Bauskas novada domes saistošie noteikumi
Nr. 23
Bauskā 2023. gada 30. novembrī (prot. Nr. 14,
15. p.)
Grozījumi Bauskas novada domes
2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 3
"Par Bauskas novada pašvaldības budžetu
2023. gadam"
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību"
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2023. gada 30. marta
saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Bauskas novada pašvaldības
budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības pamatbudžetu
2023. gadam ieņēmumos 72 369 341 euro apmērā, izdevumos 97
472 942 euro apmērā, finansēšanu 25 103 601 euro
apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu."
2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un
dāvinājumu budžetu 2023. gadam ieņēmumos 5 321 euro
apmērā, izdevumos 253 849 euro apmērā, finansēšanu 248 528
euro apmērā saskaņā ar 3. un 4. pielikumu."
3. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā
redakcijā.
4. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā
redakcijā.
Pielikumā:
1. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
un izdevumi 2023. gadam.
2. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
2023. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām
kategorijām.
3. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un
dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2023. gadam.
4. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un
dāvinājumu budžeta izdevumu 2023. gadam atšifrējums pa iestādēm
un izdevumu funkcionālajām kategorijām.
5. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ceļu un ielu
finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācijas izlietojuma plāns 2023.-2025. gadam.
6. pielikums. Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2023.
gadā un turpmākajos gados.
Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 30.11.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 23 "Grozījumi Bauskas novada
domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par
Bauskas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"".
Bauskas novada domes priekšsēdētājs A.
Okmanis
Pielikumi
Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 30.11.2023. saistošajiem noteikumiem
Nr. 23 "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada
30. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par
Bauskas novada pašvaldības budžetu
2023. gadam""
Grozījumi
pamatbudžeta ieņēmumos
Budžeta ieņēmumi plānoti 72 660 827 eiro apmērā, veikti
grozījumi 2023. gada budžetā, samazinot ieņēmumus par 291 486
eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem
samazināti par 251 386 eiro, t.sk.:
pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
(ieņēmumu kods 18.6.2.0.) samazināti par 220 575 eiro, t.sk.
būtiskākie grozījumi:
○ samazināts valsts budžeta finansējums mājsaimniecībām
apkures izdevumu daļējai kompensēšanai atbilstoši faktiskajai
izpildei par 328 243 eiro;
○ palielināta mērķdotācija asistentu pakalpojumiem 114 045
eiro atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par pakalpojuma
sniegšanu;
○ papildu finansējums Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajam
projektam "Bauskas muzeja krājuma priekšmeta, unikālas
mehāniskas mūzikas atskaņošanas ierīces - orkestriona (krājuma
Nr. BNM-11454), restaurācija" 5 000 eiro;
○ papildu mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām par
īpašumā pārņemtajiem valsts vietējo autoceļu posma kilometriem 1
640 eiro;
pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
(pasākumiem) (ieņēmumu kods 18.6.3.0.) samazināti par 30 811
eiro, t.sk.
○ samazināts finansējums ERAF projektam "Dienas aprūpes
centra izveide Iecavā, Bauskas novadā" par 59 602 eiro;
○ saņemts starpposma maksājums 19 957 eiro ERAF projektam (Nr.
4.2.2.0/21/A/055) "Energoefektivitātes paaugstināšana
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas
ielā 4";
○ saņemts starpposma maksājums 3 492 eiro ERAF projektam (Nr.
4.2.2.0/21/A/056) "Energoefektivitātes paaugstināšana
veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā
4";
○ Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējums 5
082 eiro ERAF projekta "Latvijas starptautiskās
konkurētspējas veicināšana tūrismā" ietvaros tekstu
tulkošanas izmaksām.
- ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumu
ieņēmumiem un citi pašu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0.)
samazināti par 150 880 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
saņemts noslēguma maksājums 101 273 eiro
Latvijas-Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
projektam (Nr. ENI-LLB-2-340) "Inovatīvs kultūras tūrisms:
atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas
uzlabošanai";
samazinājums ieņēmumiem par komunālajiem
pakalpojumiem par 383 578 eiro, t.sk. 393 722 eiro samazinājums
sakarā ar komunālos pakalpojumu sniegšanas nodošanu SIA
"Bauskas novada komunālserviss";
palielinājums ieņēmumiem par nomu un īri par 35
009 eiro;
palielinājums par biļešu realizāciju par 33 230
eiro;
palielinājums pārējos ieņēmumos par saņemto PVN
atmaksu no valsts budžeta 28 679 eiro.
- ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm
(ieņēmumu kods 17.0.0.0.) palielināti par 40 000 eiro projektam
"Atver sirdi Zemgalē!";
- ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti
Vecumnieku apvienības pārvaldei par 49 352 eiro.
Grozījumi
pamatbudžeta izdevumos
Budžeta izdevumi plānoti 98 179 534 eiro apmērā, veikti
grozījumi 2023. gada budžetā, samazinot izdevumus par 706 592
eiro:
- funkcionālās klasifikācijas kodā Vispārējie valdības
dienesti samazināti izdevumi par 10 036 eiro, t.sk.
samazināti izdevumi par 11 518 eiro Bauskas novada
administrācijai, no tiem 11 737 eiro novirzīti norēķiniem par
izglītības pakalpojumiem;
- funkcionālās klasifikācijas kodā Sabiedriskā kārtība un
drošība palielināti izdevumi par 4 599, t.sk. 4 242 eiro
Pašvaldības policijai aprīkojuma un inventāra iegādei no papildu
ieņēmumiem;
- funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība
palielināti izdevumi par 39 361 eiro, t.sk. būtiskākie
grozījumi:
palielināti izdevumi par 16 805 eiro ceļu un ielu
uzturēšanai Iecavas apvienības pārvaldei;
palielināti izdevumi par 15 513 eiro ceļu un ielu
uzturēšanai Rundāles apvienības pārvaldei;
palielināti izdevumi par 7 727 eiro Bauskas
apvienības pārvaldei, t.sk. palielināti izdevumi
transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam 20 000 eiro; ceļu un
ielu uzturēšanai izdevumi samazināti par 13 495 eiro sakarā ar
klasifikācijas koda precizēšanu (no VFK 04.510 uz VFK
06.400);
- funkcionālās klasifikācijas kodā Vides aizsardzība
samazināti notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumi par 133 030 eiro
sakarā ar pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu no š.g. 1.
septembra, t.sk. Bauskas apvienības pārvaldei par 86 784 eiro un
Rundāles apvienības pārvaldei par 46 246 eiro;
- funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana samazināti izdevumi par 457 816 eiro, t.sk.
būtiskākie grozījumi:
samazināti ūdensapgādes izdevumi par 83 022 eiro
sakarā ar pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, t.sk. Bauskas
apvienības pārvaldei par 51 938 eiro un Rundāles apvienības
pārvaldei par 31 084 eiro;
samazināti siltumapgādes izdevumi par 471 897
eiro, t.sk. Rundāles apvienības pārvaldei par 394 628 eiro un
Bauskas apvienības pārvaldei par 77 269 eiro sakarā ar
pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu;
palielināti izdevumi nekustamo īpašumu
apsaimniekošanai un teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai
par 60 191 eiro, t.sk. palielināti izdevumi Bauskas apvienības
pārvalde par 41 058 eiro un Vecumnieku apvienības pārvaldei par
23 133 eiro; samazināti izdevumi Iecavas apvienības pārvaldei par
4 000 eiro;
- funkcionālās klasifikācijas kodā Veselība samazināti
izdevumi par 3 400 eiro pašvaldības aģentūrai "Iecavas
veselības centrs" atbilstoši ieņēmumu no maksas
pakalpojumiem precizējumam;
- funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un
reliģija palielināti izdevumi par 22 165 eiro, t.sk.
būtiskākie grozījumi:
palielināti izdevumi Bauskas pils muzejam par 45
700 eiro muzeja krājumu un citu pamatlīdzekļu iegādei no papildu
maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
samazināti pārvadājumu izdevumi Bauskas apvienības
pārvaldei par 20 000 eiro;
- funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība
palielināti izdevumi par 30 235 eiro, t.sk. norēķiniem par
izglītības pakalpojumiem 15 021 eiro; Bauskas Bērnu un jauniešu
centra uzturēšanas izdevumiem 9 030 eiro no papildu maksas
pakalpojumu ieņēmumiem;
- funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība
samazināti izdevumi par 198 670 eiro, t.sk. būtiskākie
grozījumi:
palielināti izdevumi asistenta pakalpojumiem par
114 045 eiro atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par pakalpojuma
sniegšanu;
palielināti izdevumi projektam "Atver sirdi
Zemgalē!" par 40 000 eiro no projekta finansējuma;
palielināti izdevumi daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra Vecumniekos uzturēšanas izdevumiem par 15 668
eiro no papildu ieņēmumiem;
samazināti izdevumi mājsaimniecību apkures izmaksu
kompensēšanai par 366 132 eiro atbilstoši faktiskajai
izpildei;
samazināti izdevumi ERAF projektam "Dienas
aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā" par 14 589
eiro atbilstoši projekta izdevumu precizējumam.
Grozījumi
aizņēmumos
Aizņēmumu atmaksa plānota par kopējo summu 3 850 517 eiro,
veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu atmaksu par 124
982 eiro, t.sk.
- aizņēmums Nr. A2/1/22/486 ERAF projektam (Nr.
4.2.2.0/21/A/055) "Energoefektivitātes paaugstināšana
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas
ielā 4" - pirmstermiņa atmaksa saņemtā starpposma maksājuma
apmērā 19 957 eiro;
- aizņēmums Nr. A2/1/22/487 ERAF projektam (Nr.
4.2.2.0/21/A/056) "Energoefektivitātes paaugstināšana
veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4"
- pirmstermiņa atmaksa saņemtā starpposma maksājuma apmērā 3 492
eiro;
- aizņēmums Nr. A2/1/20/373 Latvijas-Lietuvas - Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas projektam (Nr. ENI-LLB-2-340)
"Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas
pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai" - pirmstermiņa
atmaksa noslēguma maksājuma apmērā 101 533 eiro.
Ziedojumu
grozījumi
Ziedojumu ieņēmumi plānoti 4 447 eiro apmērā, veikti grozījumi
2023. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 874 eiro.
Ziedojumus saņēmusi Valles pamatskola no SIA
"Florabalt" 900 eiro audzēkņu materiālai stimulēšanai;
par 26 eiro samazināti plānotie procentu ieņēmumi Pilsrundāles
vidusskolas Ozoliņa fonda noguldījuma līdzekļiem .
Izdevumi plānoti 252 949 eiro apmērā, veikti grozījumi,
palielinot izdevumus par 900 eiro Valles pamatskolai audzēkņu
materiālai stimulēšanai.
Paskaidrojuma raksta
pielikums