Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi
Nr. 11/2023
Kuldīgā 2023. gada 28. septembrī
Kuldīgas novada
pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta 2. grozījumi
APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
28.09.2023. sēdes lēmumu (prot. Nr. 12, p. 43)
Izdoti saskaņā
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem" 16. pantu un 17.
pantu
Izdarīt Kuldīgas novada 2023. gada 30. marta saistošajos
noteikumos Nr. 1/2023 "Kuldīgas novada pašvaldības budžets
2023. gadam" (protokols Nr. 5, p. 45) grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu Nr. 1/2023 "Kuldīgas novada
pašvaldības budžets 2023. gadam" 2. punktu šādā
redakcijā:
"2. Apstiprināt "Kuldīgas novada pašvaldības 2023.
gada pamatbudžeta 2. grozījumus" saskaņā ar noteikumiem
pievienoto 1. pielikumu:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi 54 383 223 EUR;
2.2. kārtējā gada izdevumi 65 087 371 EUR.
Pielikumā: Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta
2. grozījumi.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja
I. Astaševska
KULDĪGAS NOVADA
2023. GADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 2. GROZĪJUMI
| Ieņēmumi EKK |
Pamatojums
|
Summa
|
Izmaksas
struktūrvienības
|
EKK
|
|
|
IEŅĒMUMI |
|
|
|
|
18.6.2.0
|
JSPA - Kuldīgas
novada izglītības iestāžu pārvalžu stiprināšana un
attīstība(BJC) |
3598
|
09.202.10
|
2200/2300
|
|
18.6.2.0
|
KKF -
Lielkoncerts "Suitu kods" |
8500
|
08.231.10
|
2239
|
|
18.6.2.0
|
IZM Prof.ievirzes
sporta izglītības iestādēm |
18279
|
09.201.10
|
1100/1200
|
|
18.6.2.0
|
KM Pro.ievirzes
mūzikas un mākslas skolām |
22764
|
09.201.10
|
1100/1200
|
|
18.6.2.0
|
IZM vispārējās
izglītības iestādēm |
2023696
|
09.201.10
|
1100/1200
|
|
18.6.2.0
|
IZM 5-6. gad.
apmācībai |
414881
|
09.201.10
|
1100/1200
|
|
18.6.2.0
|
IZM interešu
izglītībai |
117826
|
09.201.10
|
1100/1200
|
|
18.6.2.0
|
IZM Speciālās
izglītības iestādēm un uzturēšanai |
893503
|
09.201.10
|
1100/1200/2200/2300
|
|
18.6.3.0
|
ERASMUS+Mācību
mobilitātes skolu sektorā(VPAC) |
10224
|
09.202.10
|
2100
|
|
18.6.3.0
|
ERASMUS+Mācību
mobilitātes skolu sektorā(KCV) |
21981
|
09.202.10
|
2100/2200
|
|
18.6.3.0
|
ERASMUS+"Būt
drosmīgam - nav kauns" (Vārmes pamatskola) |
4000
|
09.202.10
|
2100
|
|
18.6.3.0
|
ERASMUS+TAGRAM
Mental Health for Youth(BJC) |
720
|
09.202.10
|
2100
|
|
18.6.3.0
|
LAD VZF projekts
"Zivju resursu papildināšana ar lašu mazuļiem Ventas
upē" |
10000
|
06.101.10
|
2200
|
|
18.6.3.0
|
VZF ūdeņu
bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā |
6562
|
03.100.10
|
2312/5239
|
|
21.4.9.0
|
Nordpuls projekts
"Laimes recepte"(KCV) |
6120
|
09.202.10
|
2100
|
|
|
|
3562654
|
|
|
|
|
Neparedzētu lidzekļu atlikums pēc 1. grozījumiem
|
195303
|
01.890.10
|
2200
|
|
|
V.Plūdoņa vsk.virtuves zāles grīdas remontam,
baložu uzturēšanās novēršanai |
9900
|
09.219.79
|
2241
|
|
|
lzglītības pārvaldei Gada pedagogs |
200
|
09.810.63
|
1100
|
|
|
Neparedzētu lidzekļu atlikums pēc 2. grozījumiem
|
185203
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IZDEVUMI |
|
|
|
|
|
JSPA -
Kuldīgas novada izglītības iestāžu pārvalžu stiprināšana un
attīstība (BJC) |
3598
|
09.202.10
|
…..
|
|
|
ERASMUS+Mācību
mobilitātes skolu sektorā (VPAC) |
10224
|
09.202.10
|
…..
|
|
|
ERASMUS+Mācību
mobilitātes skolu sektorā (KCV) |
21981
|
09.202.10
|
…..
|
|
|
ERASMUS+"Būt
drosmīgam - nav kauns" (Vārmes pamatskola) |
4000
|
09.202.10
|
|
|
|
Nordpuls projekts
"Laimes recepte" (KCV) |
6120
|
09.202.10
|
2100
|
|
|
ERASMUS+TAGRAM
Mental Health for Youth(BJC) |
720
|
09.202.10
|
2100
|
|
|
Mācību
līdzekļiem |
1650
|
09.202.10
|
|
|
|
KKF -
Lielkoncerts "Suitu kods" |
8500
|
08.232.10
|
2239
|
|
|
LAD VZF projekts
"Zivju resursu papoldināšana ar lašu mazuļiem Ventas
upē" |
11470
|
06.101.10
|
2200
|
|
|
VZF ūdeņu
bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā |
7860
|
03.100.10 Pr.125355
|
2312/5239
|
|
|
IZM un KM
mērķdotācijas |
3490949
|
09.201.10
|
1100/1200/2200/2300
|
|
|
ERAF projekts
(Nr. 9.3.1.1/19/I/007) "Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas
novadā" |
2073280
|
10.910.10
|
5240
|
|
|
Zemeņu ielas
atjaunošana, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
215203
|
06.101.10
|
5240
|
|
|
Kuldīgas novada
pagastu autoceļu 4. kārtas atjaunošana un pārbūve |
309171
|
06.101.10
|
5240
|
|
|
Ceļa seguma
atjaunošana, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada
inženiertīkli Dzelzceļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
218607
|
06.101.10
|
5240
|
|
|
Pelču ielas
pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
180348
|
06.101.10
|
5240
|
|
|
ERAF projekts
(Nr. 8.1.2.0/17/I/012) "Kuldīgas novada vispārējās
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" |
321821
|
09.202.10
|
5240
|
|
|
Ietve Raiņa ielā,
Skrundā, Kuldīgas novadā no Pērkona ielas līdz Skrundas
pilsētas robežai |
35361
|
06.101.10
|
5240
|
|
|
Ielas seguma
dubultās virsmas izbūve un sadzīves kanalizācijas
inženiertīkli Strēlnieku ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
21076
|
06.101.10
|
5240
|
|
|
|
6941939
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AIZŅĒMUMI |
|
|
|
|
|
ERAF
projekts (Nr. 9.3.1.1/19/I/007) "Sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas
novadā" |
2073280
|
|
|
|
|
Zemeņu ielas
atjaunošana, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
215203
|
|
|
|
|
Kuldīgas novada
pagastu autoceļu 4. kārtas atjaunošana un pārbūve |
309171
|
|
|
|
|
Ceļa seguma
atjaunošana, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada
inženiertīkli Dzelzceļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
218607
|
|
|
|
|
Pelču ielas
pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
180348
|
|
|
|
|
ERAF projekts
(Nr. 8.1.2.0/17/I/012) "Kuldīgas novada vispārējās
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" |
321821
|
|
|
|
|
Ietve Raiņa ielā,
Skrundā, Kuldīgas novadā no Pērkona ielas līdz Skrundas
pilsētas robežai |
35361
|
|
|
|
|
Ielas seguma
dubultās virsmas izbūve un sadzīves kanalizācijas
inženiertīkli Strēlnieku ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
21076
|
|
|
|
|
|
3374867
|
|
|
Paskaidrojuma
raksts
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2023
"Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta 2.
grozījumi"
"Grozījumi Kuldīgas novada
domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023
"Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2023.
gadam""
Pamatojoties uz Kuldīgas novada pašvaldības budžeta izpildes
analīzi un Domes pieņemtajiem lēmumiem uz 2023. gada 1.
septembri, gan ieņēmumos, gan izdevumos budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši priekšlikumi:
1. Palielināti ieņēmumi pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti un Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem.
2. Palielināti izdevumi pamatbudžetā pa valdības
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem.
3. Grozīti pamatbudžeta izdevumi pa ekonomiskām un
funkcionālām kategorijām.
Pamatbudžeta grozījumos
palielināti ieņēmumi 3 562 654 EUR:
1. Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti 3 503
047 EUR
2. ES projektiem transferti 53 487 EUR.
3. Ieņēmumi sadarbības projektam 6 120 EUR.
Izdevumu grozījumi pa
valdības funkcionālājām kategorijām 6 941 939 EUR:
1. Samazināti izdevumi neparedzētiem līdzekļiem 10 100
EUR.
2. Palielināti izdevumi VZF projekta "Ūdeņu bioloģisko
resursu aizsardzība Kuldīgas novadā" 7 800 EUR.
3. Palielināti izdevumi teritorijas attīstības projektiem 991
866 EUR, t.sk.:
| • Ietve Raiņa
ielā, Skrundā, Kuldīgas novadā no Pērkona ielas līdz Skrundas
pilsētas robežai |
35 361 EUR
|
| • Ielas seguma
dubultās virsmas izbūve un sadzīves kanalizācijas
inženiertīkli Strēlnieku ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
21 076 EUR
|
| • Ceļa seguma
atjaunošana, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada
inženiertīkli Dzelzceļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
218 607 EUR
|
| • Pelču ielas
pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
180 348 EUR
|
| • Zemeņu ielas
atjaunošana, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
215 203 EUR
|
| • Kuldīgas novada
pagastu autoceļu 4. kārtas atjaunošana un pārbūve |
309 171 EUR
|
4. Kultūras projektam "Suitu kods" kultūrkapitāla
fonda finansējums 8 500 EUR.
5. Izglītībai palielinot izdevumus mērķdotācijas pašvaldību
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksām 4. mēnešiem 3 215 294 EUR uz Viduskurzemes
pamatskolas-attīstības centra uzturēšanai 4. mēnešiem 275 655
EUR.
Izdevumu
grozījumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 6 941 939 EUR
apmērā:
1. Atalgojums 3 310 130 EUR.
2. Pakalpojumu un preču izmaksas 248 061 EUR.
3. Pamatlīdzekļu iegādei 3 383 748 EUR.
Izmaiņas
finansēšanā 3 379 285 EUR:
Pamatbudžeta finansēšanas daļā samazināta naudas atlikuma
starpība 4 418 EUR un saņemamie aizņēmumi 3 374 867
EUR.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja
I. Astaševska
