Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 39/2023

Ādažos 2023. gada 26. oktobrī

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2023. gada 26. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 25 § 42)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

2.3. "pamatbudžets 2023. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi - EUR 46 948 605;

2.3.2. izdevumi - EUR 53 843 815;

2.3.3. plānotie aizņēmumi - EUR 2 799 669;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) - EUR 3 601 890".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr. 39/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatbudžets 2023. gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	N.p.k.	Sadaļa	23.08.2023. grozījumi	26.10.2023. grozījumi	Izmaiņas
	1. - 5.	Nodokļu ieņēmumi	31 582 267	31 732 267	150 000
1.1.0.0.	1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	28 608 955	28 758 955	150 000
	1.1.	pārskata gada	28 608 955	28 758 955	150 000
4.1.1.0.	2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	1 998 295	1 998 295
	2.1.	pārskata gada	1 807 872	1 807 872
	2.2.	iepriekšējo gadu parādi	190 423	190 423
4.1.2.0.	3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	412 472	412 472
	3.1.	pārskata gada	326 353	326 353
	3.2.	iepriekšējo gadu parādi	86 119	86 119
4.1.3.0.	4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	492 545	492 545
	4.1.	pārskata gada	431 787	431 787
	4.2.	iepriekšējo gadu parādi	60 758	60 758
5.5.3.0.	5.	Dabas resursu nodoklis	70 000	70 000
9.0.0.0.	6.	Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas	160 000	160 000
	6.1.	valsts nodevas	6 700	6 700
	6.1.1.	t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā	1 700	1 700
	6.1.2.	t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	4 500	4 500
	6.1.3.	t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	500	500
	6.2.	pašvaldību nodevas	153 300	153 300
	6.2.1.	t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu	350	350
	6.2.2.	t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	1 100	1 100
	6.2.3.	t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	27 000	27 000
	6.2.4.	t.sk.: - nodeva par dzīvnieku turēšanu	0	0
	6.2.5.	t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	11 500	11 500
	6.2.6.	t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu	106 350	106 350
	6.2.7.	t.sk.: - pārējās nodevas	7 000	7 000
10.0.0.0.	7.	Naudas sodi un sankcijas	65 000	65 000
	7.1.	Naudas sodi un sankcijas	31 000	31 000
	7.2.	Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē	34 000	34 000
12.0.0.0.	8.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	176 317	176 317
	8.1.	citi nenodokļu ieņēmumi	169 864	169 864
	8.2.	līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	500	500
	8.3.	ieņēmumi no zvejas tiesību nomas	5 953	5 953
13.0.0.0.	9.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana	433 856	433 856
18.6.0.0.	10.	Valsts budžeta transferti un projektu finansējums	10 023 168	10 063 514	40 346
	10.1.	Valsts budžeta transferti	8 365 927	8 577 592	211 665
	10.1.1.	dotācija mākslas skolas algām	645 929	675 507	29 578
	10.1.2.	dotācija sporta skolai	299 288	312 590	13 302
	10.1.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	249 276	249 276
	10.1.4.	dotācija mācību grāmatām	63 466	63 466
	10.1.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)	5 320 740	5 441 043	120 303
	10.1.5.1.	t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība	723 948	778 047	54 099
	10.1.5.2.	t.sk.: - skolotāju algām	4 279 428	4 352 143	72 715
	10.1.5.3.	t.sk.: - interešu izglītība	317 364	310 853	-6 511
	10.1.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	13 088	13 088
	10.1.7.	Projekts "Skolas soma" Ādaži	14 093	28 578	14 485
	10.1.8.	Projekts "Skolas soma" Carnikava	3 668	7 665	3 997
	10.1.9.	dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai	421 092	421 092
	10.1.10.	dotācija sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem	25 954	25 954
	10.1.11.	valsts dotācija ceļu uzturēšanai	374 848	374 848
	10.1.12.	dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	120 000	150 000	30 000
	10.1.13.	dotācijas "Energoresursu atbalsts"	663 500	663 500
	10.1.14.	pārējās dotācijas	150 985	150 985
18.6.3.0.	10.2.	ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi	1 657 241	1 485 922	-171 319
	10.2.1.	t.sk.: Dotācija nodarbinātības pasākumiem	7 417	7 417
	10.2.2.	t.sk. Plūdu risku projekts	109 839	109 839
	10.2.3.	t.sk.: VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	81 714	81 714
	10.2.4.	t.sk.: SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs - specializētās darbnīcas	117 147	117 147
	10.2.5.	t.sk.: Dienas centrs - pakalpojumi	291 947	291 947
	10.2.6.	LAD projekts "Laivu ielas un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība"	104 321	104 321
	10.2.7.	KF Ūdenssaimniecība 3. kārta Carnikavā	40 898	40 898
	10.2.8.	SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība	202 410	202 410
	10.2.9.	ERASMUS + projekti	7 464	7 464
	10.2.10.	Ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta)	14 100	14 100
	10.2.11.	EKII projekts	382 739	382 739
	10.2.12.	Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela	297 245	0	-297 245
	10.2.13.	Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai	0	125 926	125 926
19.2.0.0.	11.	Pašvaldību budžeta transferti	295 000	342 100	47 100
	11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	295 000	342 100	47 100
21.0.0.0.	12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 970 551	3 975 551	5 000
	12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem	149 000	149 000
	12.1.1.	ieņēmumi no vecāku maksām (PII)	24 000	24 000
	12.1.2.	ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)	125 000	125 000
	12.2.	ieņēmumi par nomu un īri	157 000	157 000
	12.2.1.	ieņēmumi par telpu nomu	120 000	120 000
	12.2.2.	ieņēmumi par zemes nomu	36 000	36 000
	12.2.3.	pārējie ieņēmumi par nomu	1 000	1 000
	12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	3 562 551	3 567 551	5 000
	12.3.1.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	110 000	115 000	5 000
	12.3.2.	ieņēmumi no biļešu realizācijas	2 500	2 500
	12.3.3.	ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©	3 450 051	3 450 051
	12.4.	pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi	102 000	102 000
		KOPĀ IEŅĒMUMI:	46 706 159	46 948 605	242 446
F21010000 AS	13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	7 741 521	7 741 521
	13.1.	Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem	1 450 964	1 450 964
	13.2.	Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi	6 290 557	6 290 557
F40020010	14.	Valsts Kases kredīti	4 545 904	2 799 669	-1 746 235
	14.1.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	59 922	59 922
	14.2.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	207 089	207 089
	14.3.	"Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve" ©	320 141	320 141
	14.4.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	624 704	624 704
	14.5.	Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā	37 335	37 335
	14.6.	Carnikavas stadiona rekonstrukcija	582 946	582 946
	14.7.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	390 000	390 000
	14.8.	Kalngales NAI pārbūve	645 000	0	-645 000
	14.9.	EKII projekts	164 032	164 032
	14.10.	Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela	907 235	0	-907 235
	14.11.	Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km	287 500	287 500
	14.12.	Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km	126 000	0	-126 000
	14.13.	Liepu aleja	126 000	126 000
	14.14.	Atpūtas ielas pārbūve	68 000	0	-68 000
	KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:		58 993 584	57 489 795	-1 503 789

IZDEVUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	N.p.k.	Sadaļa	23.08.2023. grozījumi	26.10.2023. grozījumi	Izmaiņas
01.000	1.	Vispārējie valdības dienesti	8 293 568	8 440 403	146 835
	1.1.	pārvalde	1 888 658	1 888 658
	1.2.	deputāti	355 819	355 819
	1.3.	administratīvā komisija	58 895	58 895
	1.4.	iepirkumu komisija	50 294	50 294
	1.5.	vēlēšanu komisija	6 588	6 588
	1.6.	pārējās komisijas	69 620	69 620
	1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	1 087 340	1 224 463	137 123
	1.8.	Iemaksas PFIF	4 418 774	4 428 486	9 712
	1.9.	Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana	357 580	357 580
03.000	2.	Sabiedriskā kārtība un drošība	936 069	936 069
04.000	3.	Ekonomiskā darbība	589 278	589 278
	3.1.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	207 617	207 617
	3.2.	Autoceļu fonds	381 661	381 661
05.000	4.	Vides aizsardzība	260 002	260 002
	4.1.	Dabas resursu nodokļa izlietojums	260 002	260 002
06.000	5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	16 750 347	14 810 347	-1 940 000
	5.1.	Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	70 000	70 000
	5.2.	Būvvalde	328 524	328 524
	5.3.	Teritorijas plānošanas nodaļa	334 488	334 488
	5.4.	Attīstības un projektu nodaļa	1 594 840	1 480 257	-114 583
	5.4.1.	nodaļa	1 082 943	842 434	-240 509
	5.4.2.	Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"	41 630	41 630
	5.4.3.	Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.	10 000	10 000
	5.4.4.	TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)	60 000	60 000
	5.4.5.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	85 290	85 290
	5.4.6.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	236 171	236 171
	5.4.7.	Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā	53 240	53 240
	5.4.8.	ES Padomes projekts LIFE COHABIT ©	8 987	8 987
	5.4.9.	Pārrobežu EST-LAT projekts "Militārais mantojums ©	208	208
	5.4.10.	Ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta)	16 371	16 371
	5.4.11.	Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai		125 926	125 926
	5.5.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	14 422 495	12 597 078	-1 825 417
	5.5.1.	Nekustamā īpašuma nodaļa	160 572	392 636	232 064
	5.5.2.	Mežaparka ceļš (Ā)	355 701	355 701
	5.5.3.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	891 139	891 139
	5.5.4.	Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"	3 779 449	3 779 449
	5.5.5.	P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana	5 825 768	5 837 717	11 949
	5.5.6.	Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un izbūve	391 245	391 245
	5.5.7.	Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km	323 472	323 472
	5.5.8.	Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km	164 125	6 050	-158 075
	5.5.9.	Rasiņu ielas seguma atjaunošana	32 000	32 000
	5.5.10.	Kalngales NAI pārbūve	706 875	0	-706 875
	5.5.11.	EKII projekts	546 771	546 771
	5.5.12.	Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela	1 204 480	0	-1 204 480
	5.5.13.	KF Ūdenssaimniecības projekts Carnikavā, 3.kārta ©	40 898	40 898
08.000	6.	Atpūta, kultūra un reliģija	2 543 558	2 575 054	31 496
	6.1.	Kultūra	1 206 606	1 225 606	19 000
	6.1.1.	Ādažu kultūras centrs	608 605	608 605
	6.1.2.	Tautas nams "Ozolaine"	409 634	428 634	19 000
	6.1.3.	Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs	188 367	188 367
	6.2.	Dziesmu svētki 2023	155 146	136 146	-19 000
	6.3.	SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem)	212 422	212 422
	6.4.	ES projekts Eiropa pilsoņiem (diskriminētām personām)	15 704	15 704
	6.5.	Ādažu bibliotēka	135 295	135 295
	6.6.	Carnikavas bibliotēka	65 560	65 560
	6.7.	Sporta daļa	729 597	761 093	31 496
	6.8.	Evaņģēliski luteriskās draudzes	4 000	4 000
	6.9.	Multihalle	19 228	19 228
10.000	7.	Sociālā aizsardzība	4 219 807	4 249 807	30 000
	7.1.	Sociālais dienests	2 405 535	2 405 535
	7.1.1.	Sociālās funkcijas nodrošināšana	578 699	578 699
	7.1.2.	Pabalsti	1 373 990	1 373 990
	7.1.3.	Mērķdotācija	25 954	25 954
	7.1.4.	Asistentu pakalpojumi	421 092	421 092
	7.1.5.	Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana	5 800	5 800
	7.2.	Stipendiāti / bezdarbnieki	10 038	10 038
	7.3.	SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs	818 057	818 057
	7.3.1.	DI centra uzturēšanas izdevumi	326 297	326 297
	7.3.2.	DI projekts - specializētās darbnīcas	161 090	161 090
	7.3.3.	DI centra pakalpojumi (projekts)	330 670	330 670
	7.4.	Bāriņtiesa	125 796	125 796
	7.5.	Dotācijas "Energoresursu atbalsts"	698 344	698 344
	7.6.	Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	120 000	150 000	30 000
	7.7.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"	23 597	23 597
	7.8.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"	18 440	18 440
09.000	8.	Izglītība	21 751 989	21 982 854	230 865
	8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	1 009 440	788 532	-220 908
	8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	1 960 502	1 981 391	20 889
	8.2.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	278 254	299 143	20 889
	8.2.2.	pārējās izmaksas	1 682 248	1 682 248
	8.3.	Kadagas PII	1 232 647	1 237 648	5 001
	8.3.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	115 813	120 814	5 001
	8.3.2.	pārējās izmaksas	1 116 834	1 116 834
	8.4.	Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"	1 323 864	1 324 966	1 102
	8.4.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	194 979	196 081	1 102
	8.4.2.	pārējās izmaksas	968 536	968 536
	8.4.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	160 349	160 349
	8.5.	Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"	1 234 807	1 252 512	17 705
	8.5.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	72 292	89 997	17 705
	8.5.2.	pārējās izmaksas	1 003 768	1 003 768
	8.5.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	158 747	158 747
	8.6.	Privātās izglītības iestādes	2 137 999	2 435 337	297 338
	8.7.	Carnikavas pamatskola	1 993 905	2 044 278	50 373
	8.7.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	936 819	983 195	46 376
	8.7.2.	ēdināšana (mērķdotācija)	74 869	74 869
	8.7.3.	pārējās izmaksas	682 155	682 155
	8.7.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	244 781	244 781
	8.7.5.	projekts "Skolas soma"	3 668	7 665	3 997
	8.7.6.	projekts Erasmus+	51 613	51 613
	8.8.	Carnikavas stadiona rekonstrukcija	836 633	806 633	-30 000
	8.9.	Ādažu vidusskola	7 378 123	7 424 608	46 485
	8.9.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	3 791 727	3 814 325	22 598
	8.9.2.	pārējās izmaksas	1 479 682	1 466 882	-12 800
	8.9.3.	projekts Erasmus+	250 373	250 373
	8.9.4.	projekts "Skolas soma"	14 147	28 632	14 485
	8.9.5.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	433 500	433 500
	8.9.6.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas	838 367	851 167	12 800
	8.9.7.	sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)	174 998	174 998
	8.9.8.	PII	395 329	404 731	9 402
	8.9.8.1.	- pedagogu algas (mērķdotācija)	83 788	93 190	9 402
	8.9.8.2.	- uzturēšana	311 541	311 541
	8.10.	Ādažu novada mākslu skola	1 541 382	1 570 960	29 578
	8.10.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	645 929	675 507	29 578
	8.10.2.	pārējās izmaksas	895 453	895 453
	8.11.	Sporta skola	643 257	656 559	13 302
	8.11.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	299 308	312 610	13 302
	8.11.2.	Pašvaldības finansējums	343 949	343 949
	8.12.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	325 846	325 846
	8.13.	Aktivitātes jauniešiem, jauniešu projektu konkurss	3 000	3 000
	8.14.	ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	16 292	16 292
	8.15.	ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©	1 049	1 049
	8.16.	Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"	7 000	7 000
	8.17.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	106 243	106 243
	8.17.1.	Ādaži	70 943	70 943
	8.17.2.	Carnikava	35 300	35 300
		KOPĀ IZDEVUMI:	55 344 619	53 843 815	-1 500 804
F40020020	9.	Kredītu pamatsummas atmaksa	3 601 890	3 601 890
		PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:	58 946 509	57 445 705	-1 500 804
F21010000 AB	-	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	47 075	44 090	-2 985

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr. 39/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr. 39/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2023. gadam apstiprināti 2023. gada 26. oktobrī. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

• EUR 150'000 papildus iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumi, balstoties uz faktiski ieskaitīto pašvaldības budžetā, kas ir lielāki kā sākotnēji plānots. Līdz ar lielāku saņemto IIN, pieaug arī iemaksas pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā par EUR 9'712.

• Uzsākoties jaunajam 2023./2024. mācību gadam tiek precizētas mērķdotācijas izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam, kas atspoguļojas budžeta ieņēmumu un izdevumu sadaļās.

o Ādažu novada Mākslu skolai papildus ieņēmumos un izdevumos EUR 29'578.

o Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam ieņēmumos EUR 54'099, izdevumos Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē EUR 20'889; Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē EUR 5'001; Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē EUR 1'102; Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē EUR 17 705; Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē EUR 9'402.

o Vispārīgo izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam un interešu izglītības pedagogu atalgojumam ieņēmumos EUR 66'204, izdevumos Carnikavas pamatskolā EUR 46'376; Ādažu vidusskolā EUR 22'598; Ādažu Brīvā Valdorfa skolā samazinājums EUR 2'770.

• Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu ieņēmumos un izdevumu sadaļā Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā EUR 13'302 pedagogu zemākās likmes paaugstināšanai.

• Jaunajam 2023./2024. mācību gadam, vispārējās izglītības iestādes, turpinoties projektam "Skolas soma" Projekts "Skolas soma" jauns līgums - ieņēmumos kopējā summa EUR 18'482, izdevumos EUR 14'485 Ādažu vidusskolā; EUR 3'997 Carnikavas pamatskolā.

• EUR 30'000 ieņēmumu un izdevumu sadaļās, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

• EUR 125'926 ieņēmumu daļā ieskaitīts projekta "Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai" finansējums, kas parādās arī izdevumu sadaļā.

• Saskaņā ar Ādažu novada domes 06.09.2023. lēmumu Nr. 339 atcelta projekta "Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela 5" realizācija 2023. gadā, kā rezultātā samazināts plānotais ES projekta finansējums EUR 297'245 apmērā, izņemta plānotā aizņēmuma summa šī projekta realizācijai EUR 907'235 apmērā un no izdevumu sadaļas izņemta projekta realizācijas summa EUR 1'204'480 apmērā.

• Saskaņā ar Ādažu novada domes 28.09.2023. lēmumu Nr.289, atcelta projekta "Kalngales NAI pārbūve" realizācija 2023.gadā, kā rezultātā izņemta plānotā aizņēmuma summa šī projekta realizācijai EUR 645'000 apmērā un no izdevumu sadaļas izņemta projekta realizācijas summa EUR 706'875 apmērā.

• Saskaņā ar Ādažu novada domes 28.09.2023. lēmumu Nr. 289, atcelta projekta "Draudzības ielas rekonstrukcija" realizācija 2023.gadā, kā rezultātā izņemta plānotā aizņēmuma summa šī projekta realizācijai EUR 126'000 apmērā un no izdevumu sadaļas izņemta projekta realizācijas summa EUR 158'075 apmērā.

• Projektam "Atpūtas ielas pārbūve" netiks ņemts Valsts kases aizņēmums EUR 68'000 apmērā un tas tiks realizēts no pašvaldības finanšu līdzekļiem, kas pieejami no projektu finansējumiem, kuru realizācija atlikta 2023.gadā.

• Ieņēmumu sadaļā palielinājums EUR 47'100 apmērā "Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai", kas izdevumu sadaļā tiks novirzīts līdzfinansējuma nodrošināšanai audzēkņiem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes.

• Izdevumu sadaļā "Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem" samazināts plānotais izdevumu apmērs par EUR 220'908, kas izdevumu sadaļā tiks novirzīts līdzfinansējuma nodrošināšanai audzēkņiem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes.

• Vēl papildus EUR 47'100 no palielinājuma ieņēmumos ir novirzīts līdzfinansējuma nodrošināšanai audzēkņiem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes. Kopsummā šo budžeta grozījumu ietvaros līdzfinansējuma nodrošināšanai audzēkņiem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes papildus ir novirzīti EUR 300'108.

• Ieņēmumu sadaļā "Budžeta iestāžu maksas pakalpojumi" par ieņēmumiem par sporta centra pasākumiem plāns palielināts par EUR 5'000, kas novirzīti izdevumu sadaļā uz Sporta daļas izdevumiem āra trenažieru iegādei. Vēl papildus līdzekļi EUR 30'000 novirzīti uz sporta daļu āra trenažieru iegādei no izdevumu sadaļas "Carnikavas stadiona rekonstrukcija".

• Par EUR 137'123 palielināta sadaļa "aizņēmumu procentu maksājumi", lai kompensētu aizņēmumu likmju pieaugumu, no ieņēmumu palielinājuma IIN.

• Izdevumu daļā no attīstības daļas budžeta uz Nekustamo īpašumu nodaļu ir pārcelti EUR 232'064 zemes iegādei jaunas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos.

• Izdevumu daļā no attīstības daļas budžeta pārcelti EUR 8'445 uz sadaļu "P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana" piekrastes projekta realizēšanai.

• EUR 3'504 izdevumu sadaļā pārcelti no Sporta daļas uz sadaļu "P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana" vertikulēšanas un aerācijas aparāta iegādei sporta laukuma uzturēšanai.

• Dziesmu un deju svētku izdevumu tāmē tika plānotas ēdināšanas izmaksas trīs ēdienreizēm dienā no pašvaldības līdzekļiem. Saskaņā ar līgumu starp Ādažu novada pašvaldību un Latvijas Nacionālo kultūras centru, svētku dalībnieku pusdienu un vakariņu izmaksas tika segtas no valsts līdzekļiem. Saskaņā ar Finanšu komitejas 19.10.2023. protokollēmumu EUR 19'000 pārcelti no ekonomijas sadaļā "Dziesmu svētki 2023" uz sadaļu "Tautas nams "Ozolaine"" kultūras pasākumu nodrošināšanai.

• EUR 12'800 pārcelti no Ādažu vidusskolas izdevumu sadaļas uz Sākumskolas izdevumu sadaļu mācību līdzekļu iegādei.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par EUR 242'446, nosakot budžeta ieņēmumus EUR 46'948'605 apmērā un izdevumu daļas samazinājumu par EUR 1'500'804, nosakot budžeta izdevumus EUR 53'843'815 apmērā, plānoto aizņēmumu samzinājumu par EUR 1'746'235, nosakot kopējo aizņēmumu apjomu 2023. gadā EUR 2'799'669 apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2023. gadā EUR 3'601'890 apmērā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone