Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15/2023

Ludzā 2023. gada 29. jūnijā

Grozījumi Ludzas novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
2023. gada 29. jūnija sēdes lēmumu Nr. 500 (prot. Nr. 6, 49. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
46. pantu un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Ludzas novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

Izteikt 2., 4. un 5. punktus sekojošā redakcijā:

"2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 31 516 172 EUR,

2.2. kārtējā gada izdevumi - 36 809 321 EUR,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 5 773 935 EUR,

2.4. saņemtie aizņēmumi - 1 122 695 EUR,

2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa - 1 603 481 EUR.

4. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā - 2 438 643 EUR (3. pielikums).

5. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības ziedojumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (4. pielikums):

5.1. kārtējā gada ieņēmumi - 1 475 EUR,

5.2. kārtējā gada izdevumi - 7 371 EUR,

5.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 5 896 EUR."

Ludzas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietniece I. Silicka

1. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

Ludzas novada domes 2023. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 15/2023 "Grozījumi Ludzas novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""
paskaidrojuma raksts

Ludzas novada domes 2023. gada budžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai domē saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu, 46. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 7. pantu, "Likuma par budžetu un finanšu vadību" 41. pantu, likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam", "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma", Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, citu likumdošanas normatīvo aktu prasībām:

1. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts kopsummā par EUR 414 141 (1.pielikums):

1.1. Ģimenes ārsta St. Streļča maksājumi darbinieku atlīdzībai Nirzas feldšeru vecmāšu punktā EUR 151, Ņukšu feldšeru vecmāšu punktā EUR 160, Pildas ambulancei EUR 623, (ieņēmumu klasifikācijas kods 12.3.9.9.);

1.2. Palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas EUR 33 000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.2.1.0.);

1.3. Nacionālā veselības dienesta finansējums feldšeru vecmāšu punktiem dezinfekcijas un aizsardzības līdzekļiem EUR 749, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.4. Mērķdotācija atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanai EUR 55 557, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.5. Mērķdotācija atbalsta programmas "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" īstenošanai EUR 33264, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.6. Mērķdotācija XXVII Vispārējo Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku ēdināšanas un naktsmītnes izdevumiem EUR 53 034, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.7. Mērķdotācija no Labklājības ministrijas Sociālā dienesta darbinieku piemaksām par mājokļa pabalsta piešķiršanas iesniegumu izskatīšanu EUR 14561, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.8. Finansējums projektu īstenošanai un saņemtie maksājumi par īstenotajiem projektiem kopsummā EUR 211 425, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.):

1.8.1. projektam "Proti un dari" EUR 11519,

1.8.2. valsts dotācija projektam "Green Palette v.2.0." EUR 3114,

1.8.3. projektam "Craft Ways" EUR 6829,

1.8.4. projekta "Vesels-Aktīvs-Zinošs" noslēguma maksājums EUR 948,

1.8.5. projekta "Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā" noslēguma maksājums EUR 179 205,

1.8.6. kompensācija par supervīzijām par 2022. gada 4. ceturksni projektā "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās" EUR 1397,

1.8.7. projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenšu attīstībai" EUR 15242;

1.9. projekta From Hobby to Business noslēguma maksājums EUR 235, (ieņēmumu klasifikācijas kods 19.2.0.0.);

1.10. Blontu pirmsskolas izglītības iestādei kompensācija par sabojāto īpašumu EUR 80, (ieņēmumu klasifikācijas kods 12.3.9.9.);

1.11. Saņemta dalības maksa par izsolēm EUR 652, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.3.9.9.);

1.12. Saņemts no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes projekta "Saveļinku katoļu kapu kapličas priekšbaznīcas telpu sienu un griestu atjaunošana" finansējums EUR 9000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.13. Finansējums Bērnu un jauniešu centram projektam "Handmad in education" EUR 1650 (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.14. Precizēti ieņēmumu klasifikācijas kodi projekta "Craft Ways" līdzekļiem par EUR 101201, samazināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 18.6.3.0. un palielināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 21.4.9.9.

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 313 027 (1. pielikums), (būtiskākie grozījumi):

2.1. Piešķirti papildus līdzekļi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 900 Ludzas 2.vidusskolai ventilācijas sistēmas pults nomaiņai, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 17.05.2023. iesniegums Nr. 1.1.9/2023/411-IE, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 22.05.2023. rīkojums Nr. 3.1.3/2023/15;

2.2. Atjaunoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par 30174 EUR, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.890, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"),

2.3. Piešķirti papildus līdzekļi Administratīvajai nodaļai vieglās automašīnas iegādes sadārdzinājumam EUR 1656, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.4. Piešķirti papildus līdzekļi Pašvaldības policijai vieglās automašīnas iegādes sadārdzinājumam EUR 1343, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 03.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.5. Piešķirti papildus līdzekļi SAM 4.3.1. projekta sociālo dzīvokļu remonta tehniskās dokumentācijas izstrādei EUR 20000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.6. Piešķirti papildus līdzekļi prioritārā projekta "Raiņa ielas atjaunošana un pieguļošās teritorijas labiekārtošana Ludzas pilsētā" līdzfinansējumam EUR 33000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.7. Piešķirti papildus līdzekļi Ciblas pagasta pārvaldei Eversmuižas kungu mājas projekta dokumentācijas izstrādei EUR 1569, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.8. Piešķirti papildus līdzekļi Malnavas pagasta pārvaldei traktora NEW HOLAND remontam EUR 4905, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 01.06.2023. iesniegums Nr. 1.1.9/2023/453-IE;

2.9. Piešķirti papildus līdzekļi Blontu pagasta pārvaldei traktora KIOTI remontam EUR 1799, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 16.06.2023. iesniegums Nr. 1.1.9/2023/493-IE;

2.10. Piešķirti papildus līdzekļi Pušmocovas pagasta pārvaldei EUR 4965 tautas nama divu gāzes apkures katlu iegādes sadārdzinājumam, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.11. Piešķirti papildus līdzekļi Nirzas pagasta pārvaldei Raipoles ciemata ūdensapgādes sistēmas frekvenču pārveidotājam EUR 1585, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 " Preces un pakalpojumi"), 30.05.2023. iesniegums Nr. 1.1.9/2023/446-IE;

2.12. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Pasaciņa" EUR 2500 elektroinstalācijas mērījumu veikšanai, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 23.05.2023. iesniegums Nr. 1.1.9/2023/428-IE;

2.13. Piešķirti papildus līdzekļi Ciblas vidusskolai EUR 759 zāles pļāvēja iegādei, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana"), 07.06.2023. iesniegums Nr. 1.16/2023/16-IE;

2.14. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas novada sporta skolai EUR 4932 svarcelšanas nodaļas izglītojamo un treneru dalībai Eiropas čempionātā, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.500, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 24.05.2023. iesniegums Nr. 1.1.9/2023/436-IE;

2.15. Piešķirti papildus līdzekļi Sociālā aprūpes centra "Ludza" Garbaros EUR 3898 mikroautobusa remontam, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 10.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.16. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas novada Sociālajam dienestam EUR 1397 apbedīšanas pakalpojumiem, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 10.900, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.17. Pārkārtoti līdzekļi starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes apstiprināto tāmju ietvaros Tūrisma informācijas centram, Mājokļu attīstībai, skolēnu nodarbinātībai, Kārsavas pilsētas pārvaldei teritoriju apsaimniekošanai, Ludzas Novadpētniecības muzejam, Zvirgzdenes pagasta tautas namam, Zilupes pilsētas pārvaldes tautas namam.

2.18. Pārkārtoti līdzekļi starp izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem iestāžu apstiprināto tāmju ietvaros vai projektu kopējā finansējuma ietvaros: projektam Green Palette v.2.0., projektam From hobby to business, starp Informācijas tehnoloģiju nodaļu, Juridisko nodaļu un Zilupes vidusskolu.

3. Finansēšana:

3.1. Veikta projekta "Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā" aizņēmuma pirmstermiņa atmaksa EUR 101114, (klasifikācijas kods 40020020);

4. Ziedojumu plāns palielināts par EUR 1285 (4. pielikums):

4.1. Saņemti ziedojumi Ludzas transporta daļai Ludzas pilsētas vidusskolas audzēkņu ekskursijām EUR 535, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

4.2. Saņemti ziedojumi Sociālās aprūpes centram "Ludza" EUR 250 klientu pasākumu organizēšanai (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 10.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

4.3. Saņemti ziedojums Ciblas tautas namam EUR 500 deju kopas "Everss" tērpu izgatavošanai (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi").

Ludzas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietniece I. Silicka