Ādažu novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. 51/2023
Ādažos 2023. gada 28. decembrī
Grozījumi Ādažu
novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2023. gadam"
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2023. gada 28. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 29 § 47)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un
17. pantu
un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu
Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada
pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un
2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:
"2.3. pamatbudžets 2023. gadā (1. pielikums):
2.3.1. ieņēmumi - EUR 48 290 281;
2.3.2. izdevumi - EUR 54 855 583;
2.3.3. plānotie aizņēmumi - EUR 2 647 215;
2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums)
- EUR 3 772 866".
Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja K. Miķelsone
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra
saistošajiem noteikumiem
Nr. 51/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023.
gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada
pašvaldības budžetu 2023. gadam""
Pamatbudžets
2023. gadam
IEŅĒMUMU
DAĻA
|
Klasifikācijas kods
|
N.p.k. |
Sadaļa
|
26.10.2023. grozījumi
|
28.12.2023. grozījumi
|
Izmaiņas
|
|
|
1.
- 5. |
Nodokļu ieņēmumi |
31 732
267
|
32 432
465
|
700 198
|
|
1.1.0.0. |
1. |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
28 758
955
|
29 459
153
|
700 198
|
| |
1.1. |
pārskata gada |
28 758 955
|
29 459 153
|
700 198
|
|
4.1.1.0. |
2. |
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi |
1 998
295
|
1 998
295
|
|
| |
2.1. |
pārskata gada |
1 807 872
|
1 807 872
|
|
| |
2.2. |
iepriekšējo gadu parādi |
190 423
|
190 423
|
|
|
4.1.2.0. |
3. |
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām |
412 472
|
412 472
|
|
| |
3.1. |
pārskata gada |
326 353
|
326 353
|
|
| |
3.2. |
iepriekšējo gadu parādi |
86 119
|
86 119
|
|
|
4.1.3.0. |
4. |
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un
inženierbūvēm |
492 545
|
492 545
|
|
| |
4.1. |
pārskata gada |
431 787
|
431 787
|
|
| |
4.2. |
iepriekšējo gadu parādi |
60 758
|
60 758
|
|
|
5.5.3.0. |
5. |
Dabas resursu nodoklis |
70 000
|
70 000
|
|
|
9.0.0.0. |
6. |
Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas |
160 000
|
160 000
|
|
| |
6.1. |
valsts nodevas |
6 700
|
6 700
|
|
| |
6.1.1. |
t.sk.: - par apliecinājumiem
un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā |
1 700
|
1 700
|
|
| |
6.1.2. |
t.sk.: - par civilstāvokļa
aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu |
4 500
|
4 500
|
|
| |
6.1.3. |
t.sk.: - pārējās valsts
nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā |
500
|
500
|
|
| |
6.2. |
pašvaldību nodevas |
153 300
|
153 300
|
|
| |
6.2.1. |
t.sk.: - nodeva par domes
izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu |
350
|
350
|
|
| |
6.2.2. |
t.sk.: - nodeva par
izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās
vietās |
1 100
|
1 100
|
|
| |
6.2.3. |
t.sk.: - nodeva par
tirdzniecību publiskās vietās |
27 000
|
27 000
|
|
| |
6.2.4. |
t.sk.: - nodeva par dzīvnieku
turēšanu |
0
|
0
|
|
| |
6.2.5. |
t.sk.: - nodeva par reklāmas,
afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās |
11 500
|
11 500
|
|
| |
6.2.6. |
t.sk.: - nodeva par
būvatļaujas saņemšanu |
106 350
|
106 350
|
|
| |
6.2.7. |
t.sk.: - pārējās nodevas |
7 000
|
7 000
|
|
|
10.0.0.0. |
7. |
Naudas sodi un sankcijas |
65 000
|
65 000
|
|
| |
7.1. |
Naudas sodi un sankcijas |
31 000
|
31 000
|
|
| |
7.2. |
Naudas sodi par pārkāpumiem
ceļu satiksmē |
34 000
|
34 000
|
|
|
12.0.0.0. |
8. |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
176 317
|
176 317
|
|
| |
8.1. |
citi nenodokļu ieņēmumi |
169 864
|
169 864
|
|
| |
8.2. |
līgumsodi un procentu
maksājumi par saistību neizpildi |
500
|
500
|
|
| |
8.3. |
ieņēmumi no zvejas tiesību
nomas |
5 953
|
5 953
|
|
|
13.0.0.0. |
9. |
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana |
433 856
|
433 856
|
|
|
18.6.0.0. |
10. |
Valsts budžeta transferti un projektu finansējums |
10 063
514
|
12 205
690
|
2 142
176
|
|
|
10.1. |
Valsts budžeta
transferti |
8 577 592
|
10 511 542
|
1 933 950
|
| |
10.1.1. |
dotācija mākslas skolas
algām |
675 507
|
675 507
|
|
| |
10.1.2. |
dotācija sporta skolai |
312 590
|
312 590
|
|
| |
10.1.3. |
dotācija skolēnu
ēdināšanai |
249 276
|
254 468
|
5 192
|
| |
10.1.4. |
dotācija mācību grāmatām |
63 466
|
64 751
|
1 285
|
| |
10.1.5. |
dotācijas pedagogu algām
(vsk., PII) |
5 441 043
|
5 441 043
|
|
| |
10.1.5.1. |
t.sk.: - piecgadīgo bērnu
apmācība |
778 047
|
778 047
|
|
| |
10.1.5.2. |
t.sk.: - skolotāju algām |
4 352 143
|
4 352 143
|
|
| |
10.1.5.3. |
t.sk.: - interešu
izglītība |
310 853
|
310 853
|
|
| |
10.1.6. |
dotācija māksliniecisko
kolektīvu vadītāju atalgojumam |
13 088
|
13 088
|
|
| |
10.1.7. |
Projekts "Skolas
soma" Ādaži |
28 578
|
28 578
|
|
| |
10.1.8. |
Projekts "Skolas
soma" Carnikava |
7 665
|
7 665
|
|
| |
10.1.9. |
dotācija asistenta
pakalpojumu nodrošināšanai |
421 092
|
473 192
|
52 100
|
| |
10.1.10. |
dotācija sociālajiem
darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem |
25 954
|
25 954
|
|
| |
10.1.11. |
valsts dotācija ceļu
uzturēšanai |
374 848
|
375 056
|
208
|
| |
10.1.12. |
dotācijas Ukrainas pilsoņu
atbalstam |
150 000
|
150 000
|
|
| |
10.1.13. |
dotācijas "Energoresursu
atbalsts" |
663 500
|
663 500
|
|
| |
10.1.14. |
AM līdzfinansējums Vecštāles
ceļa pārbūvei |
|
1 875 165
|
1 875 165
|
| |
10.1.15. |
pārējās dotācijas |
150 985
|
150 985
|
|
| 18.6.3.0. |
10.2. |
ES struktūrfondu līdzekļi un
aktivitāšu līdzfinansējumi |
1 485 922
|
1 694 148
|
208 226
|
| |
10.2.1. |
t.sk.: Dotācija
nodarbinātības pasākumiem |
7 417
|
7 417
|
|
| |
10.2.2. |
t.sk.: Plūdu risku
projekts |
109 839
|
109 839
|
|
| |
10.2.3. |
t.sk.: VISA projekts
"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai" |
81 714
|
81 714
|
|
| |
10.2.4. |
t.sk.: SAM 9311
Deinstitucionalizācija - Dienas centrs - specializētās
darbnīcas |
117 147
|
117 147
|
|
| |
10.2.5. |
t.sk.: Dienas centrs -
pakalpojumi |
291 947
|
291 947
|
|
| |
10.2.6. |
LAD projekts "Laivu
ielas un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un
būvniecība" |
104 321
|
104 321
|
|
| |
10.2.7. |
KF Ūdenssaimniecība 3.kārta
Carnikavā |
40 898
|
40 898
|
|
| |
10.2.8. |
SAM 5.5.1. Kultūras objektu
būvniecība |
202 410
|
202 410
|
|
| |
10.2.9. |
ERASMUS + projekti |
7 464
|
50 764
|
43 300
|
| |
10.2.10. |
Ģimenes ārsta prakses
izveide_Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4.kārta) |
14 100
|
14 100
|
|
| |
10.2.11. |
EKII projekts |
382 739
|
382 739
|
|
| |
10.2.12. |
Katlu mājas pārbūve
Carnikavā, Tulpju iela |
0
|
0
|
|
| |
10.2.13. |
Apgaismojuma izbūve uz Salas
aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā |
|
31 285
|
31 285
|
| |
10.2.14. |
"Auto stāvlaukuma
Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma,
labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve"
© |
|
133 641
|
133 641
|
| |
10.2.15. |
Eiropas Bauhaus pieejas
piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai |
125 926
|
125 926
|
|
|
19.2.0.0. |
11. |
Pašvaldību budžeta transferti |
342 100
|
342 100
|
|
| |
11.1. |
no citām pašvaldībām
izglītības funkciju nodrošināšanai |
342 100
|
342 100
|
|
|
21.0.0.0. |
12. |
Budžeta iestāžu ieņēmumi |
3 975
551
|
2 369
853
|
-1 500
698
|
| |
12.1. |
maksa par izglītības
pakalpojumiem |
149 000
|
149 000
|
|
| |
12.1.1. |
ieņēmumi no vecāku maksām
(PII) |
24 000
|
24 000
|
|
| |
12.1.2. |
ieņēmumi no vecāku maksām
(ĀNMS, BJSS) |
125 000
|
125 000
|
|
| |
12.2. |
ieņēmumi par nomu un īri |
157 000
|
207 000
|
50 000
|
| |
12.2.1. |
ieņēmumi par telpu nomu |
120 000
|
170 000
|
50 000
|
| |
12.2.2. |
ieņēmumi par zemes nomu |
36 000
|
36 000
|
|
| |
12.2.3. |
pārējie ieņēmumi par
nomu |
1 000
|
1 000
|
|
| |
12.3. |
budžeta iestāžu maksas
pakalpojumi |
3 567 551
|
2 016 853
|
-1 550 698
|
| |
12.3.1. |
budžeta iestāžu maksas
pakalpojumi |
115 000
|
170 000
|
55 000
|
| |
12.3.2. |
ieņēmumi no biļešu
realizācijas |
2 500
|
2 500
|
|
| |
12.3.3. |
ieņēmumi no dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem © |
3 450 051
|
1 844 353
|
-1 605 698
|
| |
12.4. |
pārējie ieņēmumi/stāvvietu
ieņēmumi |
102 000
|
102 000
|
|
|
|
|
KOPĀ
IEŅĒMUMI:
|
46 948
605
|
48 290
281
|
1 341
676
|
|
F21010000 AS |
13. |
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā |
7 741
521
|
7 741
521
|
|
| |
13.1. |
Naudas atlikums iezīmētiem
mērķiem |
1 450 964
|
1 450 964
|
|
| |
13.2. |
Naudas atlikums pašvaldības
līdzekļi |
6 290 557
|
6 290 557
|
|
|
F40020010 |
14. |
Valsts Kases kredīti |
2 799
669
|
2 647
215
|
-152
454
|
| |
14.1. |
"Mobilitātes punkta
infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā -
"Carnikava"" |
59 922
|
59 922
|
|
| |
14.2. |
Maģistrālā veloceļa izbūve
Rīga-Carnikava |
207 089
|
207 089
|
|
| |
14.3. |
"Auto stāvlaukuma
Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma,
labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve"
© |
320 141
|
167 687
|
-152 454
|
| |
14.4. |
SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi
Ādažu centra polderī, Ādažu novadā |
624 704
|
624 704
|
|
| |
14.5. |
Apgaismojuma izbūve uz Salas
aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā |
37 335
|
37 335
|
|
| |
14.6. |
Carnikavas stadiona
rekonstrukcija |
582 946
|
582 946
|
|
| |
14.7. |
Ādažu vidusskolas ēkas B
korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes
atjaunošana |
390 000
|
390 000
|
|
| |
14.8. |
Kalngales NAI pārbūve |
0
|
0
|
|
| |
14.9. |
EKII projekts |
164 032
|
164 032
|
|
| |
14.10. |
Katlu mājas pārbūve
Carnikavā, Tulpju iela |
0
|
0
|
|
| |
14.11. |
Ķiršu ielas III kārta no
Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km |
287 500
|
287 500
|
|
| |
14.12. |
Draudzības iela posmā no
Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km |
0
|
0
|
|
| |
14.13. |
Liepu aleja |
126 000
|
126 000
|
|
| |
14.14. |
Atpūtas ielas pārbūve |
0
|
0
|
|
|
|
KOPĀ
PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:
|
57 489
795
|
58 679
017
|
1 189
222
|
IZDEVUMU
DAĻA
|
Klasifikācijas kods
|
N.p.k.
|
Sadaļa
|
26.10.2023. grozījumi
|
28.12.2023. grozījumi
|
Izmaiņas
|
|
01.000 |
1. |
Vispārējie valdības dienesti |
8 440
403
|
8 545
433
|
105
030
|
| |
1.1. |
pārvalde |
1 888 658
|
1 888 658
|
|
| |
1.2. |
deputāti |
355 819
|
355 819
|
|
| |
1.3. |
administratīvā komisija |
58 895
|
58 895
|
|
| |
1.4. |
iepirkumu komisija |
50 294
|
50 294
|
|
| |
1.5. |
vēlēšanu komisija |
6 588
|
6 588
|
|
| |
1.6. |
pārējās komisijas |
69 620
|
69 620
|
|
| |
1.7. |
aizņēmumu procentu
maksājumi |
1 224 463
|
1 224 463
|
|
| |
1.8. |
Iemaksas PFIF |
4 428 486
|
4 533 516
|
105 030
|
| |
1.9. |
Informācijas tehnoloģiju
nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi -
datortīkla uzturēšana |
357 580
|
357 580
|
|
|
03.000 |
2. |
Sabiedriskā kārtība un drošība |
936 069
|
936 069
|
|
|
04.000 |
3. |
Ekonomiskā darbība |
589 278
|
589 486
|
208
|
| |
3.1. |
Sabiedriskās attiecības,
laikraksts |
207 617
|
207 617
|
|
| |
3.2. |
Autoceļu fonds |
381 661
|
381 869
|
208
|
|
05.000 |
4. |
Vides aizsardzība |
260 002
|
110 002
|
-150
000
|
| |
4.1. |
Dabas resursu nodokļa
izlietojums |
260 002
|
110 002
|
-150 000
|
|
06.000 |
5. |
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
14 810
347
|
15 607
183
|
796 836
|
| |
5.1. |
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem |
70 000
|
70 000
|
|
| |
5.2. |
Būvvalde |
328 524
|
328 524
|
|
| |
5.3. |
Teritorijas plānošanas nodaļa |
334 488
|
334 488
|
|
| |
5.4. |
Attīstības un projektu nodaļa |
1 480
257
|
1 480
257
|
|
| |
5.4.1. |
nodaļa |
842 434
|
842 434
|
|
| |
5.4.2. |
Projekts "Sabiedrība ar
dvēseli" |
41 630
|
41 630
|
|
| |
5.4.3. |
Iedzīvotāju iniciatīvas un
konkursi. |
10 000
|
10 000
|
|
| |
5.4.4. |
TEP "Atjaunojamo
energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF) |
60 000
|
60 000
|
|
| |
5.4.5. |
"Mobilitātes punkta
infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā -
"Carnikava"" |
85 290
|
85 290
|
|
| |
5.4.6. |
Maģistrālā veloceļa izbūve
Rīga-Carnikava |
236 171
|
236 171
|
|
| |
5.4.7. |
Apgaismojuma izbūve uz Salas
aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā |
53 240
|
53 240
|
|
| |
5.4.8. |
ES Padomes projekts LIFE
COHABIT © |
8 987
|
8 987
|
|
| |
5.4.9. |
Pārrobežu EST-LAT projekts
"Militārais mantojums © |
208
|
208
|
|
| |
5.4.10. |
Ģimenes ārsta prakses
izveide_Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4.kārta) |
16 371
|
16 371
|
|
| |
5.4.11. |
Eiropas Bauhaus pieejas
piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai |
125 926
|
125 926
|
|
| |
5.5. |
Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana |
12 597
078
|
13 393
914
|
796 836
|
| |
5.5.1. |
Nekustamā īpašuma nodaļa |
392 636
|
1 429 636
|
1 037 000
|
| |
5.5.2. |
Mežaparka ceļš (Ā) |
355 701
|
355 701
|
|
| |
5.5.3. |
SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi
Ādažu centra polderī, Ādažu novadā |
891 139
|
891 139
|
|
| |
5.5.4. |
Pašvaldības aģentūra
"Carnikavas Komunālserviss" |
3 779 449
|
2 173 751
|
-1 605 698
|
| |
5.5.5. |
P/A "Carnikavas
komunālserviss" teritorijas un īpašumu
apsaimniekošana |
5 837 717
|
5 476 952
|
-360 765
|
| |
5.5.6. |
Auto stāvlaukuma Lilastē
paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana
un izbūve |
391 245
|
242 379
|
-148 866
|
| |
5.5.7. |
Ķiršu ielas III kārta no
Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km |
323 472
|
323 472
|
|
| |
5.5.8. |
Draudzības iela posmā no
Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35km |
6 050
|
6 050
|
|
| |
5.5.9. |
AM līdzfinansējums Vecštāles
ceļa pārbūvei |
|
1 875 165
|
1 875 165
|
| |
5.5.10. |
Rasiņu ielas seguma
atjaunošana |
32 000
|
32 000
|
|
| |
5.5.11. |
Kalngales NAI pārbūve |
0
|
0
|
|
| |
5.5.12. |
EKII projekts |
546 771
|
546 771
|
|
| |
5.5.13. |
Katlu mājas pārbūve
Carnikavā, Tulpju iela |
0
|
0
|
|
| |
5.5.14. |
KF Ūdenssaimniecības projekts
Carnikavā, 3.kārta © |
40 898
|
40 898
|
|
|
08.000 |
6. |
Atpūta, kultūra un reliģija |
2 575
054
|
2 575
054
|
|
| |
6.1. |
Kultūra |
1 225 606
|
1 225 606
|
|
| |
6.1.1. |
Ādažu kultūras centrs |
608 605
|
608 605
|
|
| |
6.1.2. |
Tautas nams
"Ozolaine" |
428 634
|
428 634
|
|
| |
6.1.3. |
Muzejs un Carnikavas
novadpētniecības centrs |
188 367
|
188 367
|
|
| |
6.2. |
Dziesmu svētki 2023 |
136 146
|
136 146
|
|
| |
6.3. |
SAM 5.5.1. Kultūras objektu
būvniecība (maksājumi projekta partneriem) |
212 422
|
212 422
|
|
| |
6.4. |
ES projekts Eiropa pilsoņiem
(diskriminētām personām) |
15 704
|
15 704
|
|
| |
6.5. |
Ādažu bibliotēka |
135 295
|
135 295
|
|
| |
6.6. |
Carnikavas bibliotēka |
65 560
|
65 560
|
|
| |
6.7. |
Sporta daļa |
761 093
|
761 093
|
|
| |
6.8. |
Evaņģēliski luteriskās
draudzes |
4 000
|
4 000
|
|
| |
6.9. |
Multihalle |
19 228
|
19 228
|
|
|
10.000 |
7. |
Sociālā aizsardzība |
4 249
807
|
4 301
907
|
52
100
|
| |
7.1. |
Sociālais dienests |
2 405 535
|
2 457 635
|
52 100
|
| |
7.1.1. |
Sociālās funkcijas
nodrošināšana |
578 699
|
578 699
|
|
| |
7.1.2. |
Pabalsti |
1 373 990
|
1 373 990
|
|
| |
7.1.3. |
Mērķdotācija |
25 954
|
25 954
|
|
| |
7.1.4. |
Asistentu pakalpojumi |
421 092
|
473 192
|
52 100
|
| |
7.1.5. |
Sociālā centra
"Kadiķis" uzturēšana |
5 800
|
5 800
|
|
| |
7.2. |
Stipendiāti /
bezdarbnieki |
10 038
|
10 038
|
|
| |
7.3. |
SAM 9311
Deinstitucionalizācija - Dienas centrs |
818 057
|
818 057
|
|
| |
7.3.1. |
DI centra uzturēšanas
izdevumi |
326 297
|
326 297
|
|
| |
7.3.2. |
DI projekts - specializētās
darbnīcas |
161 090
|
161 090
|
|
| |
7.3.3. |
DI centra pakalpojumi
(projekts) |
330 670
|
330 670
|
|
| |
7.4. |
Bāriņtiesa |
125 796
|
125 796
|
|
|
|
7.5. |
Dotācijas "Energoresursu
atbalsts" |
698 344
|
698 344
|
|
|
|
7.6. |
Dotācijas Ukrainas pilsoņu
atbalstam |
150 000
|
150 000
|
|
|
|
7.7. |
SAM 9.2.4.2. projekts
"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" |
23 597
|
23 597
|
|
|
|
7.8. |
SAM 9.2.4.2. projekts
"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā" |
18 440
|
18 440
|
|
|
09.000 |
8. |
Izglītība |
21 982
854
|
22 040
448
|
57 594
|
| |
8.1. |
Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu
pakalpojumiem |
788 532
|
783 532
|
-5 000
|
| |
8.2. |
Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde |
1 981
391
|
1 981
391
|
|
| |
8.2.1. |
pedagogu algas, grāmatas
(mērķdotācija) |
299 143
|
299 143
|
|
| |
8.2.2. |
pārējās izmaksas |
1 682 248
|
1 682 248
|
|
| |
8.3. |
Kadagas PII |
1 237
648
|
1 237
648
|
|
| |
8.3.1. |
pedagogu algas, grāmatas
(mērķdotācija) |
120 814
|
120 814
|
|
| |
8.3.2. |
pārējās izmaksas |
1 116 834
|
1 116 834
|
|
|
|
8.4. |
Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" |
1 324
966
|
1 327
591
|
2 625
|
| |
8.4.1. |
pedagogu algas, grāmatas
(mērķdotācija) |
196 081
|
196 081
|
|
| |
8.4.2. |
pārējās izmaksas |
968 536
|
968 536
|
|
|
|
8.4.3. |
uzturēšanas izmaksas
(CKS) |
160 349
|
162 974
|
2 625
|
|
|
8.5. |
Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" |
1 252
512
|
1 252
512
|
|
| |
8.5.1. |
pedagogu algas, grāmatas
(mērķdotācija) |
89 997
|
89 997
|
|
| |
8.5.2. |
pārējās izmaksas |
1 003 768
|
1 003 768
|
|
|
|
8.5.3. |
uzturēšanas izmaksas
(CKS) |
158 747
|
158 747
|
|
|
|
8.6. |
Privātās izglītības iestādes |
2 435
337
|
2 459
747
|
24 410
|
|
|
8.7. |
Carnikavas pamatskola |
2 044
278
|
2 087
578
|
43 300
|
| |
8.7.1. |
pedagogu algas, grāmatas
(mērķdotācija) |
983 195
|
983 195
|
|
| |
8.7.2. |
ēdināšana (mērķdotācija) |
74 869
|
74 869
|
|
| |
8.7.3. |
pārējās izmaksas |
682 155
|
682 155
|
|
| |
8.7.4. |
uzturēšanas izmaksas
(CKS) |
244 781
|
244 781
|
|
| |
8.7.5. |
projekts "Skolas
soma" |
7 665
|
7 665
|
|
| |
8.7.6. |
projekts Erasmus+ |
51 613
|
94 913
|
43 300
|
|
|
8.8. |
Carnikavas stadiona rekonstrukcija |
806 633
|
806 633
|
|
|
|
8.9. |
Ādažu vidusskola |
7 424
608
|
7 416
867
|
-7 741
|
| |
8.9.1. |
pedagogu algas, grāmatas
(mērķdotācija) |
3 814 325
|
3 806 584
|
-7 741
|
| |
8.9.2. |
pārējās izmaksas |
1 466 882
|
1 466 882
|
|
| |
8.9.3. |
projekts Erasmus+ |
250 373
|
250 373
|
|
| |
8.9.4. |
projekts "Skolas
soma" |
28 632
|
28 632
|
|
| |
8.9.5. |
Ādažu vidusskolas ēkas B
korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes
atjaunošana |
433 500
|
433 500
|
|
| |
8.9.6. |
sākumskolas uzturēšanas
izmaksas |
851 167
|
851 167
|
|
| |
8.9.7. |
sākumskolas ēdināšana
(mērķdotācija) |
174 998
|
174 998
|
|
|
|
8.9.8. |
PII |
404 731
|
404 731
|
|
| |
8.9.8.1. |
- pedagogu algas
(mērķdotācija) |
93 190
|
93 190
|
|
| |
8.9.8.2. |
- uzturēšana |
311 541
|
311 541
|
|
|
|
8.10. |
Ādažu novada mākslu skola |
1 570
960
|
1 570
960
|
|
| |
8.10.1. |
pedagogu algas
(mērķdotācija) |
675 507
|
675 507
|
|
| |
8.10.2. |
pārējās izmaksas |
895 453
|
895 453
|
|
|
|
8.11. |
Sporta skola |
656 559
|
656 559
|
|
| |
8.11.1. |
pedagogu algas
(mērķdotācija) |
312 610
|
312 610
|
|
| |
8.11.2. |
Pašvaldības finansējums |
343 949
|
343 949
|
|
|
|
8.12. |
Izglītības un jauniešu lietu pārvalde |
325 846
|
325 841
|
- 5
|
|
|
8.13. |
Aktivitātes jauniešiem, jauniešu projektu konkurss |
3 000
|
3 000
|
|
|
|
8.14. |
ESF
projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai |
16 292
|
16 292
|
|
|
|
8.15. |
ESF
projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs © |
1 049
|
1 049
|
|
|
|
8.16. |
Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes
politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts
"Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā" |
7 000
|
7 005
|
5
|
|
|
8.17. |
VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai" |
106 243
|
106 243
|
|
| |
8.17.1. |
Ādaži |
70 943
|
70 943
|
|
| |
8.17.2. |
Carnikava |
35 300
|
35 300
|
|
|
|
9. |
Ieguldījumi uzņēmuma pamatkapitālā |
|
150 000
|
150 000
|
| |
9.1. |
SIA "Ādažu
ūdens" |
|
150 000
|
150 000
|
| |
9.2. |
SIA "Garkalnes
ūdens" |
|
|
|
|
|
|
KOPĀ
IZDEVUMI:
|
53 843
815
|
54 855
583
|
1 011
768
|
|
F40020020 |
10. |
Kredītu pamatsummas atmaksa |
3 601
890
|
3 772
866
|
170 976
|
|
|
|
PAVISAM
KOPĀ IZDEVUMI:
|
57 445
705
|
58 628
449
|
1 182
744
|
|
F21010000
AB
|
-
|
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām |
44 090
|
50 568
|
6 478
|
2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra
saistošajiem noteikumiem
Nr. 51/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023.
gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada
pašvaldības budžetu 2023. gadam""
Aizņēmumu un
citu ilgtermiņa saistību pārskats
Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja K. Miķelsone
3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra
saistošajiem noteikumiem
Nr. 51/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023.
gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada
pašvaldības budžetu 2023. gadam""
Paskaidrojuma
raksts
Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2023. gadam
apstiprināti 2023. gada 28. decembrī. Budžeta grozījumi sastāv no
pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un
citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu
funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus
tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās
saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos
noteiktajiem mērķiem.
Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:
• 700'198 euro papildus iedzīvotāju ienākumu
nodokļa (IIN) ieņēmumi, balstoties uz faktiski ieskaitīto
pašvaldības budžetā, kas ir lielāki kā sākotnēji plānots. Līdz ar
lielāku saņemto IIN, pieaug arī iemaksas pašvaldības finanšu
izlīdzināšanas fondā par 105'030 euro.
• Balstoties uz faktisko skolēnu skaita pieaugumu Ādažu
Brīvajā Valdorfa skolā, palielinās valsts budžeta dotācija par
ēdināšanu par 5'192 euro, kas izdevumu sadaļā tiek
atspoguļots sadaļā "Privātās izglītības iestādes"
dubultā apmērā, jo skolēnu brīvpusdienu apmaksa notiek vienādā
apmērā no valsts un pašvaldības.
• Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 24.10.2023.
rīkojumu piešķirts finansējums mācību līdzekļu iegādei
pašvaldībām - mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu
izglītības programmas apguvei 1'285 euro, kas izdevumu
sadaļā parādās pie Ādažu vidusskolas izdevumiem šim mērķim.
• Saskaņā ar 18.12.2023. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 869
Ādažu novada pašvaldībai no Aizsardzības ministrijas budžeta
piešķirti 1'875'165 euro Vecštāles ceļa pārbūvei,
lai uzlabotu piekļuvi militārajai bāzei "Ādaži", tai
skaitā militārajam poligonam. Šī summa parādās budžeta ieņēmumu
daļā un izdevumu daļā.
• Labklājības ministrijas finansējums sociālo asistentu
pakalpojumu finansēšanai ir palielināts par EUR 52'100
ieņēmumu un izdevumu sadaļā.
• Satiksmes ministrija Papildu mērķdotācijas sadalījums starp
pašvaldībām par īpašumā pārņemtajiem valsts vietējo autoceļu
posma kilometriem 2023. gadam EUR 208 ieņēmumu un izdevumu
sadaļās.
• Saskaņā ar projektu pieteikumiem precizēta ERASMUS+ projektu
realizēšanai saņemtā un izmaksājamā summa 43'300 euro
apmērā, ko realizē Carnikavas pamatskolā.
• Noslēdzies projekts "Apgaismojuma izbūve uz Salas
aizsargdamja D-2 posmā, Carnikavas pagastā" par kopējo summu
53'240 euro, kā rezultātā saņemts LAD finansējums
31'285 euro apmērā, kas jānovirza aizņēmuma
pamatsummas atmaksai.
• Noslēdzies projekts "Auto stāvlaukuma Lilastē
paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību,
kempinga iespēju projektēšana un izbūve" par kopējo summu
242'379 euro, kā rezultātā saņemts LAD finansējums
133'641 euro apmērā, kas jānovirza aizņēmuma
pamatsummas atmaksai, kā arī precizēta naudas plūsma pēc
faktiskās izpildes, samazinot plānoto aizņēmuma apjomu par
152'454 euro un izdevumu sadaļa par 148'866
euro.
• Palielinājums sadaļā "Ieņēmumi par telpu nomu" par
50'000 euro līdz 170'000 euro, balstoties
uz faktisko izpildi.
• Palielinājums sadaļā "Budžeta iestāžu maksas
pakalpojumi" par 55'000 euro līdz 170'000
euro, balstoties uz faktisko izpildi.
• Samazinājums sadaļā "Ieņēmumi no dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem" par 1'605'98 euro
līdz 1'844'353 euro, balstoties uz cenu
samazinājums par elektrību un apkuri visa gada laikā. Par šādu
pašu summu veiktas korekcijas izdevumu sadaļā "Pašvaldības
aģentūra "Carnikavas Komunālserviss".
• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 13.12.2023. lēmumu Nr.
464 nolemts Ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā 150'000
euro ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvei
Lielstapriņu ielā, Stapriņos, un Rīgas gatvē Ādažos, kā rezultātā
novirzīta šī summa no sadaļas "Dabas resursu nodokļa
izlietojums" uz sadaļu "Ieguldījumi uzņēmumu
pamatkapitālā".
• Par 373'611 euro samazināta pozīcija
"Dotācija CKS teritorijas uzturēšanai", balstoties uz
elektrības un apkures izmaksu samazinājumu.
• 2'625 euro korekcija - ietaupījums sakarā ar
īstenotajiem energotaupības pasākumiem novirzīt no pozīcijas
"Dotācija CKS teritorijas uzturēšanai" uz pirmsskolas
izglītības iestādes "Riekstiņš" uzturēšanas
izmaksām.
• 5'000 euro pārcelts no pozīcijas "Norēķini
ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu
pakalpojumiem" uz līdzfinansējuma sadaļu privātajām
izglītības iestādēm.
• 9'026 euro pārcelta mērķdotācija interešu
izglītības realizācijai no Ādažu vidusskolas budžeta uz Ādažu
Brīvās Valdorfa skolas sadaļu interešu izglītības
realizācijai.
Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi,
kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas
kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības
nodrošināšanai.
Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz
ieņēmumu palielinājumu par 1'289'368 euro, nosakot
budžeta ieņēmumus 48'237'973 euro un izdevumu
daļas samazinājumu par 959'460 euro, nosakot budžeta
izdevumus 54'803'275 euro. Plānoto aizņēmumu
apjoms samazināts par 152'454 euro, nosakot kopējo
aizņēmumu apjomu 2023. gadā 2'647'215 euro apmērā,
un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2023. gadā 3'772'866
euro apmērā.
Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja K. Miķelsone
