Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
saistošie noteikumi Nr. 18
2023. gada 29. novembrī (prot. Nr. 84, 14. p.,
lēmums Nr. 1040)
Grozījumi
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 10. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2023. gadam"
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu,
44. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.
un 17. pantu
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2023. gadam, izdarīt
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 10.02.2023. saistošajos
noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam
ieņēmumos 52 157 473 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.,
3., 4. pielikumu."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam
izdevumos 62 439 903 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.,
3., 4. pielikumu."
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt finansēšanas daļu 10 282 430 euro
saskaņā ar 1. pielikumu."
4. Izteikt 1., 2., 3. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3.
pielikumā dotajā redakcijā.
5. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
centrālās administrācijas, nozaru pārvalžu "Pilsētvides un
attīstības pārvalde" pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs (pēc
valdības funkciju klasifikācijas).
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks A. Stecs
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
Paskaidrojuma
raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Grozījumi Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 10. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2023. gadam""
1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 93 662
euro (2. pielikums), t.sk.:
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
palielināti par 93662 euro, t.sk.,
- dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par
93662 euro.
2. Budžeta daļā "FINANSĒŠANA"
izmaiņas 93662 euro apmērā, jo samazināts plānotais
aizņēmums budžeta un finanšu vadībai par 93662
euro.
3. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas
(3. pielikums):
Samazināts dotācijas apmērs no vispārējiem ieņēmumiem
(aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) par 1 893 446 euro,
t.sk. proporcionāli samazināts dotācijas apmērs no vispārējiem
ieņēmumiem (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai): Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par 1 626 891
euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai
"Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" par 230578
euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei
"Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" par 35977
euro, vienlaicīgi palielināts pašvaldības dotācijas apmērs
par 1 893 446 euro, t.sk. proporcionāli palielināts
pašvaldības dotācijas apmērs: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
Izglītības pārvaldei par 1 626 891 euro, Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un
Tūrisma centrs" par 230578 euro, Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrs" par 35977 euro.
Pilsētvides un attīstības pārvaldei pamatbudžeta ieņēmumi un
izdevumi samazināti par 30532 euro, savukārt
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai pamatbudžeta ieņēmumi un
izdevumi palielināti kopsummā par 30532 euro.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldībai palielinājums kopsummā
par 30532 euro šādās programmās:
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Vadības
un administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110
f.k.k.) palielināti ieņēmumi un izdevumi par 12763
euro.
Pamatojoties uz 2023.gada 26.oktobrī saņemto zvērināta notāra
R. Laizāna rēķinu par notāra pakalpojumu apmaksu un 2023. gada
10. februāra domes lēmumu Nr. 763 O. Zvejsalnieka mantojuma
lietām, palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 12763 euro apmērā,
attiecīgi palielinot plānotos izdevumus juridiskās palīdzības
sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem (2276 kods)
12763 euro. Pieprasītā papildus summa tika saskaņota ar
Pilsētvides un attīstības pārvaldi.
Sakarā ar saņemto Latgales plānošanas reģiona 10.08.2023. gada
rēķinu Nr. 2023/LPR/10 par līdzfinansējumu Latgales atkritumu
apsaimniekošanas reģionā plāna 2024.-2030. gada izstrādi (LPRA
padomes 2023. gada 3. maija sēdes lēmumu Nr. 2), meklējot iespēju
samazināt iepriekšplānotos izdevumus citās izdevumu pozīcijās,
veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazinot
plānotos izdevumus sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (2231
kods) -2396 euro apmērā, un samazinot plānoto PVN
maksājumu (2512 kods) -1967 euro apmērā, attiecīgi
palielinot plānotos izdevumus pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm (7270
kods) 4363 euro.
Programmā "Projekts "Sporta centra ēkas pārbūve
Atbrīvošanas aleja 166A, Rēzekne"" (08.100-P62
f.k.k.) sakarā ar veiktajiem ēkas apdrošināšanas maksājumiem
un SIA Rēzeknes siltumtīkli neapmaksātajām saistībām par sporta
nama apkures izdevumiem, palielināti ieņēmumi un izdevumi par
8125 euro, t.sk. palielināta pašvaldības
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 8125
euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus
kapitālajam remontam un rekonstrukcijai (5250 kods) 8125
euro. Pieprasītā papildus summa tika saskaņota ar Pilsētvides
un attīstības pārvaldi.
Sakarā ar veiktajiem ēkas apdrošināšanas maksājumiem un SIA
Rēzeknes siltumtīkli neapmaksātajām saistībām par sporta nama
apkures izdevumiem, veikta apropriācijas pārdale starp
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros,
t.sk. veikti precizējumi programmā pēc noslēgtajiem
maksājumiem palielinot izdevumus nekustamā īpašuma apdrošināšanas
izdevumiem (2244 kods) 346 euro apmērā, samazinot
plānotos līdzekļus inventāra iegādei (ekonomija radās pēc
iepirkuma noslēguma) (2312 kods) -732 euro,
atlikušo ekonomiju novirzot izdevumiem kapitālajam remontam un
rekonstrukcijai (5250 kods) 386 euro apmērā.
Programmā projekts "Veselības veicināšana"
(10.700-P35 f.k.k.) Sakarā ar to ka ESF projekta
"Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
organizēšana Rēzeknes valstspilsētā", Nr.9.2.4.2/16/I/064,
saistību izpildei noslēdzot projektu nepieciešams īstenot
noslēgtajos līgumos paredzēto pasākumu apjomu veselības
veicināšanai, palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 9644 euro apmērā, attiecīgi
palielinot plānoto sabiedrisko aktivitāšu īstenošanu (2231
kods) 9644 euro apmērā. Pieprasītā papildus
summa tika saskaņota ar Pilsētvides un attīstības
pārvaldi.
Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības
pārvaldei kopējais samazinājums 30532 euro
apmērā šādās programmās:
Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.)
ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 100793 euro,
t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.f.k.k.) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000
kods) samazināti par 100793 euro, kas 70261 euro
apmērā tiek novirzīta programmai "Mājokļa attīstība"
(06.100 f.k.k) un 30532 euro nodoti Centralizētās
grāmatvedības nodaļai (RVP 2023. g. 31.10. rīkojums Nr.
88/vp)
Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.)
ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 70261
euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un dotācija (3000 kods) palielinātie
par 69148 euro tiek novirzīti pašvaldības līdzfinansējumam
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu un gājēju celiņu atjaunošanai
dzīvojamām mājām Kooperatīva šķērsielā 11, Atbrīvošanas alejā 178
un Atbrīvošanas alejā 145a, Rēzeknē. Palielinātā pašvaldības
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un kārtējie
izdevumi (2200 kods) par 1113 euro tiek novirzīta
pašvaldības neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksājumiem.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks A. Stecs
