Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Cēsīs 2023. gada 12. oktobrī

Grozījumi Cēsu novada domes 2023. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Cēsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Apstiprināti ar Cēsu novada domes
12.10.2023. lēmumu Nr. 562

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 44. pantu un likumu "Par pašvaldību budžetiem "16. un 17. pantu

Izdarīt Cēsu novada domes 2023. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Cēsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

Izteikt 2., 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības:

2.1. pamatbudžetu saskaņā ar pielikumu Nr. 1 šādā apmērā:

2.1.1. kārtējā gada ieņēmumi - 84 063 271 euro,

2.1.2. kārtējā gada izdevumi - 103 117 951 euro,

2.1.3. atlikums uz gada sākumu - 17 094 586 euro.

3. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

4. Apstiprināt Cēsu novada ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma plānu 2022.-2024. gadam saskaņā ar pielikumu Nr. 3.

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumiem."

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I. Suija-Markova

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

 

Cēsu novada domes 12.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 22 "Grozījumi Cēsu domes 2023. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Cēsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas

Budžeta grozījumi veikti atbilstoši iestāžu un programmu budžeta izpildītāju iesniegtajiem priekšlikumiem un Cēsu novada domes pieņemtajiem lēmumiem, kā rezultātā Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde apkopojusi šādus budžeta grozījumu priekšlikumus:

• 300 000 euro apmērā palielināti nodokļu par pakalpojumiem un precēm ieņēmumi;

• 1 228 353 euro apmērā palielināti nenodokļu ieņēmumi;

• 6 780 753 euro apmērā palielināti valsts budžeta transfertu ieņēmumi;

• 18 295 euro apmērā samazināti pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi;

• 373 153 euro apmērā samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi;

• precizēti pašvaldības iestāžu ieņēmumi un izdevumi un budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju kodi.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi prognozēti 84 063 271 euro apmērā, par 7 917 658 euro vairāk kā 21.02.2023. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Cēsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu".

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izmaiņas

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 103 117 953 euro apmērā. Izdevumi, salīdzinot ar 2023.gadā apstiprināto budžetu, ir palielināti 7 174 455 euro apmērā.

Cēsu novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Būtiskākie grozījumi starp klasifikācijas kodiem ir saistīti ar klasifikācijas piemērošanu pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertiem.

Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumos iekļauts papildus finansējums šādiem pasākumiem:

• 182 160 euro apmērā plānots finansējums EKII-1.1/3 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldības ēkā Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā" SIA "Vides investīciju fonds" projekta realizācijai (no VFKK 18.6.3.0. ; struktūrvienība 11/030/028 , 20.04.2023. CND lēmums Nr. 145);

• 147 042 euro apmērā plānots finansējums EKII-7/3 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 1.posms" SIA "Vides investīciju fonds" projekta realizācijai (no VFKK 18.6.3.0.; struktūrvienība 11/030/029, 20.04.2023. CND lēmums Nr. 145);

• 62 910 euro apmērā plānots finansējums EKII-7/36 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 2. posms" SIA "Vides investīciju fonds" projekta realizācijai (no VFKK 18.6.3.0.; struktūrvienība 11/030/030, 20.04.2023. CND lēmums Nr. 145);

• 12 000 euro apmērā plānots finansējums telpu funkcionālā plānojuma koncepcijas izstrādei projekta "Priekuļu vidusskolas infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" ietvaros (CND 25.05.2023. lēmums Nr. 201);

• 14 359 euro apmērā plānots finansējums Interreg Baltijas jūras programmas projekta #C026 CommitClimate "Ceļā uz enerģētikas pāreju un klimata neitralitāti Baltijas jūras reģiona pašvaldībās" realizācijai (CND 22.06.2023. Nr. 287);

• 11 500 euro apmērā plānots finansējums projekta "Pieredzes apmaiņa aprites ekonomikas principu ieviešanai, sabiedrības iesaistei un bioreģiona idejas attīstīšanai" realizācijai (CND 22.06.2023. lēmums Nr. 288);

• 18 110 euro apmērā plānots finansējums 2023. gada augustā lietus izskalojumu rezultātā radīto zaudējumu novēršanai 30 % apmērā (CND 14.09.2023. lēmums Nr. 497);

• 30 378 euro apmērā valsts atbalsta atmaksa Ungurmuižas projektā;

• 19 147 euro apmērā ieguldījums SIA "Ungurmuiža" pamatkapitālā - kultūras mantojuma saglabāšanai (CND 17.08.2023. lēmums Nr. 392);

• 569 542 euro plānoti "Piebalgas un Bērzaines ielas posma virskārtas atjaunošanas" projekta realizācijai (CND 17.08.2023. lēmums Nr. 402);

• 21 860 euro apmērā plānots finansējums Straupes pamatskolas dalībai Nordplus Junior projektā (CND 14.09.2023. lēmums Nr. 459);

• 41 500 euro apmērā plānots finansējums Jaunpiebalgas vidusskolas dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā ((CND 14.09.2023. lēmums Nr. 458);

• 13 350 euro apmērā plānots finansējums Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā (CND 14.09.2023. lēmums Nr. 457);

• 15 312 euro apmērā plānots finansējums Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes "Mežmaliņa" dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektā (CND 20.07.2023. lēmums Nr. 359);

• 7 000 euro apmērā plānots finansējums Cēsu Bērnu un jauniešu centram projekta "Dig[it]" īstenošanai (CND 22.06.2023. lēmums Nr. 341);

• 5 000 euro apmērā plānots finansējums Cēsu Bērnu un jauniešu centram projekta "Strāva" Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000132853 īstenošanu (CND 22.06.2023. lēmums Nr. 286);

• 8 000 euro apmērā plānots finansējums Pārgaujas apvienības pārvaldei "Līdzdalības akadēmija" (Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000128377) īstenošanai (CND 22.06.2023. lēmums Nr. 285);

• 23 260 euro apmērā plānots finansējums Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldei projekta "2023-1-LV02-KA152-YOU-000143131!" īstenošanai (CND 22.06.2023. lēmums Nr. 284);

• 25 768 euro apmērā plānots finansējums Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldei projekta "2023-1-LV02-ESC51-VTJ-000129765!" īstenošanai (CND 22.06.2023. lēmums Nr. 283);

• 24 355 euro apmērā plānots finansējums Cēsu Bērnu un jauniešu centram projekta "Nr. 2023-1-LV02-ESC51-VTJ-000125342" īstenošanu (CND 25.05.2023. lēmums Nr. 281);

• 14 252 euro apmērā plānots finansējums Sociālajam dienestam Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' (projekta Nr. 9.2.1.1./I/15/001) darbības "Pašvaldības sociālo dienestu vadības kvalitātes modeļa izstrāde un pilotprojektu īstenošana" pilotprojekta "Vadības kvalitātes modeļa izstrāde" īstenošanai (CND 25.05.2023. lēmums Nr. 281);

• 206 222 euro apmērā plānots papildus finansējums Sociālajam dienestam sociālās aprūpes pakalpojumu segšanai (EKK 641201u);

• 9 260 euro papildus finansējums Līvu PII energoefektivitātes paaugstināšanai - pamatu izlīdzināšanai;

• 3 824 euro papildus finansējums Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolai elektrības sadales pārvietošanai un VZD inventarizācijas izmaksu palielinājumam;

• 6 181 euro papildus finansējums LAD projektu realizācijai;

• 9 296 euro papildus finansējums Jaunpiebalgas apvienības pārvaldei Viņķu kalna labiekārtošanai;

• 108 943 euro plānoti Jaunpiebalgas apvienības pārvaldei gāzes apkures katla iegādei un uzstādīšanai Brāļu Kaudzīšu ielā 3A, Jaunpiebalgā un konteinertipa gāzes apkures katla uzstādīšanai Jaunpiebalgas vidusskolā;

• 9 946 euro plānoti Vecpiebalgas apvienības pārvaldei dzeramā ūdens sistēmas atjaunošana "Ozoli", Kaivē, Kaives pagasts.Cēsu nov.;

• 14 278 euro plānoti Vecpiebalgas apvienības pārvaldei apkures katla iegādei;

• 358 726 euro apmērā plānots papildus finansējums pedagogu zemākās darba samaksas pieauguma segšanai no 01.09.2023.;

• 2 173 euro plānoti Līvu PII asistenta pakalpojumu apmaksai;

• 2 479 euro plānoti Līgatnes Jauno līderu vidusskolai 20 mēbeļu komplektu iegādei;

• 119 074 euro papildus dotācija mācību grāmatām, mācību līdzekļiem;

• 184 744 euro papildus dotācija 1.-4. kl. skolēnu ēdināšanai;

• 32 270 euro papildus dotācija projektam Latvijas skolas soma;

• 6 647 euro plānota dotācija valsts ģimnāzijām;

• 5 000 euro plānots finansējums Cēsu pilsētas vidusskolai projekta "skolām sporta dzīves veicināšanai" realizācijai (no Latvijas Olimpiskā komitejas);

• 1 300 euro plānots papildus finansējums Nītaures mūzikas un mākslas skolai mācību līdzekļiem un transporta pakalpojumiem (06.09.2023. iesniegums Nr. 6.2-21.1/2023/7096 "Par papildus finansējuma pieprasījumu budžeta grozījumos");

• 69 312 euro plānots finansējums jumta seguma un siltumizolācijas atjaunošanai Cēsu pilsētas 4. PII;

• 11 200 euro plānots finansējums ģimenes ārstam stipendijas izmaksai;

• 14 800 euro plānots ieguldīt SIA "Cēsu klīnika" pamatkapitālā ģimenes ārsta kabineta remontam;

• 15 800 euro plānoti ēkas Skolas ielas 6 un ēkas Palasta 11 jumta remontam;

• 5 445 euro plānoti dekoratīvā vides elementa "Cēsis" izvietošanai Pils parkā pie Palasta ielas;

• 10 898 euro plānoti apgaismojuma kabeļlīnijas nomaiņai L. Katrīnas ielā, Cēsīs;

• 75 810 euro plānoti teritorijas labiekārtošanai Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā I kārtas izbūve;

• 83 560 euro plānoti būvprojektu izstrādēm ielu rekonstrukcijai;

• 14 645 euro plānoti būvprojekta izstrādei stāvlaukumam Raiņa ielā 30, Cēsīs;

• 6 941 euro plānoti Pils parka WC kanalizācijas sistēmas atjaunošanai;

• 10 138 euro plānoti siltummezglu modernizācijai, lai nodrošinātu attālinātu skaitītāju rādītāju nolasīšanu;

• 3 284 euro plānoti konkursam "Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju";

• 45 000 euro apmērā papildus finansējums Vispārējie valdības dienesti (nesadalītie līdzekļi).

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I. Suija-Markova

Iestāžu izdevumu plāns 2023. gadam