Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

Grozījumi tiek veikti, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu, 46. panta ceturto daļu, 48. panta pirmo daļu, likumu "Par pašvaldību budžetiem" un Likumu par budžetu un finanšu vadību.

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta:

• par 3 200 euro samazināts finansējums projektam "Dažādību veicināšana" (precizēts finansējuma apmērs);

• 57 621 euro projektam "Smilšu tīrīšanas tehnikas iegāde, Liepājā" ESF finansējuma gala atmaksa;

• 121 320 euro projektam "Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā" ESF finansējuma gala atmaksa.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi:

• par 1 834 774 euro palielināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

• par 406 119 euro palielināts finansējums ko pašvaldības budžetā saņem kā dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda;

• par 424 915 euro palielināts nekustamā īpašuma nodoklis;

• 51 778 euro ieplānoti ieņēmumi no nodokļiem par pakalpojumiem un precēm;

• 24 837 euro procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu;

• 71 748 euro citi dažādi nenodokļu ieņēmumi t.sk. AAS "BTA Baltic Insurance Company" izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība par koncertzāli "Pūt, vējiņi!";

• 173 831 euro ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas;

• 216 576 euro no VARAM, izdevumu segšana, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem;

• 224 387 euro atgriezts pašvaldībai projektu līdzfinansējuma/priekšfinansējums;

• 104 487 euro ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

Pašvaldības budžeta svarīgāko izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām:

Vispārējie valdības dienesti:

• par 140 000 euro samazināti projektēšanas darbu izdevumi;

• par 4 156 euro samazināti pašvaldības budžeta iestāžu darbinieku veselības apdrošināšanas izdevumi - atbilstoši noslēgtajam līgumam;

• par 45 214 euro samazināti izdevumi pašvaldības īpašuma apdrošināšanai - atbilstoši faktiskajai izpildei;

• par 43 000 euro samazināts finansējums projektam Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu konkursam, atbilstoši faktiskajai izpildei;

• par 33 737 euro samazināts finansējums projektam "Pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un iesaistes veicināšanas rīka izstrāde";

• par 54 947 euro samazinātas stipendijas studentiem un rezidentiem;

• par 1 500 euro palielināts finansējums norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem - atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;

• par 234 243 euro samazināts finansējums pašvaldības Rezerves fondam.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana:

• par 15 000 euro samazināts līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Pieteikumi uz līdzfinansējumu bijuši mazāk kā piešķirtais finansējums.

Brīvais laiks, sports un kultūra:

• 7 751 euro SIA "Liepājas latviešu biedrības namam" koncertzāles "Pūt, vējiņi!" bojājumu novēršanai.

Izglītība:

• par 1 913 euro samazināts līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm - atbilstoši faktiskajam apmeklējumam;

• par 413 euro palielināts līdzfinansējums privātajām skolām - atbilstoši faktiskajam apmeklējumam.

Sociālā aizsardzība:

• par 3 200 euro samazināts finansējums projektam "Dažādību veicināšana" (precizēts valsts finansējuma apmērs).

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā:

• par 300 000 euro samazināts finansējums SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", projektam "Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca" uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti Kurzeme" īstenošanai - atbilstoši faktiskajai izpildei.

Budžeta līdzekļu atlikums uz gada beigām:

• pašvaldība kā atlikumu plāno 4 693 011 euro.

Pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu samazinās par 1 283 818 euro, t.sk. valsts mērķdotācijas un transfertu izdevumi palielinās par 175 110 euro, pašvaldības pamatbudžeta izdevumi samazinās par 1 444 040 euro un maksas pakalpojumi samazinās par 14 888 euro.