli novirzīti
līdzekļi Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās
platformas uzturēšanai (EKK7200) 1750 EUR;
2. No banera izveidei paredzētajiem līdzekļiem novirzīti
līdzekļi sienas logo ( EKK5200) 3595 EUR;
3. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 33600 EUR apmērā- tajā
skaitā:
- Facebook apmaksātā segmentācija 3100 EUR;
- Pasākumu moderēšana 4000 EUR;
- Infografiku veidošana 5000 EUR;
- Vizuālās identitātes pārveides pasākumi 19 000 EUR;
- Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana pasākumos 2500
EUR; |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
-3
686
|
Samazinājums:
- No inventāram paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi
skapju fasādēm (EKK5200) 186 EUR;
- Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 3500 EUR apmērā |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
3 781
|
Palielinājums:
1. No inventāram paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi
sienas logo (no EKK2200) 3595 EUR ;
2. No inventāram paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi
skapju fasādēm (EKK2300) 186 EUR |
|
|
7200 Pašvaldību uzturēšanas
izdevumu transferti |
1 750
|
Palielinājums:
Saskaņā ar 21.02.2024. Valsts kancelejas vēstuli novirzīti
līdzekļi Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās
platformas uzturēšanai (no EKK2200) |
|
04.200
|
Meliorācijas sistēmu uzturēšana |
9 077
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
-923
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
(fin.13) |
10 000
|
Apstiprināts projekts
"Līdaku mazuļu iegāde, transportēšana un ielaišana
Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā
2024", finansējuma pārdale no projektu groza 03.110001,
EKK5200 |
|
04.400
|
Būvniecība |
28 897
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
32 607
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2100 Komandējumi un dienestu
braucieni |
-510
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
2200 Pakalpojumi |
60
|
Palielinājums:
Darba jaku apdrukas pakalpojums- novirzīts no EKK 2312
plānotajiem darba apģērbu izdevumiem |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru
neuzskaita kodā 5000 |
-3 260
|
Samazinājusm:
1. Darba jaku apdrukas pakalpojums- novirzīts uz EKK 2200 no
plānotajiem darba apģērbu izdevumiem 60 EUR;
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 3200 EUR |
|
04.500
|
Infrastruktūras un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļa (Autoceļu (ielu) fonds |
234
334
|
Tai skaitā: |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-136 254
|
Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam - autoceļu un ielu pārvaldīšanai un
uzturēšanai paredzētie līdzekļi, novirzīti:
- ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izdevumiem 2314
EUR apmērā;
- līdzfinansējums transporta infrastruktūras investīciju
projektu īstenošanai 6440EUR;
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 127 500 EUR apmērā par
ceļu/ielu reģistrācijai Valsts zemes dienestā |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
2 314
|
Palielinājums:
ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izdevumiem |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
368 274
|
Palielinājums:
1. Transporta infrastruktūras investīciju projekti atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 159, Kritēriji un kārtība,
kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu
pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai - 425687 EUR,
t.sk. VK aizņēmums 85 % 361834 (fin.11), PB līdzfinansējums
15 % 63853 EUR (fin.1240);
2. Līdzfinansējums transporta infrastruktūras investīciju
projektu īstenošanai 6440EUR (no EKK2200) |
|
04.600
|
Sakari |
-15
151
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
-15 151
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
04.700
|
Citas nozares (Tūrisms, Projektu
nodaļa, Projektu līdzfinansējumi (vairāki mērķi), Rezerves
fonds)(fin.11.,12) |
-18
007
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
28 848
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2100 Komandējumi un dienestu
braucieni |
-5 621
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-35 884
|
Palielinājums:
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam - no degvielas izdevumiem paredzētajiem
līdzekļiem novirzīts finansējums transportlīdzekļu
uzturēšanai 418 EUR;
Samazinājums:
1. Pamatojoties uz 2023. gada 26.
jūlija lēmuma Nr. 38 (protokols Nr. 17) "Par Jelgavas
novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes
organizēšanas kārtību" 10. un 29.5. punktu no programmas
"Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem - pašvaldību līdzekļu
neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām"
novirzīts finansējums:
2. Domes lēmums no 11.02.2024., protokols Nr. 4/2024
(Nr. 8) M3 kat. autobusu iegādei - 6 437 EUR;
3. Domes lēmums no 29.05.2024 jumta seguma atjaunošanai
Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā - 8782 EUR;
4. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 21083 EUR |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
-1 350
|
Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam - no degvielas izdevumiem paredzētajiem
līdzekļiem novirzīts finansējums transportlīdzekļu
uzturēšanai 418 EUR;
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 932 EUR |
|
|
5200 Pārējie pamatlīdzekļi |
-4 000
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, tajā skaitā vēsturiskā
stila muižu planšete Elejā 1 gab. un Elejas izstāžu zāles
norāde uz ceļa |
|
04.700
|
Citas nozares (Tūrisms, Projektu
nodaļa, Projektu līdzfinansējumi (vairāki mērķi), Rezerves
fonds) (13 fin) |
0
|
Tai skaitā: |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-2 404
|
Grozījumi projekta
"Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības
mazināšanai" tāmes ietvaros starp EKK |
|
|
5100 Nemateriālie
ieguldījumi |
2 404
|
Grozījumi projekta
"Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības
mazināšanai" tāmes ietvaros starp EKK |
|
05.000
|
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana |
-5
663
|
|
|
05.600
|
Vides aizsardzība |
-5
663
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
2 337
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-8 000
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
06.000
|
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana |
-1 373
781
|
|
|
06.200
|
Teritoriju attīstība |
-484
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
572
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2100 Komandējumi un dienestu
braucieni |
-320
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
2200 Pakalpojumi |
6 445
|
Palielinājums:
Ielu ass līniju uzmērīšana 7181 EUR, bija plānota
EKK5110
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši
rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada
plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu",
ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 736 EUR |
|
|
5100 Nemateriālie
ieguldījumi |
-7 181
|
Samazinājums:
Ielu ass līniju uzmērīšana 7181 EUR, bija plānota EKK5110,
pēc faktiskās izpildes grozīta uz EKK2200 |
|
06.600
|
Īpašumu pārvaldības nodaļa |
-1 373
297
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
-241 850
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2100 Komandējumi un dienestu
braucieni |
-120
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-177 689
|
Palielinājums:
1.
Domes lēmums no 29.05.2024 jumta seguma atjaunošanai
Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā - 8782 EUR.
2. Novirzīts finansējums NĪ Skolas iela 4b uzturēšanas
izdevumiem no Investīciju plāna 158. ieraksta - Jaunas PII
ēkas būvniecība, Ozolniekos" realizācijas 41828
EUR;
3. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktamno inventāram paredzētajiem
līdzekļiem 333 EUR novirzīti transportlīdzekļu uzturēšanas un
remonta izdevumiem.
Samazinājums:
Budžeta komisijas sēdes protokols
Nr. 2-19.1/24/5, 3. punkts - finansējuma piešķiršana 11
979 EUR apmērā būvekspertīzes veikšanai Elejas sporta bāzei
(09.210, EKK5250) no Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības
nodaļas budžeta tāmes 06.600006 EKK 2244;
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 216653 EUR |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
-16 132
|
Palielinājums:
Iegādāts telefons un printeris- līdzekļi no biroja tehnikai
paredzētā finansējuma EKK5238 pārcelta uz EKK2312 750
EUR
Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam no inventāram paredzētajiem līdzekļiem
333 EUR novirzīti transportlīdzekļu uzturēšanas un remonta
izdevumiem;
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 16 549 EUR |
|
|
3200 Subsīdijas un dotācijas
komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām
personām |
-20 000
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 - dzīvojamo māju
pašvaldības līdzfinansējums pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijai |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
-917 506
|
Palielinājums:
Ozolnieku novada pašvaldības laikā uzņemto saistību -
būvdarbu garantiju ieturējumu maksājumiem 14 396 EUR
Samazinājums:
1. Finansējums M3 kategoriju autobusu iegādei skolēnu
pārvadāšanai no Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžeta
novirzīts uz struktūrvienību 09.600 "Skolēnu
pārvadājumi" 820 000 EUR;
2. Iegādāts telefons un printeris- līdzekļi no biroja
tehnikai paredzētā finansējuma EKK5238 pārcelta uz EKK2312
750 EUR;
3. Granulu apkures katla ierīkošana Lielvircavas muižā -
darbi tiks īstenoti 2025. gadā 50000 EUR;
4. Vilces muižas kalpu ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana - būvprojekta izstrādei iepirkumu procedūra
izsludināta š.g. maijā, provizoriski izpildes termiņš 7
mēneši, izmaksas tiek pārceltas uz 2025. gadu 55000
EUR;
5. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 6152 EUR |
|
08.000
|
Atpūta, kultūra un sports |
707
817
|
|
|
08.100
|
Sporta pārvalde |
515
251
|
|
|
|
1000 Atlīdzība |
-84 157
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
1000 Atlīdzība |
621 613
|
Palielinājums:
Struktūrvienības precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši
Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35.
punktam, saskaņā ar JNP nolikuma IV 19. punktu - Sporta
pārvaldes izveide 418 470 EUR (EKK1119)+203643 EUR
(EKK1210)
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 500 EUR. |
|
|
2100 Komandējumi |
-4 000
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 4 000 EUR. |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-10 600
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 10 600 EUR. |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
-7 233
|
Palielinājums
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam, - monitoru iegāde 340 EUR.
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 7 573 EUR. |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
-372
|
Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam, - monitoru iegāde 340 EUR.
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 32 EUR. |
|
08.200
|
Kultūras pārvalde |
212
180
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
-4 663
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
1000 Atlīdzība |
-2 366
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 2 366 EUR. |
|
|
1200 Darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
-210
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024.210 EUR. |
|
|
2100 Komandējumi |
-220
|
Palielinājums
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam, komandējuma izdevumi Ozolnieku koris
"Līga", koru konkurss Lietuvā (plānots EKK2233) 362
EUR.
2.Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam (profesionālās pilnveides kursi) 110
EUR.
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši
rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada
plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu",
ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 692 EUR. |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-69 857
|
Samazinājums:
1.
Apsildes automātikas montāža, plānots Lielplatones tautas
nams, EKK2244 - 3655 EUR. 2376 EUR no Ānes kultūras nama -
ekonomija LED paneļu iegādē. Kopā 6 031 EUR.
2.
Karoga iegāde "Zīlēnos" 55 EUR.
3. Komandējuma izdevumi Ozolnieku koris
"Līga", koru konkurss Lietuvā (plānots EKK2233) 564
EUR.
4. Izdevumu samazinājums atbilstoši
rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada
plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu",
ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 63 207 EUR. |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
-10 465
|
Palielinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam, - monitoru un skenera iegāde
bibliotēkās - 497 EUR (361 EUR + 136 EUR).
2. Karoga iegāde "Zīlēnos" 55 EUR.
3. Komandējuma izdevumi Ozolnieku koris "Līga",
koru konkurss Lietuvā (plānots EKK2233) 202 EUR
4. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam, skaņu tehnikas iegāde Jēkabnieku
kultūras namam 3 189 EUR.
Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam, un, saskaņā ar Iestāžu uzturēšanas
ieguldījumu plānu (pārvietojams ugunskura trauks) 500
EUR.
2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam, (profesionālās pilnveides kursi) 110
EUR.
3. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 13 798 EUR. |
|
|
2500 Nodokļu maksājumi |
-270
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 210 EUR. |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
300 231
|
Palielinājums:
1.
Projekta "Zaļenieku pagasta kultūras nama
energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija un
teritorijas labiekārtošana" - papilddarbi 297 586 EUR,
t.sk. VK aizņēmums 85 % 252 948 EUR, PB 15 % 44 638
EUR).
2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam, un, saskaņā ar Iestāžu uzturēšanas
ieguldījumu plānu (pārvietojams ugunskura trauks) 500
EUR.
3. Apsildes automātikas montāža, plānots Lielplatones tautas
nams, EKK2244 - 3655 EUR. 2376 EUR no Ānes kultūras nama -
ekonomija LED paneļu iegādē. Kopā 6 031 EUR.
Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda
precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas
un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, -
monitoru un skenera iegāde bibliotēkās - 497 EUR (361 EUR +
136 EUR).
2. Izdevumu klasifikācijas koda
precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas
un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, skaņu
tehnikas iegāde Jēkabnieku kultūras namam 3 189
EUR.
3. Izdevumu samazinājums atbilstoši
rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada
plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu",
ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 200 EUR. |
|
08.600
|
Pārējie citur neklasificētie |
-19
614
|
|
|
|
2200 Pakalpojumi |
-19 614
|
Samazinājums:
1. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 19250 EUR;
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 364 EUR (bibliotēku
metodiskā darbība) 364 EUR |
|
09.000
|
Izglītība |
137
336
|
|
|
09.000
|
Izglītības pārvalde |
584
688
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
66 281
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
1000 Atlīdzība |
79 313
|
Palielinājums:
"Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības
programmu" finansēšanas līgumi Nr. 1.5-5.1/42;
Nr. 1.5-5.1/44 precizēts finansējums 80 734 EUR.
Samazinājums:
1. Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados
saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu
uzturēšanas izdevumiem "Profesionālās ievirzes
mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas
līgumi Nr. 1.5-5.1/432 un Nr. 1.5-5.1/434 11.
punkts 20 EUR un Izglītības programmu īstenošana valsts
valodā mazākumtautību izglītojamiem 810 EUR,
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, uzņēmuma līgumi 3591
EUR. |
|
|
2100 Komandējumi un dienesta
braucieni |
-4 223
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. komandējumi un pieredzes
apmaiņas braucieni. |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-65 223
|
Palielinājums:
Projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un
jauniešu nometnēm" īstenošanā ar mērķi nodrošināt bērnu
un jauniešu nometņu norisi līdz 2024. gada 1. novembrim 7138
EUR.
Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda
precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas
un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, pārvirzīts no
remontdarbu uzskaites uz pamatlīdzekļu uzskaiti 7 236
EUR
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, izvērtēti struktūrvienību
pasākumu plāni un aktivitātes 21 739 EUR, transporta
pakalpojumiem 10 093 EUR, izdevumi par kursiem un semināriem
33 293 EUR. |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
-344 356
|
Palielinājums:
Izglītības un zinātnes ministrija Par valsts budžeta
finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei, lai nodrošinātu mācību satura digitalizāciju, 2024.
gadā ir piešķirts papildu finansējums digitālo un citu mācību
līdzekļu iegādei 14 982 EUR;
Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam, pārvirzīts no inventāra uzskaites uz
pamatlīdzekļu uzskaiti 1 879 EUR,
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, t.sk. izvērtēti izdevumi
četru mēnešu brīvprātīgās iniciatīvas audzēkņu ēdināšanai
pirmskolas izglītībai 100 591 EUR un pamatizglītībai 180 453
EUR, nometnēm, olimpiāžu uzvarētājiem, izdzīvotāju pulciņam
un karjeras nometnei 20 471 EUR, struktūrvienību pasākumu
plāni un aktivitātes 7 153 EUR, preces iestādēm sabiedrisko
attiecību īstenošanai, biroja preces un inventārs 40 513 EUR,
izdevumi mācību līdzekļiem un materiāliem 12 493 EUR. |
|
|
2400 Izdevumi periodikas iegādei
bibliotēku krājumiem |
-218
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
5100 Nemateriālie
ieguldījumi |
5 993
|
Palielinājums:
Izglītības un zinātnes ministrija Par valsts budžeta
finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei, lai nodrošinātu mācību satura digitalizāciju, 2024.
gadā ir piešķirts papildu finansējums digitālo mācību
līdzekļu iegādei 5 993 EUR. |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
850 591
|
Palielinājums:
1. Izglītības un zinātnes ministrija Par valsts budžeta
finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei, lai nodrošinātu mācību satura digitalizāciju, 2024.
gadā ir piešķirts papildu finansējums digitālo un citu mācību
līdzekļu iegādei 38 955 EUR;
2. Par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Jelgavas
novada pašvaldības objektiem 324 EUR;
3. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam, pārvirzīts no inventāra uzskaites
uz pamatlīdzekļu uzskaiti 9115 EUR;
4. Par būvekspertīzes veikšanu būvprojektam "Svētes
pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību
telpas izveide" 1. un 2. kārta 7 639 EUR;
5. Vienošanās par grozījumiem 2023. gada 17. oktobra Līgumā
Nr. JNP/5-34.3/23/242 "Ozolnieku vidusskolas
energoefektivitātes paaugstināšana" 847 EUR.
6. Četru M3 kategorijas autobusu iegādei skolēnu
pārvadāšanai:
- finansējums no Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžeta
novirzīts uz struktūrvienību "Skolēnu pārvadājumi"
820 000 EUR apmērā;
- saskaņā ar 11.03.2024. Domes lēmumu ,protokols
Nr. 4/2024 (Nr. 8)., palielināts finansējums no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 6 437 EUR apmērā;
- saskaņā ar iepirkuma rezultātiem palielināts plānotais
aizņēmuma apmērs 57 928 EUR apmērā
Samazinājums:
1. Sakarā ar to, ka plānotā projekta "Par būvniecības
ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzības
pakalpojumiem: "Pirmsskolas izglītības iestādes piebūve
Plāksnīšu ielā 2, Vircavā" (līgums JNP/5-34.3/24/71,
09.110111, fin.11, EKK5250, P2IRV1 (SN Nr. Nr. 1, 5.
pielikuma 69. ieraksts), iepirkumu procedūras izmaksu
rezultāts ir mazāks, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un
izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - finansējums
novirzīts SN Nr. 1, 5. pielikuma ietvaros 8 486
EUR.
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. samazinājums kapitālais
remonts un rekonstrukcija 79 676 EUR, datortehnika, sakaru un
citai biroja tehnikai 2 492 EUR. |
|
|
6400 Pārējie klasifikācijā
neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un
kompensācijas |
-4 300
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, naudas balvas 2 000 EUR
un izdevumi brīvprātīgām iniciatīvām 2 300 EUR |
|
|
7200 Pašvaldību atmaksa valsts
budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto
valsts budžeta tra |
830
|
Palielinājums:
1. "Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas
izglītības programmu" finansēšanas līgumi
Nr. 1.5-5.1/432 un Nr. 1.5-5.1/434 11. punkts 20
EUR,
2. Izglītības programmu īstenošana valsts valodā
mazākumtautību izglītojamiem 810 EUR. |
|
09.2102
|
Sporta centrs (sporta bāzes) |
-598
602
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
22 941
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
1000 Atlīdzība |
-367 820
|
Palielinājums:
1. Fin.1260 Saskaņā ar
Ministrijas 24.01.2024. rīkojumu "Par valsts dotācijas
apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādēm 2024. gadam" un "Finansējuma plāna
izmaiņu aktu" 54 720 EUR.
Samazinājums:
Struktūrvienības precizēšana,
nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes
organizēšanas kārtības 35. punktam, saskaņā ar JNP
nolikuma IV 19. punktu - Sporta pārvaldes izveide 418 470 EUR
(str.v.08.100007).
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 4 070 EUR. |
|
|
1200 Darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
-190 734
|
Palielinājums:
Fin.1260 Saskaņā ar Ministrijas 24.01.2024. rīkojumu
"Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās
ievirzes sporta izglītības iestādēm 2024. gadam" un
"Finansējuma plāna izmaiņu aktu" 12 909
EUR.
Samazinājums:
Struktūrvienības precizēšana,
nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes
organizēšanas kārtības 35. punktam, saskaņā ar JNP
nolikuma IV 19. punktu - Sporta pārvaldes izveide 203 643
EUR. |
|
|
2100 Komandējumi |
-15 000
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 15 000 EUR. |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-34 274
|
Samazinājums:
1.
Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai EKK precizēšana,
nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes
organizēšanas kārtības 35. punktam (plauktu sistēmas
iegāde Jaunsvirlaukas sporta bāzē) 500 EUR.
2. Ūdens sildītāja neplānoti remontdarbi Vircavas sporta bāzē
300 EUR.
3. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 33 474 EUR. |
|
|
2300 Preces |
-21 762
|
Samazinājums:
1.
Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai EKK precizēšana,
nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes
organizēšanas kārtības 35. punktam (plauktu sistēmas
iegāde Jaunsvirlaukas sporta bāzē) 200 EUR.
2. Ūdens sildītāja neplānoti remontdarbi Vircavas sporta bāzē
300 EUR.
3. Cenu sadārdzinājums IT iekārtu iegādei 92 EUR.
4. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 21 170 EUR. |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
8 047
|
Palielinājums:
1. Budžeta komisijas sēdes protokola Nr. 2-19.1/24/5
lēmuma 3. punktu, par finanšu līdzekļu novirzīšanu 11 979 EUR
apmērā būvekspertīzes veikšanai Elejas sporta bāzei no
Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas budžeta tāmes
06.600006 EKK 2244.
2. Cenu sadārdzinājums IT iekārtu iegādei 92 EUR.
3. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai EKK precizēšana,
nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes
organizēšanas kārtības 35. punktam (plauktu sistēmas
iegāde Jaunsvirlaukas sporta bāzē) 700 EUR.
4. Ūdens sildītāja neplānoti remontdarbi Vircavas sporta bāzē
600 EUR.
Samazinājums:
1. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātam par būvniecības
ieceres dokumentācijas izstrādi Jelgavas novada pašvaldības
objektiem finansējums no Ozolnieku sporta skolas novirzīts uz
Aizupes pamatskolu 324 EUR.
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 5 000 EUR. |
|
09.000
|
Izglītības projektu īstenošana
(fin.13) |
151
250
|
Tai skaitā: |
|
09.2101
|
Vispārējā izglītība. Pamatizglītība - Skolas (fin.13) |
169
897
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
9 300
|
Grozījumi projekta
"Akreditācija Ozolnieku vidusskolai" tāmes ietvaros
starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai
sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta
projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 |
|
|
2100 Komandējumu un dienestu
braucieni |
8 095
|
Grozījumi projekta
"Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar
vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā" tāmes
ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda -
atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros -
precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz
09.2100111 |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-7 294
|
Grozījumi projektu:
"Akreditācija Ozolnieku vidusskolai",
"Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar
vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā" tāmju
ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda -
atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros -
precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz
09.2100111 |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
2 336
|
Grozījumi projekta
"Akreditācija Ozolnieku vidusskolai" tāmes ietvaros
starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai
sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta
projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
157 460
|
Jelgavas novada domes
27.03.2024. lēmums par projekta "Izglītības iestāžu
infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Jelgavas novada
pašvaldībā " īstenošanu. Grozījumi projekta "Valoda
- atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros -
precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz
09.2100111 |
|
09.220
|
Profesionālā izglītība (fin.13) |
0
|
Tai skaitā: |
|
|
1000 Atlīdzība |
1 246
|
Grozījumi projekta
"Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas
izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā
vidē" tāmes ietvaros starp EKK |
|
|
2100 Komandējumu un dienestu
braucieni |
-520
|
Grozījumi projekta
"Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas
izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā
vidē" tāmes ietvaros starp EKK |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-1 246
|
Grozījumi projekta
"Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas
izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā
vidē" tāmes ietvaros starp EKK |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
520
|
Grozījumi projekta
"Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas
izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā
vidē" tāmes ietvaros starp EKK |
|
09.600
|
Izglītības papildu pakalpojumi (fin.13) |
-18
647
|
|
|
|
1000 Atlīdzība |
-1 872
|
Grozījumi projekta "Valoda
- atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros -
precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz
09.2100111 |
|
|
2100 Komandējumu un dienestu
braucieni |
1 933
|
Grozījumi projekta
"Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei"
tāmes ietvaros starp EKK |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-13 908
|
Grozījumi projektu:
"Akreditācija Jelgavas novada Izglītības
pārvaldei", "Green STEAM ecosystems",
"Spēlē balstīta mācīšanās" tāmju ietvaros starp
EKK. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar
kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta
struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111 |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
1 410
|
Grozījumi projektu:
"Akreditācija Jelgavas novada Izglītības
pārvaldei", "Green STEAM ecosystems" tāmju
ietvaros starp EKK |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
-6 210
|
Grozījumi projekta "Valoda
- atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros -
precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz
09.2100111 |
|
10.000
|
Sociālā aizsardzība |
-310
824
|
|
|
10.100
|
Sociālā aizsardzība darbnespējas
gadījumā (Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā, Sociālo
pakalpojumu centri) |
-55
283
|
|
|
|
1000 Atlīdzība |
-43 553
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2100 Komandējumu un dienestu
braucieni |
-1 650
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-3 400
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
-6 680
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi (fin.13) |
-132 900
|
Izdevumu klasifikācijas koda
precizēšana, nemainot mērķi, projekta 3.1.2.1.i. investīcijas
"Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības
veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem" ietvaros no EKK 5240 novirzīti uz EKK
6330 |
|
|
6300 Sociālie pabalsti natūrā
(fin.13) |
132 900
|
Izdevumu klasifikācijas koda
precizēšana, nemainot mērķi, projekta 3.1.2.1.i. investīcijas
"Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības
veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem" ietvaros no EKK 5240 novirzīti uz EKK
6330 |
|
10.200
|
Atbalsts gados veciem cilvēkiem |
-211
609
|
|
|
|
1000 Atlīdzība |
-166 821
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
-26 950
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
-17 838
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
10.400
|
Atbalsts ģimenēm ar bērniem |
-3
912
|
|
|
|
1000 Atlīdzība |
-1 024
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2100 Komandējumu un dienestu
braucieni |
-1 088
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-1 800
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
10.400
|
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
(Bāriņtiesa, Atbalsts ģimenēm ar bērniem-pabalsti, Dienas un
aktivitāšu centri, Dažādi pasākumi ģimenēm ar bērniem, Bērna
piedzimšanas pabalsts, Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem)
(13 fin) |
99 128
|
|
|
|
1000 Atlīdzība |
12 002
|
Precizēta projekta "Aktīvas
un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana"
struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000303 |
|
|
2100 Komandējumu un dienestu
braucieni |
800
|
Precizēta projekta "Aktīvas
un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana"
struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000304 |
|
|
2200 Pakalpojumi |
10 426
|
Precizēta projekta "Aktīvas
un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana"
struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000305 |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
15 900
|
Precizēta projekta "Aktīvas
un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana"
struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000306 |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
60 000
|
Precizēta projekta "Aktīvas
un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana"
struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000307 |
|
10.700
|
Pārējais citur neklasificēts
atbalsts sociāli atstumtām personām (SARC Eleja Bērnu māja,
dzīvoklis Kalnciemā, Krīzes centrs; Norēķini ar pašvaldībām
par soc/iestāžu pakalpojumiem, Pārējais atbalsts sociāli
atstumtām personām) |
-84
668
|
|
|
|
1000 Atlīdzība |
-84 668
|
Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
2200 Pakalpojumi |
200
|
Palielinājums:
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam - no EKK 6410 "Pašvaldības
pirktie sociālie pakalpojumi" novirzīti līdzekļiem
pakalpojumu apmaksai (EKK 2200), jo faktiskie izdevumi
liecina, ka atbalsts neaizsargātām personām tiek sniegts arī
kā pakalpojuma apmaksa 500 EUR
Samazinājums:
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam no izdevumiem, kas paredzēti
nekustamā īpašuma uzturēšanai, novirzīti līdzekļi dabas
resursu nodokļa maksājumiem -300 EUR |
|
|
2500 Budžeta iestāžu nodokļu
maksājumi |
300
|
Palielinājums:
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam no izdevumiem, kas paredzēti
nekustamā īpašuma uzturēšanai, novirzīti līdzekļi dabas
resursu nodokļa maksājumiem |
|
|
6400 Pārējie klasifikācijā
neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un
kompensācijas |
-500
|
Samazinājums:
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 35. punktam - no EKK 6410 "Pašvaldības
pirktie sociālie pakalpojumi" novirzīti līdzekļiem EKK
2200, jo faktiskie izdevumi liecina, ka atbalsts
neaizsargātām personām tiek sniegts arī kā pakalpojuma
apmaksa |
|
10.900
|
Pārējā citur neklasificētā sociālā
aizsardzība (Labklājības pārvalde, Sociālais dienests,
Atbalsts ārkārtas gadījumos (stihiskās nelaimēs cietušajiem,
Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem, Atbalsts energoresursu
sadārdzinājumam, Projekti sociālās jomas attīstībai) |
44 648
|
|
|
|
1000 Atlīdzība |
21 564
|
Palielinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un
vakanču izvērtējumu |
|
|
1000 Atlīdzība |
6 948
|
Palielinājums:
Saņemti transferti ES projektu īstenošanai (Sabiedrības
integrācijas fonds, fin.12) |
|
|
2100 Komandējumu un dienestu
braucieni |
-4 530
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-7 992
|
Palielinājums:
Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radšies
nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.12) 7138
EUR apmērā bērnu un jauniešu nometnēm
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 15130 EUR |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
-7 265
|
Palielinājums:
1. Dotācija ēdināšanas izdevumiem 1.-4. klasei Ukrainas
civiliedzīvotājiem (fin.12) 2569 EUR;
2. Saņemtie transferti ES projektu īstenošanai (Sabiedrības
integrācijas fonds, fin.12) 2316 EUR
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 12150 EUR |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
-2 460
|
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam
Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto
pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot
vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 |
|
|
6200 Sociālie pabalsti
naudā |
35 250
|
Palielinājums:
Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radušies
nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem |
|
|
6300 Sociālie pabalsti
natūrā |
250
|
Palielinājums:
Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radušies
nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem |
|
|
6400 Pārējie klasifikācijā
neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un
kompensācijas |
592
|
Palielinājums:
Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radušies
nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem |
|
|
7200 Pašvaldību uzturēšanas
izdevumu transferti |
2291
|
Palielinājums:
Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados
saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta dotāciju ēdināšanas
izdevumiem 1.-4. klasei Ukrainas civiliedzīvotājiem
(fin.12) |
|
10.900
|
Pārējā citur neklasificētā sociālā
aizsardzība (Labklājības pārvalde, Sociālais dienests,
Atbalsts ārkārtas gadījumos (stihiskās nelaimēs cietušajiem,
Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem, Atbalsts energoresursu
sadārdzinājumam, Projekti sociālās jomas attīstībai) (13
fin) |
-99
128
|
|
|
|
1000 Atlīdzība |
-12 002
|
Precizēta projekta "Aktīvas
un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana"
struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000303 |
|
|
2100 Komandējumu un dienestu
braucieni |
-800
|
Precizēta projekta "Aktīvas
un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana"
struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000303 |
|
|
2200 Pakalpojumi |
-10 426
|
Precizēta projekta "Aktīvas
un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana"
struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000304 |
|
|
2300 Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
-15 900
|
Precizēta projekta "Aktīvas
un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana"
struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000305 |
|
|
5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu
īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
-60 000
|
Precizēta projekta "Aktīvas
un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana"
struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000306 |
|
|
Pavisam kopā |
-666
164
|
|
Jelgavas novada pašvaldības investīciju programmas
2024. gadam (5. pielikums) izmaiņas un precizējumi:
1. Pamatojoties uz 2024. gada 16. maija domes lēmumu
"Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības
programmas 2023.-2029. gadam Jelgavas novada investīciju plāna
aktualizēšanu", precizēta informācija:
1.1. ierakstos Nr. 4, 22, 23, 54. (Elejas vidusskolas
mājturības un tehnoloģiju darbnīcas energoefektivitātes
paaugstināšana; Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana; Līvbērzes pagasta Aktivitāšu
centrs "Līvbērze", Ceriņu iela 2, Vārpa
energoefektivitātes paaugstināšana; Valgundes pagasta ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana).
1.2. dzēsts 31. ieraksts - Pirmsskolas izglītības iestādes
jaunbūve Jelgavas iela 35, Ozolnieki 80 000 euro
apmērā, finansējums novirzīts 44 638 euro apmērā
investīciju projektu "Zaļenieku pagasta kultūras nama
energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija, teritorijas
labiekārtošana" papilddarbu finansējuma nodrošināšanai un
35 362 euro apmērā nekustamā īpašuma Skolas iela 4B,
Ozolniekos uzturēšanas izmaksu segšanai.
2. Pamatojoties uz veiktajām iepirkumu procedūrām un
noslēgtajiem līgumiem par transporta infrastruktūras projektiem
(22 ceļa posmi) precizēta informācija ierakstos Nr. 2, 11, 16,
17, 20, 38, 42; 50; 52; 56; 67; 72; 74. Iepirkumu procedūru
rezultātā, tika noslēgti līgumi par būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzības veikšanu, būvniecību
Jelgavas novada pašvaldības ceļiem (iepirkumu ident. Nr. JNP
2024/02,03,04,05,06,07,08,09,09) 5 889 501.33
euro apmērā. Līgumu nosacījumi paredz, ka būvdarbi tiks
uzsākti pēc finansējuma saņemšanas. Paredzēts, ka projekti tiks
īstenoti atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 5. marta
noteikumiem Nr. 159 "Kritēriji un kārtība, kādā tiek
izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts
budžeta aizdevuma saņemšanai". Jelgavas novada pašvaldības
valsts budžeta mērķdotācijas ceļu fonda līdzekļu sadalījumā
paredzēts, ka no mērķdotācijas finansējuma kārtējam gadam tiek
novirzīts finansējums transporta infrastruktūras investīciju
projektu īstenošanai. 2024. gadā šim mērķim paredzēti 308 440
euro. Noslēgto līgumu ietvaros, būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādei nepieciešams finansējums 244 587
euro apmērā. Ņemot vērā būvniecības ieceres dokumentācijas
izstrādei paredzēto laika grafiku, pašvaldības atbildīgie
speciālisti sadarbībā ar būvuzņēmējiem, precizējuši būvdarbu
izpildes grafiku 2024. un 2025. gados. Kā rezultātā 2024. gadā
transporta infrastruktūras projekti tiks realizēti 425 687
euro apmērā, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums no
valsts budžeta mērķdotācijas ceļu fonda līdzekļiem 63 853
euro apmērā un piesaistot Valsts kases aizņēmumu,
atbilstoši iepriekš šajā punktā minētiem Ministru kabineta
noteikumiem, 361 834 euro apmērā.
3. Precizēta informācija ierakstā Nr. 73 par investīciju
projektu "Zaļenieku pagasta kultūras nama
energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija, teritorijas
labiekārtošana", ņemot vērā to, ka projekta realizācijas
laikā tika konstatētas vairākas neatbilstības starp tehnisko
projektu un faktisko situāciju objektā. Pamatojoties uz
konstatācijas aktiem, inženiertehnisko izpēti, autoruzrauga
izstrādātajiem un iesniegtajiem izmaiņu rasējumiem, kas skar
vecās ēkas jumta daļas nesošo konstrukciju pārbūvi un tam
pakārtotos darbu, kā arī pārējiem darbiem, kuri fiksēti
konstatācijas aktos, būvuzņēmējs iesniedzis izmaksu tāmes
apstiprināšanai, lai iespējams nekavējoties atsākt būvdarbus
objektā. Izmaksu palielinājums plānots 297 586 euro
apmērā, t.sk. Valsts kases aizņēmums 85 % 252 948 euro
apmērā, līdzfinansējums 15 % 44638 euro apmērā.
Līdzfinansējums nodrošināts no dzēstā 31. ieraksta par
investīciju projektu "Pirmsskolas izglītības iestādes
jaunbūve Jelgavas iela 35, Ozolnieki" plānotā
finansējuma.
4. Precizēta informācija 50 000 euro apmērā
ierakstā Nr. 39 par investīciju projektu "Lielvircavas
muižas katlu mājas rekonstrukcija - malkas apkures katlu nomaiņa
uz granulu katlu" - ņemot vērā, ka pēc veiktās iepirkumu
procedūras, pretendentu piedāvātās izmaksas bija augstākas nekā
plānots 2024. gada budžetā un pēc atkārtotas iepirkumu
procedūras, darbu izpildi nebūtu iespējams pabeigt līdz apkures
sezonas sākumam. Tāpēc rasts risinājums, šogad veikt esošā katla
remontu 10 000 euro apmērā un malkas apkures katlu
nomaiņa uz granulu katlu tiks plānota 2025.gada budžetā.
5. Precizēta informācija 55 000 euro apmērā
ierakstā Nr. 60 par investīciju projektu "Vilces muižas
kalpu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana", ņemot vērā,
ka pēc veiktās iepirkumu procedūras, pieteicās tikai viens
pretendents un atbilstoši Publiskā iepirkumu likuma nosacījumiem,
nevarēja slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju, izsludināta
atkārtota procedūra, kurā līguma izpildes termiņš noteikts 6
(seši) mēneši no līguma parakstīšanas brīža, līdz ar to
finansējums tiks plānots 2025. gada budžetā kā pārejošas līguma
saistības.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevums un grozījumus skatīt
saistošo noteikumu 1. un 5. pielikumos:
1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_06_2024
5_pielikums_Investiciju_programma_2024_groz_06.
No Dabas resursu
nodokļa līdzekļiem vides aizsardzībai 2024. gada
apstiprinātajā budžetā tika plānota 259 835 euro
apmērā dotācija SIA "Jelgavas novada KU" - šādiem
plānotiem ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
projektiem:
*Projekta izstrāde Jaunu NAI
projektēšana Elejas pagastā. Projektā jārisina lietus ūdens
novadīšana, jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve;
*Kanalizācijas pašteces tīklu
pārbūve, jauna spiedvada un kanalizācijas notekūdeņu
pārsūknēšanas stacijas izbūve Lauku ielā, Elejā;
*Jauna ūdensvada izbūve Ziedu ielā
,Līvbērzē, Ziedu ielā;
*Kanalizācijas trases
rekonstrukcija Bērzu ielā un no Bērzu ielas līdz Jelgavas ielai
10, Līvbērzē;
*Ānes ŪSS otrā pacēluma sūkņu
stacijas pārbūve, sūkņu ievietošana rezervuārā un ŪSS pieslēgšana
WEB SCADA, attālinātai uzraudzībai.
No SIA "Jelgavas novada KU" tika saņemta vēstule par
nepieciešamību veikt grozījumus "Prioritārais plāns
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Jelgavas novadā
2024. gadam" sakarā ar Staļģenes ciema kanalizācijas
pašteces cauruļvada avārijas remontdarbiem.
Lai SIA "Jelgavas novada KU" spētu sniegt
ūdenssaimniecības pakalpojumus atbilstoši labas pārvaldības un
citiem valsts pārvaldes pamatprincipiem un atbilstošajām Latvijas
Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām,
sagatavotas izmaiņas 7. tabulā 2024. gada budžetā
apstiprinātajā infrastruktūras SIA "Jelgavas novada KU"
attīstības plāna darbiem 2024. gadam.
Prioritārais
plāns ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Jelgavas
novadā 2024. gadam ar izmaiņām
7. tabula
| |
|
|
|
Sākotnējais plāns, pieprasot
dotāciju
|
Atjaunotais investīciju plāns
Mar2024
|
| |
|
|
2024.gads
|
turpmākajiem gadiem
|
2024.gads
|
turpmākajiem gadiem
|
|
N.p.k.
|
Vieta
|
Projekta
plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
|
Atbilstība
novada prioritātēm
|
Indikatīvā
summa EUR
|
Indikatīvā
summa EUR
|
Indikatīvā
summa EUR
|
Indikatīvā
summa EUR
|
|
1
|
Eleja, Elejas pagasts,
Jelgavas novads |
1. Projekta izstrāde
Jaunu NAI projektēšana Elejas pagastā. Projektā jārisina
lietus ūdens novadīšana, jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu
izbūve
|
Atbilst
|
65000
|
|
65000
|
|
|
2
|
Eleja, Elejas pagasts,
Jelgavas novads |
Kanalizācijas pašteces tīklu
pārbūve, jauna spiedvada un kanalizācijas notekūdeņu
pārsūknēšanas stacijas izbūve Lauku ielā, Elejā (projektēšana/būvniecība)
|
Atbilst
|
55000
|
|
55000
|
|
|
3
|
Līvbērze, Līvbērzes pagasts,
Jelgavas novads |
Jauna ūdensvada izbūve Ziedu
ielā, 405m
|
Atbilst
|
91035
|
|
91035
|
|
|
4
|
Līvbērze, Līvbērzes pagasts,
Jelgavas novads |
Kanalizācijas trases
rekonstrukcija Bērzu ielā un no Bērzu ielas līdz Jelgavas
ielai 10, 605m (projektēšana 2023.gadā, būvniecību
paredzēts sākt 2024.gadā. 2024.gadā 141m kanalizācijas
trase. 2025.gadā nepieciešams izbūvēt jauna KSS, pārējais
uz turpmākajiem gadiem)
|
Atbilst
|
35000
|
265970
|
14924
|
286046
|
|
5
|
Ānes, Cenu pagasts |
Ānes ŪSS otrā pacēluma sūkņu
stacijas pārbūve, sūkņu ievietošana rezervuārā. (esošie
sūkņi nav pašsūcošie, atrodas augstāk nekā rezervuārs)
|
Atbilst
|
10000
|
|
|
|
|
6
|
Ānes, Cenu pagasts |
Ānes ŪSS pieslēgšana WEB
SCADA, attālināta uzraudzība
|
Atbilst
|
3800
|
|
|
|
|
7
|
Staļģene, Jaunsvirlaukas
pagasts |
Kanalizācijas pašteces tīkla
avārijas remontdarbi 275 metru posma nomaiņa
|
Atbilst
|
|
|
33876
|
|
|
Kopā:
|
259835
|
|
259835
|
|
Pašvaldības
saistības
Pašvaldība 2024. gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu
11 028 982 euro apmērā. Pašvaldības aizņēmumu
prognoze ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu
īstenošanai precizēta, pamatojoties uz Valsts kases noslēgtiem
līgumiem par investīciju projektu realizāciju 2 688 270
euro apmērā un plānoto investīciju projektu īstenošanu
8 340 712 euro apmērā.
2024. gadā plānoti izdevumi par saņemto aizņēmumu pamatsummas
atmaksu 2 226 100 euro apmērā, aizdevumu procentu
maksājumi par jau noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem
1 138 120 euro apmērā un maksājumi par aizdevumu
apkalpošanu 34 475 euro apmērā.
Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2024. gadā
ir 8.48 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem,
savukārt 2025. gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot
aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 10.03 % un 2026. gadam
prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar
plānoto grafiku, ir 10.09 % no plānotajiem pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts
budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā).
Pašvaldības 2024. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību
atšifrējumu Saistošo noteikumu 1. un 3. pielikumā.
Ziedojumi un
dāvinājumi
Pašvaldības Ziedojumu un
dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024. gadam
precizēts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju
norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un
ekonomiskajām kategorijām.
Ziedojumu ieņēmumi palielināti par 1 493 euro, veidojot
ieņēmumu plāna kopsummu 1 493 euro apmērā.
Saņemtie ziedojumi 1 493 euro apmērā novirzīti
izdevumiem, tajā skaitā:
• Senioru tautas deju kolektīvam "Miestiņš"
(Līvbērze) - materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai 1 283
euro apmērā;
• Lielplatones muižas inventāra iegādei 210 euro
apmērā.
Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt
saistošo noteikumu pielikumā
2_pielikums_JN_Ziedojumu_budzets_grozijumi_04_2024
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i.
I. Vītola
|
|
Saistītie dokumenti
-
Grozītais
-
Izdoti saskaņā ar
-
Citi saistītie dokumenti
|
