Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 27

Jūrmalā 2024. gada 30. maijā (prot. Nr. 8, 66. p.)

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2., 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2024. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

	Pamatbudžets
kārtējā gada ieņēmumi	109 351 911	euro
kārtējā gada izdevumi	126 853 264	euro
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	-17 501 353	euro
Finansēšana	17 501 353	euro
Atlikums gada sākumā	16 161 976	euro
Atlikums gada beigās	1 189 904	euro
Aizņēmumi	11 949 449	euro
Aizņēmumu atmaksa	8 037 549	euro
Pamatkapitāla palielinājums	1 382 619	euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2024. gadā 13 591 894 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu."

2. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 09.100.030.JPD.0459, Nr. 09.219.030.JPD.0459, Nr. 08.100.P010.JPD.0459, Nr. 06.600.035.JPD.0529, Nr. 04.900.890.JPD.0529, Nr. 05.100.005.JPD.0550; Nr. 09.100.006.JPD.0550, Nr. 06.600.030.JPD.0570, Nr. 09.100.030.JPD.0570, Nr. 10.700.030.JPD.0570, Nr. 09.219.030.JPD.0570, Nr. 01.820.890.JPD.0900, Nr. 01.330.810.JPD.1700;

3.2. Jūrmalas izglītības pārvaldei tāmes Nr. 09.100.001.IP.ABEL, Nr. 09.100.001.IP.NAM, Nr. 09.620.090.IP.NAM, Nr. 09.820.020.IP.04, Nr. 09.820.020.IP.05;

3.3. Pašvaldību īpašumu pārvaldīšanas centram tāmes Nr. 06.600.001.JSSC, Nr. 08.210.035.JSSC, Nr. 09.640.035.JSSC, Nr. 08.100.055.JSSC;

3.4. Kultūras un vides dizaina centram tāmi Nr. 08.290.016.KVDC;

3.5. Labklājības pārvaldei tāmes Nr. 10.910.001.LP99, Nr. 08.400.016.LP99, Nr. 10.120.060.LP99, Nr. 10.400.060.LP99, Nr. 10.700.060.LP99, Nr. 07.620.063.LP99;

3.6. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" tāmes Nr. 10.200.060.SLO, Nr. 10.700.060.SLO, Nr. 10.700.066.SLO, Nr. 10.700.067.SLO, Nr. 10.200.068.SLO, Nr. 10.120.069.SLO, Nr. 10.120.070.SLO,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

4. Papildināt 2. pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmi Nr. 04.900.P098.JPD.0429;

4.2. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram tāmi Nr. 09.510.P096.BJIC;

4.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmi Nr. 08.210.P097.JCB;

4.4. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" tāmēm Nr. 10.120.073.SLO, Nr. 10.120.074.SLO, Nr. 10.120.075.SLO, Nr. 10.120.076.SLO, Nr. 10.120.078.SLO.

5. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu" 7. un 8. punktu, 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 11.1., 11.4. apakšpunktu:

5.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 29. aprīļa rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/127, 8. maija rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/132, 9. maija rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/133, 10. maija rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/134, 16. maija rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/481, 17. maija rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/483 un Jūrmalas Izglītības pārvaldes 2024. gada 2. maija rīkojumu Nr. 2.1-1/24-34 izdarītos grozījumus tāmēs Nr. 04.900.003.JPD.0429, Nr. 01.890.890.JPD.JPV, Nr. 08.620.040.JPD.1200, Nr. 09.219.P012.JPD.0459, Nr. 09.810.001.IP.01, Nr. 08.210.001.JCB, Nr. 08.620.040.JKC99, Nr. 09.640.001.IP.ABEL, Nr. 09.640.001.IP.AK, Nr. 09.640.001.IP.KATR, Nr. 09.640.001.IP.LAC, Nr. 09.640.001.IP.MAR, Nr. 09.640.001.IP.NAM, Nr. 09.640.001.IP.PODZ, Nr. 09.640.001.IP.SAUL, Nr. 09.640.001.IP.MS, Nr. 09.640.001.IP.MZ, Nr. 09.640.001.IP.JVG, Nr. 09.640.001.IP.JP, Nr. 09.640.001.IP.KP, Nr. 09.640.001.IP.KV, Nr. 09.640.001.IP.MV, Nr. 09.640.001.IP.MP, Nr. 09.640.001.IP.PV, Nr. 08.230.001.JKC99, Nr. 08.220.001.JMZ99, Nr. 08.210.035.JSSC, Nr. 08.220.035.JSSC, Nr. 09.100.P093.IP.LAC, Nr. 09.100.030.JPD.0570;

5.2. aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm:

5.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 04.900.003.JPD.0429, Nr. 01.890.890.JPD.JPV, Nr. 09.219.P012.JPD.0459, Nr. 08.620.040.JPD.1200;

5.2.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmes Nr. 09.810.001.IP.01, Nr. 09.640.001.IP.ABEL, Nr. 09.640.001.IP.AK, Nr. 09.640.001.IP.KATR, Nr. 09.640.001.IP.LAC, Nr. 09.640.001.IP.MAR, Nr. 09.640.001.IP.NAM, Nr. 09.640.001.IP.PODZ, Nr. 09.640.001.IP.SAUL, Nr. 09.640.001.IP.MS, Nr. 09.640.001.IP.MZ, Nr. 09.640.001.IP.JVG, Nr. 09.640.001.IP.JP, Nr. 09.640.001.IP.KP, Nr. 09.640.001.IP.KV, Nr. 09.640.001.IP.MV, Nr. 09.640.001.IP.MP, Nr. 09.640.001.IP.PV, Nr. 09.100.P093.IP.LAC;

5.2.3. Jūrmalas Kultūras centram tāmes Nr. 08.620.040.JKC99, Nr. 08.230.001.JKC99;

5.2.4. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmi Nr. 08.210.001.JCB;

5.2.5. Jūrmalas muzejam tāmi Nr. 08.220.001.JMZ99;

5.2.6. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram tāmi Nr. 08.220.035.JSSC.

Jūrmalas domes priekšsēdētāja R. Sproģe

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

Ieņēmumu un izdevumu tāmes ar aktivitātēm

Ieņēmumu un izdevumu tāmes bez aktivitātēm

Ieņēmumu un izdevumu tāmes ar rīkojumu

 

INFORMATĪVS PASKAIDROJUMA RAKSTS
uz 30.05.2024. Domes sēdi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu" grozījumiem

I Daļa (sagatavots uz Finanšu komiteju)

1. Piešķirts papildus finansējums šādiem mērķiem:

2. Tiek apstiprināta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībai 22 082 euro apmērā Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Jūrmalas valstspilsētā.

3. Tiek precizēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības atgriežamie līdzekļi Valsts budžetā, samazinot 453 euro apmērā, t.sk.:

• samazinot 30 % pārskaitījumu valsts budžetā no 2023. gada zvejas tiesību nomas ieņēmumiem 521 euro apmērā,

• palielinot mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI 68 euro apmērā.

4. Lai nodrošinātu budžeta sabalansēšanu finansējuma avotu griezumā, no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem ir segts trūkstošais finansējums uz noapaļošanas rēķina 1 euro apmērā mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI.

5. Tiek precizēti pamatbudžeta finansējuma avoti Jūrmalas valstspilsētas administrācijas budžeta programmas "Publiskās teritorijas vides aizsardzības pasākumi" ieņēmumu un izdevumu tāmes 2024. gadam ietvaros.

6. Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāju ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.

7. Tiek palielināti Labklājības pārvaldei maksas pakalpojumu ieņēmumi 758 euro apmērā, t.sk. ieņēmumi par pakalpojuma sniegšanu vardarbībā cietušajām personām 746 euro apmērā un par parakstu apliecināšanu 12 euro apmērā.

II Daļa (sagatavots uz Domes sēdi pēc Finanšu komitejas)

8. Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 1. punkts ar tabulu "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.05.2024. Domes sēdi":

9. Tiek apstiprināta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Pārmaiņu risinājumu ieviešana ar mērķi uzlabot klimatnoturību, kas veicinās sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos Eiropas Savienības boreālajā reģionā" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam ar ārējo finansējumu 39 107 euro apmērā, kā arī atlikumu gada beigās 29 858 euro apmērā.

10. Tiek apstiprināta Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram projekta "Proti un dari 2.0" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam 29 233 euro apmērā, no tiem pašvaldības finansējums 8 530 euro apmērā, ārējais finansējums 20 703 euro apmērā.

11. Tiek apstiprināta Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai projekta "Iedvesmas bibliotēka 2024" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam 4 006 euro apmērā, no tiem pašvaldības finansējums 2 404 euro apmērā, ārējais finansējums 1 602 euro apmērā, kā arī atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetā 801 euro apmērā.

12. Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam, palielinot pašvaldības finansējumu 188 271 euro apmērā Centrālās finanšu līgumu aģentūras avansa maksājumu atgriešanai.

13. Tiek apstiprinātas Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam:

• budžeta programmai "Pavadoņa pakalpojums" ar pašvaldības finansējumu 1 192 euro apmērā;

• budžeta programmai "Specializētās darbnīcas pakalpojums" ar pašvaldības finansējumu 21 434 euro apmērā;

• budžeta programmai "Dienas aprūpes centra personām ar garīgas veselības traucējumiem pakalpojums" ar pašvaldības finansējumu 139 310 euro apmēr;

• budžeta programmai "Grupu dzīvokļa pakalpojums" 118 434 euro apmērā, no tiem pašvaldības finansējums 78 574 euro apmērā, valsts budžeta mērķdotācija 40 150 euro apmērā;

• budžeta programmai "Atelpas brīža pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem" ar pašvaldības finansējumu 19 288 euro apmērā.

14. Tiek apstiprināta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībai 19 305 euro apmērā neformālās izglītības atbalstam Ukrainas bērniem un jauniešiem.

15. Tiek apstiprināta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībai 40 150 euro apmērā Sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personas dzīvesvietā.

16. Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāju ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.

III Daļa (precizēts, atbilstoši Domes sēdē ziņotajam)

17. Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 8. punkts ar tabulu "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.05.2024. Domes sēdi":

18. Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāju ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.

Budžeta nodaļas vadītāja I. Brača