Ķekavas novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. 26/2023
2023. gada 20. decembrī
Grozījumi Ķekavas novada
pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr.
1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada
budžetu"
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2023. gada 20. decembra sēdes lēmumu Nr. 44
(prot. Nr. 27)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. panta pirmo un
otro daļu un likuma "Par pašvaldību budžetiem"
2., 7., 11. un 16. pantu
Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada
pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023.
gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 60 721 847
euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.".
2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023.
gadam izdevumos 72 009 169 euro apmērā, aizņēmumu
pamatsummas atmaksas līdzekļi 2 885 211 euro
apmērā, pamatkapitāla palielināšana SIA "Baložu komunālā
saimniecība" 78 453 euro apmērā, saskaņā ar 2.
pielikumu."
3. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta
naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri
10 710 660 euro apmērā, 2023. gada aizņēmumu
summu 3 540 326 euro apmērā, t.sk., jaunas
pirmsskolas izglītības iestādes Titurgā projektēšanai 84 594
euro apmērā, Ķekavas kultūras nama energoefektivitātes
paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 157 368 euro
apmērā, Baldones pārvaldes ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 206 848 euro
apmērā, apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2
no Egļu ielas līdz Pļavniekkalna ielai (a/c V1) 417 057
euro apmērā, gājēju ceļa būvniecībai gar Brīvības ielu
(posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai) 228 513 euro
apmērā, stāvvietas un piebraucamo ceļu pārbūvei Zaļā ielā 5,
Baložos, 106 184 euro apmērā, sporta infrastruktūras
attīstībai pie Ķekavas vidusskolas 90 000 euro
apmērā, Pļavniekkalna sākumskolas moduļtipa piebūvei
2 102 712 euro apmērā, Apvienotā gājēju ceļa un
veloceļa izbūvei gar autoceļu V2, Ķekavas novadā, no Katlakalna
ielas (a/c V1) līdz Kāpu ielai 19 550 euro apmērā,
Naudītes ielas, Ķekavas novadā, būvniecībai 42 500
euro apmērā, jaunas pirmsskolas izglītības iestādes
Titurgā apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecībai 42 500
euro apmērā, Odukalna ielas Ķekavā pārbūvei 42 500
euro apmērā. Apstiprināt saistību apjomu 2023. gadā
3 835 277 euro apmērā, saskaņā ar 5.
pielikumu".
4. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1.
pielikums).
5. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2.
pielikums).
6. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (3.
pielikums).
7. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (4.
pielikums).
Ķekavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs J. Žilko
1.-3. pielikums
4. pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr. 26/2023 "Grozījumi Ķekavas novada
pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr.
1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada
budžetu""
paskaidrojuma raksts
Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk -
Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2023. gada
15. novembri, ir apkopoti 2023. gada budžeta grozījumu
pieprasījumi:
Ieņēmumiem precizēti:
• Nekustamā īpašuma nodoklis;
• Valsts un pašvaldību nodevas;
• Naudas sodi un sankcijas;
• Pārējie nenodokļu ieņēmumi;
• Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas,
pārdošanas;
• No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku
personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti;
• Valsts budžeta transferti;
• Eiropas savienības budžeta transferti;
• Iestādes pašu ieņēmumi.
Izdevumiem precizēti:
• izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas
daļa.
IEŅĒMUMI
Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par
22 736 euro, t.sk., palielināts nekustamā īpašuma nodoklis
saskaņā ar faktisko izpildi par 130 000 euro,
palielinātas pašvaldību nodevas par 2 800 euro,
palielināti pārējie nenodokļu ieņēmumi par 275 euro,
samazināti ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas,
pārdošanas par -94 995 euro, palielināti no valsts
budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta
nefinansētu iestāžu transferti deinstitucionalizācijas projektam
par 30 000 euro, samazināti valsts budžeta transferti par
-12 245 euro, Eiropas savienības finansējums
līdzfinansētiem projektiem par -153 964 euro, palielināti
pašu ieņēmumi par 66 865 euro.
IZDEVUMI
Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem
ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp
funkcionālajām kategorijām.
01.000.Vispārējie valdības dienesti - izdevumi tiek
samazināti par -159 013 euro. Līdzekļi ir sadalīti
sekojoši:
• paredzēts priekšfinansējums par parakstu vākšanu tautas
nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma "Grozījumi
Notariāta likumā" atcelšanu 15 595 euro;
• iekšējā parāda procentu nomaksai samazināti par -60 000
euro saskaņā ar faktisko izpildi;
• Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem samazināti par -114
608 euro;
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība - izdevumi
samazināti par -11 131 euro, balstoties uz faktisko
izpildi un to, ka ar ātrumkontroles iekārtu tika aprīkota tikai 1
automašīna, ņemot vērā, ka iecere par automatizētas sistēmas
ieviešanu ir būtiski dārgāka par sākotnēji plānoto.
04.0 Ekonomiskā darbība - izdevumi samazināti par -76
507 euro:
• no Attīstības un būvniecības pārvaldes atlīdzības
finansējuma pārcelts un precizēts atlīdzības finansējums
energoefektivitātes projektiem, kā arī pārcelts ekspertu
pakalpojumiem paredzētais finansējums uz Īpašumu pārvaldi
konsultācijām par kapitālsabiedrību darbības optimizāciju
(uzsākšanai);
• samazināts finansējums Ceļu ikdienas uzturēšanai par
-58 000 euro un pārcelts uz Teritoriju apsaimniekošanas
tāmi nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem.
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumi
samazināti par -8 588 euro. Līdzekļi sadalās sekojoši:
• palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju
apsaimniekošanai par 159 900 euro;
• precizēti izdevumi energoefektivitātes projektiem kopā
par -168 488 euro.
07.000 Veselība -izdevumi samazināti par -50 000
euro saskaņā ar precizēto Nacionālā veselības dienesta
finansējumu ieņēmumu daļā.
08.000 Atpūta, kultūra, reliģija - izdevumi samazināti
par -29 152 euro, tajā skaitā:
• Ķekavas novada sporta aģentūrai par -21 000
euro, pārvirzot līdzekļus par bortu iegādi uz Baldones
sporta kompleksa budžeta tāmi saskaņā ar iestādes
reorganizāciju;
• Daugmales kultūras centram par - 9073 euro,
pārvirzot atlīdzības finansējumu uz Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes budžeta tāmi par kultūras centra vadītāja
pienākumu pildīšanu;
09.000 Izglītība - izdevumi palielināti par 119 172
euro, iestādēm pamatā precizējot valsts mērķdotāciju un
projektu finansējumus. Precizēta arī valsts mērķdotācija
brīvpusdienām par 64 967 euro.
10.000 Sociālā aizsardzība -izdevumi palielināti par -
27 285 euro, tajā skaitā
• Precizēta Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu nometņu
dotācija par -2715 euro;
• Palielināts ieņēmumu un izdevumu plāns
deinstitucionalizācijas projektam saskaņā ar faktisko izpildi par
30 000 euro.
FINANSĒŠANA
Precizēta aizņēmumu pamatsummas atmaksa no dotācijas
autoceļiem par 132 euro, precizēts aizņēmums PII Ieviņa
energoefektivitātes priekšfinansējumam un pašvaldības
līdzfinansējumam -210 538 euro apmērā, paredzot tos
no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ķekavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs J. Žilko
