Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 19/2023

Saulkrastos 2023. gada 25. oktobrī

Grozījumi 2023. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN3/2023 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Apstiprināti
ar Saulkrastu novada domes
25.10.2023. lēmumu (prot. Nr. 21/2023 § 41)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem" 16., 17. pantu

Izdarīt Saulkrastu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN3/2023 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1. punkta apakšpunktus šādā redakcijā:

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības pamata budžetu 2023. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumi - 17 670 535 euro (1. pielikums),

1.2. kārtējā gada izdevumi - 23 142 736 euro (2. pielikums),

1.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 4 089 103 euro,

1.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 546 138 euro,

1.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 895 619 euro (3. pielikums),

1.6. saņemtie aizņēmumi no Valsts kases - 1 383 098 euro.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums
Saulkrastu novada pašvaldības domes
2023. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr. 19/2023 "Grozījumi Saulkrastu novada
pašvaldības domes 2023. gada 22. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3/2023
"Par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

BUDŽETA GROZĪJUMU PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saulkrastu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2023. gadam apstiprināti 2023. gada 26. jūlijā. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskati. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Veiktie grozījumi ir pamatojoties uz pieņemtajiem domes lēmumiem no 2023. gada augusta, septembra un oktobra domes sēdēm un apstiprinātajiem grozījumiem, kuriem pirmais ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) ir nemainīgs.

Kopumā Saulkrastu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz pašvaldības ieņēmumu palielinājumu par EUR 909 256, nosakot kopējos pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumus EUR 18 579 791 apmērā un attiecīgi budžeta izdevumu daļas palielinājumu par EUR 909 255, nosakot kopējos pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumus EUR 24 051 992 apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām ir samazināts par EUR 94 196, nosakot pašvaldības konsolidētā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām EUR 451 942.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

IEŅĒMUMU DAĻĀ

Pašvaldības ieņēmumi ir palielināti par kopējo summu EUR 909 256 un līdz ar to pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi kopsummā veido EUR 18 579 791.

1. Mērķdotācijas īpašiem mērķiem palielinātas kopsummā par EUR 33 283 dažādu projektu realizācijai. Ieņēmumi palielināti par valsts piešķirto finansējuma apjomu pedagogu atalgojumam pēdējiem 4 gada mēnešiem: pedagogu atalgojums EUR 544 320 apmērā, pirmskolas pedagogu atalgojumam EUR 101 997 apmērā, interešu pedagogu atalgojumam EUR 32 963 apmērā un mūzikas, mākslas skolu pedagogu atalgojumam EUR 108 137 apmērā. Mērķdotācijas palielinātas ir par sociālo asistentu valsts finansējumu EUR 53 400 apmērā.

2. Palielināta ieņēmu pozīcija "Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)" LAD projekta "Gājēju ceļš Vītiņu ielā" atgūtais finansējums EUR 17 366 apmērā, LAD projekta ""Vides objekts - Saulrieta vērotājs" atgūtais finansējums EUR 3 598 apmērā un Eiropas Savienības struktūrfondu projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" piešķirtais finansējums EUR 4 819 apmērā.

3. Pašvaldības ieņēmumi ir palielināti par EUR 5 000, lai realizētu Intereg projektu "Climate Smart Baltic Beaches and Tourism" un par EUR 4 373, lai realizētu projektu "ICN BUSINESS SCHOOL projekts ITeachWell".

IZDEVUMU DAĻĀ

Pašvaldības izdevumi ir palielināti par kopējo summu EUR 909 256 un kopsummā veido EUR 24 051 992.

1. Funkciju klasifikācijas kods "Vispārējie valdības dienesti" kopsumma samazināta par EUR 6 381 t.sk.:

1.1. Samazināti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par EUR 43 550 pamatojoties uz pieņemtajiem domes lēmumiem;

1.2. Samazināts finansējums no Administrācijas nodaļas budžeta pakalpojumiem EUR 12 003 apmērā, lai piešķirtu finansējumu būvvaldei lokālā plānojuma izpildei;

1.3. Palielināts finansējums Administrācijas nodaļas atalgojuma apmaksai EUR 30 971 apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai izpildītu tiesas spriedumu;

1.4. Palielināts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Valsts kases aizņēmumu procentu maksājumiem EUR 18 200 apmērā.

2. Funkciju klasifikācijas kods "Sabiedriskā kārtība un drošība" kopsumma palielināta par EUR 13000 no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lai iegādātos un uzstādītu ātruma kontroles mērierīci uz pašvaldības policijas operatīvā transportlīdzekļa "Citroen Jumpy":

3. Funkciju klasifikācijas kods "Ekonomiskā darbība" kopsumma palielināta par EUR 17 002. Piešķirts finansējums Būvvaldes budžetā EUR 12 003 apmērā lokālplānojuma izstrādes apmaksai un apstiprināti izdevumi EUR 5 000 projekta "Climate Smart Baltic Beaches and Tourism" (Klimata viedās Baltijas pludmales un tūrisms)" realizācijai.

4. Funkciju klasifikācijas kods "Atpūta, kultūra un reliģija" kopsumma palielināta par EUR 5 805:

4.1. Piešķirts finansējums EUR 3 605 projekta "Jaunietis Saulkrastu novadā" realizācijai;

4.2. Palielināts Sējas pamatskolas sporta centrs budžets par EUR 2 200.

5. Funkciju klasifikācijas kods "Izglītība" kopsumma palielināta par EUR 821 7830, t.sk.:

5.1. EUR 106 997 valsts mērķdotācija pirmskolas pedagogiem;

5.2. EUR 544 330 valsts mērķdotācija vispārējiem pedagogiem;

5.3. EUR 5 978 projektam "Latvijas skolas soma";

5.4. EUR 9 400 projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai";

5.5. EUR 4 373 projektam "ICN BUSINESS SCHOOL projekts ITeachWell";

5.6. EUR 9 615 papildus finansējums VJMMS saistībā ar jauno ēku;

5.7. EUR 139 100 valsts mērķdotācija interešu pedagogiem un mūzikas, mākslas skolas pedagogiem.

6. Funkciju klasifikācijas kods "Sociālā aizsardzība" kopsumma palielināta par EUR 72 242, t.sk.:

6.1. EUR 3 842 NVA projekts "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi";

6.2. EUR 53 400 mērķdotācija sociālajiem asistentiem;

6.3. EUR 15 000 mērķdotācija Energoresursu atbalsts mājsaimniecībām.

FINANSĒŠANAS DAĻĀ

1. No plānotā atlikuma uz gada beigām novirzīts finansējums SIA "Saulkrastu komunālserviss" pamatkapitāla palielināšanai EUR 80 000;

2. No plānotā atlikuma uz gada beigām novirzīts finansējums VJMMS saistībā ar jaunās ēkas ekspluatāciju EUR 9 615;

3. No plānotā atlikuma uz gada beigām novirzīts finansējums projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība" realizācijai EUR 4 581.

KONSOLIDĀCIJAS DAĻĀ

Pašvaldības aģentūras "Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs" budžeta ietvaros ir veikti grozījumi, pārliekot EUR 4 000 no sociālās aizsardzības uz veselības nodrošināšanas funkciju.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto budžetu ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Līcis