Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

Grozījumi tiek veikti pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu, 46. panta ceturto daļu, 48. panta pirmo daļu, likumu "Par pašvaldību budžetiem" un likuma "Par budžetu un finanšu vadību".

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta:

• par 264 339 euro palielināta mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus;

• par 1 431 798 euro palielināta mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

• par 139 278 euro palielināta mērķdotācija pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

• par 277 545 euro palielināta mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

• par 70 105 euro palielināta mērķdotācija sporta programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

• par 41 003 euro palielināta Kultūras ministrijas budžeta programma - mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

• par 115 408 euro palielināta mērķdotācija izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē;

• 37 600 euro pasākumam "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi";

• 1 778 euro pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs";

• par 6999 euro samazināts finansējums "Latvijas skolas soma";

• par 985 174 euro samazināta mērķdotācija "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumi";

• par 833 euro samazināts finansējums reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšanai Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā;

• piešķirts finansējums 13 000 euro projektam "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Liepājas ezers"";

• 379 805 euro projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, speciālistu apmācības" ("Kurzeme visiem");

• par 20 500 euro palielināts finansējums projektam "Proti un dari";

• 71 261 euro projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 4. kārta" (K. Zāles laukums);

• 10 381 euro projektam "Atvērto datu pieejamības un apstrādes stiprināšana vietējas izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanai";

• par 2 261 euro palielināts finansējums projektam "Muzeja ēkas pārbūve";

• 22 186 euro projektam "Pārvarēt robežas: Ilgtspējīgas starptautiskās dimensijas pilnveidošana Liepājas Ezerkrasta sākumskolā, Lauku iela 54, Liepāja";

• 80 331 euro projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, 3. etaps";

• 532 euro projektam "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā";

• 76 426 euro projektam "Erasmus +K1";

• 3 200 euro projektam "Dažādību veicināšana";

• 95 353 euro projektam "Liepāja.Vesels.Aktīvs. Laimīgs";

• 76 144 euro projektam "Piekrasti raksturojošās ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē";

• par 24 116 euro samazināts finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1. daļa";

• par 31 962 euro samazināts finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2. daļa";

• par 29 188 euro samazināts finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3. daļa";

• par 4 977 euro samazināts finansējums projektam "Smilšu tīrīšanas tehnikas iegāde, Liepājā";

• 171 443 euro projektam "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem";

• par 588 651 euro samazināts finansējums projektam "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā".

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi:

• 124 952 euro procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu;

• 209 971 euro no VARAM, izdevumu segšana, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem;

• 459 816 euro no Labklājības ministrijas atgrieztais finansējums par mājokļa pabalstiem;

• 144 331 euro ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

• 6 012 euro citi dažādi nenodokļu ieņēmumi;

• 1 042 527 euro ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa;

• 138 894 euro ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

• 11 900 euro naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē;

• 65 922 euro ieņēmumi iestādēm no ārvalstu finanšu palīdzības;

• 14 713 euro palielināts finansējums iestāžu ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem;

• 6 002 euro samazināts finansējums pārējiem budžeta iestāžu ieņēmumiem par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
 

Pašvaldības budžeta svarīgāko izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām:

Vispārējo valdības dienestu izdevumi:

• 46 452 euro izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem;

• 8 000 euro lai nodrošinātu komisijas maksājumu kāpumu komercbankās;

• 160 000 euro kredītu % kāpumu segšanai;

• 5 000 euro projektam "NVO izaugsmes inkubatora attīstība Liepājā";

• 585 euro Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas bojātās ēkas sienas remontam;

• 10 000 euro projekta "Jauniešu iniciatīvu projekti" finansējumam mainīta funkcionālā kategorija;

• 59 388 euro projektam "Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm";

• 10 381 euro projektam "Atvērto datu pieejamības un apstrādes stiprināšana vietējas izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanai";

• 150 000 euro projektu priekšfinansējumiem un līdzfinansējumiem.

Ekonomiskā darbība:

• 3 313 euro pašvaldības dzīvokļu iztīrīšanai;

• 1 935 euro traktora jumta iegādei;

• 6 000 euro bojāta žoga demontēšanai Spīdolas ielā 7A;

• 5 175 euro izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem;

• 700 000 euro papildu izdevumu segšanai norēķiniem ar pārvadātājiem;

• 3 000 euro tūrisma materiālu - ceļvežu, karšu, bukletu izgatavošanai;

• 36 427 euro samazināts finansējums SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"";

• 1 778 euro līdzfinansējums bērnu vasaras nodarbinātībai vasarā (15-19 gadi);

• 532 euro projektam "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā";

• 20 500 euro projektam "Proti un dari";

• 46 644 euro projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 4. kārta";

• 70 000 euro samazināts finansējums projektam "Piekrasti raksturojošās ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē";

• 146 144 euro aizdevuma atmaksai projektam "Piekrasti raksturojošās ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē";

• 171 443 euro samazināts finansējums projektam "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem";

• 505 861 euro samazināts finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1. daļa";

• 515 519 euro samazināts finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2. daļa";

• 561 096 euro samazināts finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3. daļa";

• 468 130 euro samazināts finansējums projektam "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā".

Vides aizsardzība:

• 27 649 euro samazināts finansējums projektam "Smilšu tīrīšanas tehnikas iegāde, Liepājā";

• 23 000 euro projektam "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Liepājas ezers"".

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana:

• 10 786 euro izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Veselība:

• 95 353 euro projektam "Liepāja.Vesels.Aktīvs. Laimīgs".

Brīvais laiks, sports un kultūra:

• 26 000 euro Liepājas 2. klašu obligātā peldēt apmācības programmas nodrošināšanai 2023. gada septembris - decembris;

• 5 000 euro dalībai pasaules un Eiropas čempionātos;

• 22 082 euro projektam "Infrastruktūras attīstība stadionā "Daugava"", Jūrmalas parks 3, Liepāja;

• 2 261 euro projektam "Muzeja ēkas pārbūve";

• 8 899 euro SIA "Liepājas leļļu teātris".

Izglītība:

• 64 577 euro izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem;

• 10 000 euro projektam "Jauniešu iniciatīvu projekti";

• 6 520 euro projektam "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana";

• 26 000 euro siltumenerģijai;

• 255 000 euro sporta skolu telpu nomai;

• 80 331 euro projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, 3. etaps";

• 22 186 euro projektam "Pārvarēt robežas: Ilgtspējīgas starptautiskās dimensijas pilnveidošana Liepājas Ezerkrasta sākumskolā, Lauku iela 54, Liepāja";

• 76 426 euro projektam "Erasmus +K1";

• 2 224 068 euro saskaņā ar grozījumiem MK 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", paaugstināta darba samaksa;

• 10 000 euro baseina jumta remontam un dezinfekcijas līdzekļu iegādei;

• 409 426 euro papildus finansējums izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē;

• par 833 euro precizēts finansējums reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšanai Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā;

• 3 801 euro vispārējās izglītības iestāžu darbiniekiem piemaksai pie atalgojuma par sabiedriskā transporta mēnešbiļešu realizāciju izglītības iestādēs 2023. gadā.

Sociālā aizsardzība:

• 82 981 euro izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem;

• 103 950 euro papildus finansējums mājokļu pabalstiem;

• 379 805 euro projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, speciālistu apmācības";

• 3 200 euro projektam "Dažādību veicināšana";

• 89 781 euro projektam "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide DI plāna realizēšanai";

• 5 000 euro projektam "Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti".

Pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 2 124 472 euro, t. sk. valsts mērķdotācijas un transferti - 1 386 891 euro, pašvaldības pamatbudžets - 651 048 euro, maksas pakalpojumi 86 533 euro.