Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2023/12

Aizkrauklē 2023. gada 17. augustā

Grozījumi Aizkraukles novada domes 02.03.2023. saistošajos noteikumos Nr. 2023/3 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2023. gada 17. augusta sēdes lēmumu Nr. 516
(prot. Nr. 9, 1. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. pantu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību"
6. pantu

1. Izteikt noteikumu 2., 3., 5. un 6. punktu un atbilstoši 1., 2., 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam saskaņā ar 1. pielikumu, t.sk.:

1.1. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumus 45 474 804 euro;

1.2. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumus 57 135 620 euro;

1.3. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta finansēšanu 11 660 816 euro, t.sk.:

1.3.1. naudas līdzekļi (atlikums uz gada sākumu - atlikums gada beigās) 11 630 872 euro;

1.3.2. aizņēmumi (saņemts-atmaksāts) 29 944 euro.

3. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžetu iestādēm saskaņā ar 2. pielikumu.

4. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības saistību apmēru 2023. gadam un nākamajiem gadiem saskaņā ar 3. pielikumu.

6. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības ziedojumu/dāvinājumu budžetu 2023. gadam saskaņā ar 6. pielikumu."

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

1. un 2. pielikums

3. pielikums

6. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Aizkraukles novada domes 2023. gada 17. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/12 "Grozījumi Aizkraukles novada domes 02.03.2023. saistošajos noteikumos Nr. 2023/3 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" apstiprināšanu"

Pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2023. gada 1. jūliju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta saņemtiem transfertiem un iestāžu ieņēmumiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2023. gadam ieņēmumu plāns palielināts par 292 786 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 45 474 804 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemti maksājumi:

• 2 195 euro - procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas;

• 3 733 euro - palielināti ieņēmumi no nodevām un soda naudām;

• 5810 euro - projektu finansējumi (Latvijas Olimpiskā komiteja un Daugavpils valstspilsēta);

• 48 836 euro - ieņēmumi par īpašumu (dzīvokļi, zeme, kustamā manta) pārdošanas (Neretā, Pļaviņās, Jaunjelgavā);

• 2 400 euro - Vidzemes plānošanas reģiona finansējums projektam Daugavas Lībiešu pēdas Aizkrauklē;

• 49 104 euro - Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums skolēnu vasaras nodarbinātībai;

• 6 725 euro - Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem;

• 193 618 euro - Labklājības ministrijas finansējums par sniegto asistenta un pavadoņa pakalpojumu novada iedzīvotājiem;

• 141 452 euro - samazināti plānotie ieņēmumi par atbalstu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam;

• 920 euro - projekts Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus (PUMPURS);

• 29 828 euro - Erasmus + programma;

• 37 420 euro - iestāžu maksas pakalpojumi par izglītības pakalpojumiem (ēdināšana);

• 36 065 euro - iestāžu maksas pakalpojumi par nomu un īri;

• 17 131 euro - pārējie iestāžu maksas pakalpojumi (dokumentu izsniegšana, biļešu ieņēmumi, apdrošināšanas atlīdzības).

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2023. gadam izdevumu plāns palielināts par 2 238 714 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 57 135 620 euro apmērā.

Aizkraukles novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas.

Vispārējie valdības dienesti - izdevumi samazināti par 13 021 euro, t.sk. izmaiņas līdzekļos neparedzētiem gadījumiem:

Sabiedriskā kārtība - izdevumi palielināti par 1000 euro - no ieņēmumu palielinājuma par soda naudām, izdevumi novirzīti valsts nodevas apmaksai par policijas sodu lietu ierosināšanu un inventāra iegādei.

Ekonomiskā darbība - izdevumi palielināti par 1 567 760 euro:

• ielu un autoceļu uzturēšanas izdevumi palielināti par 1 566 830, t.sk.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumi palielināti par 416 359 euro, t.sk.:

projekta "Daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūve Aizkraukles novada stadiona teritorijā" atlikums no 2022. gada - 335 320 euro;

projekts "Stadiona seguma atjaunošana Koknesē" - 43 778 euro;

Neretas autoostas jumta remontam - 12 600 euro;

rotaļu iekārtu uzstādīšana Vietalvā - 12 617 euro;

jumta remontam Secē - 17 674 euro.

Veselība - izdevumi samazināti par 2500 euro - Seces feldšeru punkta izdevumu ekonomija uz jumta remonta izdevumiem.

Atpūta, kultūra un reliģija - izdevumi palielināti par 16 724 euro, t.sk. Kultūras pasākumu nodrošināšana - 14 730 euro no biļešu ieņēmumiem.

Izglītība - izdevumi palielināti par 136 483 euro, t.sk.

Pļaviņu vidusskolas pagrabstāva drenāžas remonts - 20 446 euro;

Neretas vidusskolas basketbola laukuma un skrejceļa seguma un atbalstsienas remonts - 9490 euro;

Aizkraukles mākslas skolas telpu remonts - 7236 euro;

interaktīvo ekrānu iegāde Jaunjelgavas vidusskolā - 8000 euro;

ēdināšanas un skolēnu pārvadājumu izdevumi - 36 337 euro;

Erasmus + un citi projekti - 35 731 euro.

Sociālā aizsardzība - izdevumi palielināti par 115 798 euro - skolēnu vasaras nodarbinātībai un algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem 58 609 euro, asistentu pakalpojumiem - 193 618 euro, pabalsts bijušajam pašvaldības priekšsēdētājam - 11904 euro. Samazināti izdevumi par atbalstu energoresursu cenu ārkārtējo pieaugumu par 148 333 euro.

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2023. gada finansēšanas plāns palielināts par 1 945 928 euro, veidojot finansēšanas plāna kopsummu 11 660 816 euro apmērā, t.sk.

- samazināts konta atlikums uz gada beigām par 335 320 euro (Daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūve Aizkraukles novada stadiona teritorijā" atlikums no 2022. gada)

- palielināti pašvaldības saņemtie aizdevumi par 1 610 608 euro:

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums